目  錄

第一部分 2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市公安局的主要職能有：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實(shí)施全市公安工作；參與維護(hù)國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)穩(wěn)定；依法實(shí)施公安偵查工作；依法實(shí)施治安行政管理；依法管理國(guó)籍、出入境及外國(guó)人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實(shí)施消防行政管理，依據(jù)預(yù)案、規(guī)定組織或參與全市應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作；依法實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊(duì)伍；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市公安局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（中心、室、所）和9個(gè)派出機(jī)構(gòu)。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報(bào)、科信、警保等機(jī)構(gòu)職責(zé)，設(shè)立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經(jīng)偵、有組織犯罪偵查、網(wǎng)安、網(wǎng)技、情報(bào)機(jī)構(gòu)職責(zé)。三、防控中心，整合市公安局治安、國(guó)保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎(chǔ)等機(jī)構(gòu)職責(zé)。四、隊(duì)伍管理中心，整合市公安局政工室、審計(jì)、督察等機(jī)構(gòu)職能。五、執(zhí)法監(jiān)管中心，整合市公安局法制、信訪等機(jī)構(gòu)職能。六、監(jiān)所管理體中心，整合市公安局監(jiān)所管理大隊(duì)、看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所等機(jī)構(gòu)職能。我局按照行政區(qū)劃，設(shè)置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所共9個(gè)派出所，我局共有行政編制227人，事業(yè)編制11人。我局現(xiàn)有在職民警職工224人，退休民警100人，協(xié)輔警人員270人，一村一輔警194人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市公安局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市公安局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括洪江市公安局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括洪江市公安局部門歸口管理、面向全市分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5831.57萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5831.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加1464.52萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5831.57萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出4734.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出596.90萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出207.19萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，住房保障支出292.50萬(wàn)元。支出較去年增加1464.52萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為5831.57萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為4416.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1415.07萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出1084.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等方面；按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.47萬(wàn)元，主要用于羈押場(chǎng)所人員伙食費(fèi)及電費(fèi)水費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

2023年政府性基金支出為0萬(wàn)元，具體安排為0支出0萬(wàn)元，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款621.68萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加81.28萬(wàn)元，提高13.1%，主要因?yàn)檐囕v購(gòu)置增加20臺(tái)新車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年洪江市公安局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為302.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

洪江市公安局部門預(yù)算公開(kāi)表