目  錄

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

洪江市公安局的主要職能有：貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內安全和社會穩定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作；依法實施消防行政管理，依據預案、規定組織或參與全市應急搶險救援工作；依法實施對公共信息網絡的安全監察工作；負責依法承擔的執行刑罰工作；負責全市公安科技和裝備建設；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市公安局作為部門預算單位，內設機構有：6個內設機構（中心、室、所）和9個派出機構。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構職責，設立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經偵、有組織犯罪偵查、網安、網技、情報機構職責。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎等機構職責。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機構職能。五、執法監管中心，整合市公安局法制、信訪等機構職能。六、監所管理體中心，整合市公安局監所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構職能。我局按照行政區劃，設置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所共9個派出所，我局共有行政編制227人，事業編制11人。我局現有在職民警職工224人，退休民警100人，協輔警人員270人，一村一輔警194人。

二、部門預算單位構成

洪江市公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市公安局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括洪江市公安局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市公安局部門歸口管理、面向全市分配的專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數5831.57萬元，其中，一般公共預算撥款5831.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加1464.52萬元，主要原因是人員經費的增加以及上級轉移支付資金納入預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數5831.57萬元，其中，主要是一般公共服務支出0萬元，公共安全支出4734.98萬元，社會保障和就業支出596.90萬元，衛生健康支出207.19萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，住房保障支出292.50萬元。支出較去年增加1464.52萬元，主要原因是人員經費的增加以及上級轉移支付資金納入預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入為5831.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為4416.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為1415.07萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：按項目管理的商品服務支出1084.6萬元，主要用于事業發展專項、專項業務費等方面；按項目管理的對個人和家庭的補助支出153.47萬元，主要用于羈押場所人員伙食費及電費水費等方面。

五、政府性基金預算支出說明

2023年政府性基金支出為0萬元，具體安排為0支出0萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款621.68萬元，比去年預算數增加81.28萬元，提高13.1%，主要因為車輛購置增加20臺新車，車輛運行維護費用增加。

（二）“三公”經費預算

2023年洪江市公安局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為302.2萬元，其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2023年部門預算公開表

洪江市公安局部門預算公開表