目錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 ? 2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

洪江市民政局作為市人民政府主管有關社會行政事務的職能部門，承擔著城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助、社會組織登記和管理、基層政權建設和社區治理、行政區劃、行政區域界線和地名管理、婚姻登記和管理、殯葬服務和管理、殘疾人權益保護、養老服務、農村“三留守”人群關愛保護、兒童福利、收養登記、救助保護機構管理、未成年人救助保護、慈善事業促進和社會工作服務、福彩管理、老區建設和管理等20余大項、100余小項重要職能職責。

（二）機構設置

洪江市民政局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、規劃財務股、社會事務和區劃地名股（社會組織股、行政審批服務股）、社會救助股、養老服務和兒童福利股等5個職能股室，下轄慈善會辦公室、低收入家庭認定中心、救助管理站、殯葬服務管理所、福利獎券募捐管理辦公室、市民政局婚姻登記處、革命老根據地管理辦公室、社會福利院等8個事業單位。

二、部門預算單位構成

洪江市民政局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有洪江市民政局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括洪江市民政局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市民政局歸口管理、面向全市分配的專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數2313.96萬元，其中，一般公共預算撥款2313.96萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年增加1343.30萬元，主要原因是本年財政將有上級資金的專項資金的年初預算數下達單位，導致年初預算大幅增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數2313.96萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出2246.37萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛生健康支出24.83萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出42.76萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加1343.30萬元，其中基本支出減少4.80萬元，項目支出增加1348.10萬元，主要原因是本年財政將有上級資金的專項資金的年初預算數下達單位，導致年初預算大幅增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為2313.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為564.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中基層黨組織活動經費7.5萬元、掃黑除惡工作經費0.3萬元、法制建設工作經費0.3萬元、平安建設工作經費0.3萬元、雙隨機一公開工作經費0.3萬元。

（二）項目支出：2025年年初預算數為1749.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：民政事務專項經費支出35萬元，主要用于行政區劃和地名管理、城鄉居民家庭經濟狀況核查經費、婚姻登記經費等方面；其他優撫支出1.10萬元，主要用于遺屬生活補助；老年福利支出418萬元，主要用于高齡老人生活補助、百歲老人生活補助、四類特殊困難老年人意外傷害險；兒童福利支出65.8萬元，主要用于孤兒基本生活保障；養老服務支出180萬元，主要用于特困供養機構管理經費；殘疾人生活和護理補貼支出159萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；城市最低生活保障金支出340萬元，主要用于城市居民最低生活保障；農村最低生活保障金支出342.2萬元，主要用于農村居民最低生活保障；農村特困人員救助供養支出208.6萬元，主要用于農村特困人員救助供養。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門沒有安排政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款65.94萬元，比去年預算數減少0.72萬元，下降1.08%，主要原因為財政降低對工會經費和福利費的預算。

（二）“三公”經費預算

2025年洪江市民政局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為10.5萬元，其中，公務接待費4.50萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少2.00萬元，下降16.00%，主要因為根據上級文件精神厲行節約，壓縮支出。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市民政局一般性支出預算100.94萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年洪江市民政局部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2313.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出1749.70萬元，其中民政事務專項經費支出35萬元、遺屬生活補助1.10萬元、高齡老人生活補助400萬元、百歲老人生活補助13萬元、四類特殊困難老年人意外傷害險5萬元、孤兒基本生活保障65.8萬元、特困供養機構管理經費180萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼159萬元、城市居民最低生活保障340萬、農村居民最低生活保障342.2萬元、農村特困人員救助供養208.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

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