一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9587.18萬元。與上年相比，增加554.60萬元，增加6.14%，主要是因?yàn)榧哟罅死щy群眾資金的投入；提高了殘疾人兩補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，改善其生活質(zhì)量；以及安江殯葬設(shè)施建設(shè)項目前期經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9587.18萬元，其中：財政撥款收入9587.18萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9587.18萬元，其中：基本支出829.35萬元，占8.65%；項目支出8757.83萬元，占91.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9587.18萬元，與上年相比，增加593.99萬元，增加6.60%，主要是因?yàn)榧哟罅死щy群眾資金的投入；提高了殘疾人兩補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，改善其生活質(zhì)量；以及安江殯葬設(shè)施建設(shè)項目前期經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出8937.55萬元，占本年支出合計的93.22%，與上年相比，財政撥款支出增加127.06萬元，增加1.44%，增幅在正常范圍內(nèi)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出8937.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）8875.04萬元，占99.30%；衛(wèi)生健康支出（類）25.01萬元，占0.28%；住房保障支出（類）37.49萬元，占0.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1296.18萬元，支出決算數(shù)為8937.55萬元，完成年初預(yù)算的689.53%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為491.45萬元，支出決算為544.23萬元，完成年初預(yù)算的110.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算追加專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為135.24萬元，完成年初預(yù)算的270.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為72.35萬元，支出決算為58.36萬元，完成年初預(yù)算的80.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為14.03萬元，支出決算為14.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.94萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.10萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為142.58萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）

年初預(yù)算為55.8萬元，支出決算為540.37萬元，完成年初預(yù)算的968.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算一體化系統(tǒng)問題導(dǎo)致專項資金高齡老人生活補(bǔ)助未入年初預(yù)算。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.9萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安江殯葬設(shè)施建設(shè)項目前期經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）

年初預(yù)算為195萬元，支出決算為214.07萬元，完成年初預(yù)算的109.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上期結(jié)轉(zhuǎn)。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為717.71萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）

年初預(yù)算為160萬元，支出決算為1236.5萬元，完成年初預(yù)算的772.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）

年初預(yù)算為160萬元，支出決算為2553.82萬元，完成年初預(yù)算的1596.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為646.63萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.84萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為131.97萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1784.52萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.06萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為33.17萬元，完成年初預(yù)算的882.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算指標(biāo)下達(dá)在財政局經(jīng)建股專戶。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）

年初預(yù)算為30.59萬元，支出決算為25.01萬元，完成年初預(yù)算的81.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為43.19萬元，支出決算為37.49萬元，完成年初預(yù)算的86.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度部分住房公積金在下年度進(jìn)行支出。

23、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.63萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

24、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為619萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出798.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)597.62萬元，占基本支出的74.82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)201.1萬元，占基本支出的25.18%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的42.31%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的91.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級文件精神大力壓減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加1.16萬元，增加26.73%，增長的主要原因是上級檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局匯報工作等比去年增加，公務(wù)接待支出增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是我單位2023年無公車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.5萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組67個、來賓477人次，主要是上級單位來我局調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作，外縣市區(qū)民政部門來我局聯(lián)系工作、學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）來我局聯(lián)系工作、辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，我單位2023年無公車。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入649.63萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出649.63萬元，其中基本支出30.63萬元，項目支出619萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，全部為上級下?lián)堋?o:p>

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為619萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，全部為上級下?lián)堋?o:p>

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加117.53萬元，增長140.64%。主要原因是財政追加了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)為0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)為1.25萬元，用于開展洪江市事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，培訓(xùn)采取線上培訓(xùn)與線下培訓(xùn)相結(jié)合，以線上培訓(xùn)為主的方式開展，培訓(xùn)內(nèi)容為習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、中國共產(chǎn)黨黨史、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支為0萬。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額538.37萬元，其中：政府采購貨物支出34.84萬元、政府采購工程支出257.27萬元、政府采購服務(wù)支出246.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額538.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額346.26萬元，占政府采購支出總額的64.32%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

1、經(jīng)濟(jì)性分析

支出嚴(yán)格依照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事。一來年，我局及直屬單位各項支出都在合理范圍內(nèi)，部分項目支出因加強(qiáng)管理與以前年度相比大幅度下降。

2、效率性分析

全市民政系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立“以民為本、民政愛民“工作理念，按照“抓改革、創(chuàng)特色，抓重點(diǎn)、求突破，抓規(guī)范、上水平，抓隊伍、樹形象”的工作思路，始終把保障和改善民生作為民政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，大膽創(chuàng)新，主動作為，推動了全市民政事業(yè)在新常態(tài)下的又好又快發(fā)展。

3、有效性分析

民政部門是社會民生保障的重要部門，通過財政部門的資金支撐，為解決民生關(guān)注的社會問題，充分發(fā)揮民政兜底保障作用，對提高工作人員的積極性和維護(hù)社會穩(wěn)定和諧是非常有效的。2023年初設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)1，城鄉(xiāng)低保救助對象9000人，困難群眾基本生活保障率95%；指標(biāo)2，2022年度社會組織年檢數(shù)量在80次以上；指標(biāo)3，開展公益慈善活動次數(shù)2次以上；指標(biāo)4，敬老院和養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)范率90%以上。及時有效100%完成了以上指標(biāo)。

4、可持續(xù)性分析

整體支出既嚴(yán)格遵循了上級相關(guān)文件要求，又結(jié)合了我市的民政工作實(shí)際，在資金安排使用上還是比較科學(xué)合理的，具有可持續(xù)性。

（二）存在的問題及原因分析

1、工作經(jīng)費(fèi)不足。現(xiàn)有低保、特困等各類社會救助對象1.5萬人左右，進(jìn)一步提高社會救助水平每年將增加500—700萬元支出；低保等人員信息核查、慈善募捐、社會組織開展活動都需要相應(yīng)經(jīng)費(fèi)保障，而專項工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

2、宣傳方式不豐富。僅通過宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語、網(wǎng)絡(luò)為主要宣傳方式，方法簡單，形式單一，傳播范圍不廣，群眾對低保政策、殘疾人兩補(bǔ)政策知曉度不夠。

3、民政工作轉(zhuǎn)型困難。面對新時期新形勢下，市委、市政府對民政工作提出的更高要求，以及人民群眾的更多期盼，需要民政人更多地適應(yīng)時代變化、積極探索、主動創(chuàng)新。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。