目錄

第一部分XX單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市公安局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）洪江市公安局的主要職能有：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護(hù)國內(nèi)安全和社會穩(wěn)定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實施消防行政管理，依據(jù)預(yù)案、規(guī)定組織或參與全市應(yīng)急搶險救援工作；依法實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市公安作為部門預(yù)算單位，我局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（中心、室、大隊、所）和9個派出機(jī)構(gòu)。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機(jī)構(gòu)職責(zé)，設(shè)立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經(jīng)偵、有組織犯罪偵查、網(wǎng)安、網(wǎng)技、情報機(jī)構(gòu)職責(zé)。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎(chǔ)等機(jī)構(gòu)職責(zé)。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機(jī)構(gòu)職能。五、執(zhí)法監(jiān)管中心，整合市公安局法制、信訪等機(jī)構(gòu)職能。六、監(jiān)所管理體中心，整合市公安局監(jiān)所管理大隊、看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所等機(jī)構(gòu)職能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大隊等機(jī)構(gòu)職能。八、森林公安局、我局按照行政區(qū)劃，設(shè)置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所、共9個派出所、我局共有行政編制227人，事業(yè)編制11人。我局現(xiàn)有在職民警職工224人，提前退休民警14人，退休民警85人，臨聘人員及聘用協(xié)輔警457人。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市公安局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市公安局單位本級。

第二部分

部門決算表

見附表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8681.12萬元。與上年相比，減少661.9萬元，減少7.08%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計8681.12萬元，其中：財政撥款收入8681.12萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8681.12萬元，其中：基本支出5910.88萬元，占68.1%；項目支出2770.24萬元，占31.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計8681.12萬元，與上年相比，減少661.9萬元,減少7.08%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出8681.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少661.9萬元，減少7.08%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出8681.12萬元，主要用于以下方面：公共安全支出5325.04萬元，占61.6%；教育（類）支出1967.25萬元，占22.6%，社會保障和就業(yè)支出300.6萬元，占3.4%，衛(wèi)生健康支出172.85萬元，占2%，農(nóng)林水支出503.09萬元，占5.7%，住房保障支出412.30萬元，占4.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8681.12萬元，支出決算數(shù)為8681.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為4856.95萬元，支出決算為4856.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

2、一般公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。

年初預(yù)算為35.3萬元，支出決算為35.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

3、一般公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。

年初預(yù)算為72.37萬元，支出決算為72.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

4、一般公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預(yù)算為360.43萬元，支出決算為360.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

5、一般公共安全支出（類）公安（款）教育支出（項）。

年初預(yù)算為1967.25萬元，支出決算為1967.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

6、一般社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為288.04萬元，支出決算為288.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

7、一般社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為12.56萬元，支出決算為12.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為172.85萬元，支出決算為172.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

9、一般農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為245.91萬元，支出決算為245.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

10、一般農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為88.99萬元，支出決算為88.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

11、一般農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算為168.19萬元，支出決算為168.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為412.3萬元，支出決算為412.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5910.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5357.74萬元，占基本支出的90.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)553.14萬元，占基本支出的9.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為170萬元，支出決算為165.10萬元，完成預(yù)算的97.12%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，2021年無因公出國（境）費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬元，支出決算為45.13萬元，完成預(yù)算的90.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)的減少，與上年相比減少33.2萬元，減少42.38%,減少的主要原因是接待人數(shù)的減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為27.92萬元，支出決算為27.91萬元，完成預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行車輛管控，與上年相比增加了27.91萬元,增加的主要原因是購買了執(zhí)法車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為92.08萬元，支出決算為92.06萬元，完成預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行車輛管控，與上年相比減少11.21萬元，減少10.86%,減少的主要原因是維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算45.13萬元，占27.33%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算119.97萬元，占72.67%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為45.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組493個、來賓5640人次，主要是公務(wù)活動接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為119.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)27.91萬元，洪江市公安局本級更新公務(wù)用車1輛用于執(zhí)法車輛的購買。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.06萬元，主要是日常運(yùn)行及車輛維修維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出553.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少183.51萬元。主要原因是：厲行節(jié)約，合理控制費(fèi)用開支。其中基本辦公費(fèi)：48.72萬元,印刷費(fèi)：34.71萬元，咨詢費(fèi)：0萬元，手續(xù)費(fèi)：0萬元，水費(fèi)：10.53萬元，電費(fèi)：46.57萬元，郵電費(fèi)：6.36萬元，物業(yè)管理費(fèi)：25.51萬元，差旅費(fèi)：32.38萬元，維修（護(hù)）費(fèi)：42.06萬元，租賃費(fèi)：5.58萬元，會議費(fèi)：0.68萬元，培訓(xùn)費(fèi)：0.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)：45.13萬元，專用財料費(fèi)：0.44萬元，被裝購置費(fèi)：6.27萬元，勞務(wù)費(fèi)：12.70萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)：1.52萬元，工會經(jīng)費(fèi)：81.64萬元，福利費(fèi)：9.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：85.89萬元，其他交通費(fèi)用：4.08萬元，其他商品和服務(wù)支出34.79萬元，辦公設(shè)備購置：6.35萬元，專用設(shè)備購置11.58萬元。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0.68萬元，用于召開業(yè)務(wù)會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為公安會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為基本工作交叉檢查培訓(xùn)。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1180.63萬元，其中：政府采購貨物支出1092.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出88萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛36輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目11個，二級項目0個，共涉及資金2770.24 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的31.91%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。

組織對“看守所醫(yī)療服務(wù)購買服務(wù)費(fèi)”“禁毒經(jīng)費(fèi)”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2770.24 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行較好。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出8681.12萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體績效情況較好。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

本單位項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為2197.47萬元，執(zhí)行數(shù)為2770.24 萬元，完成預(yù)算的126%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是堅定不移打擊犯罪；二是堅定不移推進(jìn)治安管控。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確和細(xì)化；二是資金撥付到位不及時。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算編制的完整、科學(xué)性；二是提高預(yù)算的科學(xué)性，合理性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

本單位項目績效自評綜述：緊緊圍繞緊緊圍繞市委、市政府 和上級公安機(jī)關(guān)的決策部署，上下齊心，眾志成城，以慶祝建黨100周年安保維穩(wěn)工作為重點，以專項行動為抓手，全力以赴開展打擊犯罪、維護(hù)安全穩(wěn)定各項工作，為我市政治社會安全穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

（一）部門（單位）概況

1、部門（單位）基本情況:洪江市公安局為全額撥款行政單位，我局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（中心、室、大隊、所）和9個派出機(jī)構(gòu)。洪江市公安局共有行政編制227人，事業(yè)編制11人。有在職民警224人，提前退休民警14人，退休民警85人，臨聘人員及聘用協(xié)輔警457人。

洪江市公安局的主要職能有：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護(hù)國內(nèi)安全和社會穩(wěn)定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實施消防行政管理，依據(jù)預(yù)案、規(guī)定組織或參與全市應(yīng)急搶險救援工作；依法實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

部門支出的主要范圍包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

2021年總支出8681.12萬元，基本支出5910.88萬元，占總支出68.09%；項目支出2770.24萬元，占總支出31.91%。

基本支出5910.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出：5357.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出553.13萬元，主要用于工作人員工資、津補(bǔ)貼，單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)、辦案經(jīng)費(fèi)、黨的建設(shè)等方面。

項目支出2770.24萬元，主要用于執(zhí)法辦案、平安城市監(jiān)控系統(tǒng)、看守所醫(yī)療服務(wù)一體化、執(zhí)法辦案區(qū)改造、禁毒經(jīng)費(fèi)、特殊人群收治費(fèi)、監(jiān)管場所水電及羈押人員伙食補(bǔ)助、戒毒所專項經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村雪亮工程、電子租賃及維護(hù)等項目。

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出170萬元，全年實際支出165.1萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)119.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)45.13萬元。

（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況

1、基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。

2021年度基本支出5910.88萬元，其中工資福利支出：5233.04萬元，商品和服務(wù)支出535.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助124.71萬元，資本性支出17.93萬元。

2、專項支出

2021年度項目支出2770.24萬元。主要用于執(zhí)法辦案、平安城市監(jiān)控系統(tǒng)、看守所醫(yī)療服務(wù)一體化、執(zhí)法辦案區(qū)改造、禁毒經(jīng)費(fèi)、特殊人群收治費(fèi)、監(jiān)管場所水電及羈押人員伙食補(bǔ)助、戒毒所專項經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村雪亮工程、電子租賃及維護(hù)等項目。

商品和服務(wù)支出1104.59萬元，其中：辦公費(fèi)43.83萬元；印刷費(fèi)16.40萬元；水費(fèi)11.85萬元；電費(fèi)28.37萬元；郵電費(fèi)0.99萬元；差旅費(fèi)245萬元；維修（護(hù)）費(fèi)39.19萬元；租賃費(fèi)19.89萬元；培訓(xùn)費(fèi)11.41萬元；專用材料費(fèi)86.16萬元；被裝購置費(fèi)5.24萬元；勞務(wù)費(fèi)393.52萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)90.83萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.17萬元；其他交通費(fèi)用5.74萬元；其他商品和服務(wù)支出100萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出590.95萬元，其中：生活補(bǔ)助590.95萬元。

資本性支出1074.7萬元，其中：房屋建筑物構(gòu)建59.26萬元；辦公設(shè)備購置76.26萬元；專用設(shè)備購置266.72萬元；大型修繕85.99萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新477.69萬元；公務(wù)用車購置27.91萬元；其他資本性支出80.87萬元.

專項資金管理情況分析。我單位嚴(yán)格按年初預(yù)算安排資金執(zhí)行，積極落實各項資金及時到位，嚴(yán)格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》（懷政發(fā)〔2015〕8號）進(jìn)行資金管理，并接受縣財政等部門的監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約，專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項目財務(wù)管理方面，財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

（三）部門（單位）專項組織實施情況

1、按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確了職責(zé)，確保項目建設(shè)進(jìn)度和工程質(zhì)量。在重大項目建設(shè)上，按照項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等建設(shè)管理法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)格管理。

2、制訂了專項資金管理制度，對專項資金的使用范圍、資金撥付和發(fā)放、資金監(jiān)管等方面作了進(jìn)一步明確和規(guī)范，確保了資金的運(yùn)行安全高效。

3、實行全方位監(jiān)管。紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計等部門將專項資金管理使用納入監(jiān)管范圍，開展有針對性的日常監(jiān)督，不定期進(jìn)行跟蹤審計檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

（四）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)部門整體支出績效評價評分標(biāo)準(zhǔn)，自評得分94分。整體支出績效情況良好。

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

緊緊圍繞緊緊圍繞市委、市政府 和上級公安機(jī)關(guān)的決策部署，上下齊心，眾志成城，以慶祝建黨100周年安保維穩(wěn)工作為重點，以專項行動為抓手，全力以赴開展打擊犯罪、維護(hù)安全穩(wěn)定各項工作，為我市政治社會安全穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。

概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

1、堅定不移推進(jìn)打擊犯罪。深入開展整治突出毒品問題、“云劍行動”等專項行動，加大對各類違法犯罪案件的偵辦力度，有效打擊和震懾了違法犯罪份子，共偵破各類刑事案件281起，刑拘295人，逮捕201人，移送起訴421人；破獲3起15年以前的積命案，現(xiàn)行命案破案率100%。

2、堅定不移推進(jìn)治安管控。一是社會管控全面到位。強(qiáng)化社會面管控工作，每月對重點行業(yè)、重點場所、重點單位開展日常安全檢查，重要節(jié)點統(tǒng)一組織集中清查整治行動。

3、堅定不移推進(jìn)縣域警務(wù)。2021年9月將縣域警務(wù)工作納入洪江市政府績效考核內(nèi)容，壓實工作責(zé)任，有效推進(jìn)落實。

4、堅定不移推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法。一是執(zhí)法流程規(guī)范化。嚴(yán)守規(guī)范執(zhí)法“生命線”，大力推進(jìn)執(zhí)法管理規(guī)范化。對辦案實行全流程管理和監(jiān)控，落實執(zhí)法關(guān)鍵節(jié)點的審核把關(guān)。成立由局長任負(fù)責(zé)人的執(zhí)法管理委員會，建立疑難復(fù)雜案件會商制度，今年以來，召開執(zhí)法管理委員會議3次，與檢、法兩院會商案件10余次。推進(jìn)政法大數(shù)據(jù)辦案系統(tǒng)的應(yīng)用工作，實現(xiàn)刑事案件跨部門網(wǎng)上協(xié)同辦理、刑事訴訟的全流程閉環(huán)管理，自9月1日以來，偵辦的刑事案件均通過政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺協(xié)同辦理。二是執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化。依托執(zhí)法管理網(wǎng)上平臺建立了網(wǎng)上巡查機(jī)制，重點針對受立案、證據(jù)上傳情況等形成執(zhí)法巡查通報，確保有案必受、受案必核、立案必查。今年以來，共下發(fā)受立案巡查通報30期，督促整改執(zhí)法問題案件100余起。結(jié)合教育整頓和執(zhí)法實踐，制定完善《洪江市公安局執(zhí)法監(jiān)督工作規(guī)定》《洪江市公安局執(zhí)法巡查機(jī)制》等5個執(zhí)法制度，加大執(zhí)法監(jiān)督頻率，定期對通報中整改問題進(jìn)行“回頭看”，形成執(zhí)法監(jiān)督長效機(jī)制。三是執(zhí)法培訓(xùn)實戰(zhàn)化。以“注重實例、注重實戰(zhàn)”為目標(biāo)，大力推進(jìn)執(zhí)法主體建設(shè)，通過以會代訓(xùn)、隨崗培訓(xùn)、庭審現(xiàn)場、以案釋法等方式加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。今年來共開展各類法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)10余次，受訓(xùn)民警300余人次。

5、堅定不移推進(jìn)隊伍建設(shè)。一是教育整頓嚴(yán)格深入。二是黨史學(xué)習(xí)全面細(xì)致。三是督察督導(dǎo)毫不松懈。四是對外宣傳有聲有色。

（五）存在的主要問題

預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確和細(xì)化，資金撥付到位不及時。

（六）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加強(qiáng)對預(yù)算編制人員的培訓(xùn)，提高預(yù)算編制的完整、科學(xué)性；加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求：“勤儉節(jié)約，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面，不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性，合理性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核，跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年公安局部門決算公開表