目  錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市司法局的主要職能是組織開展法治宣傳教育工作、依法治理工作；管理指導(dǎo)全市人民調(diào)解工作和基層司法行政業(yè)務(wù)；做好社區(qū)矯正對象及刑釋解教人員的管理和安置幫教工作；指導(dǎo)監(jiān)督法律援助工作和公證機構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動；監(jiān)督管理司法鑒定工作；參與社會綜合治理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市司法局內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別是辦公室（計財股）、基層股、法治宣傳股（政策法規(guī)股）、社區(qū)矯正股（安幫辦）、政工室,行政復(fù)議股。我局實有人數(shù)57人，行政編在編46人，事業(yè)編在編11人。

洪江市司法局有二級事業(yè)單位3個，其中法律援助中心1個（全額撥款事業(yè)單位），法律顧問室1個，公證處1個（差額撥款事業(yè)單位）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市司法局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市司法局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括洪江市司法局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括司法局歸口管理、面向全市分配的普法經(jīng)費、安置幫教經(jīng)費、法律援助案件補貼經(jīng)費、人民調(diào)解案件工作經(jīng)費等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)922.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款922.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)922.9萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出729.47萬元，社會保障和就業(yè)支出90.06萬元，衛(wèi)生健康支出38.55萬元，住房保障支出64.82萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為922.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為852.23萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；其中包括黨組織活動經(jīng)費7.5萬元,創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費5萬元。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為70.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：行政復(fù)議工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于行政復(fù)議工作的各方面的支出；政府購買法律咨詢服務(wù)費支出29.5萬元，主要用于洪江市法律咨詢服務(wù)工作有關(guān)的各項開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼經(jīng)費35.22萬元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出；遺屬補助0.95萬元，用于發(fā)放遺屬的生活補助。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款922.9萬元,比去年預(yù)算數(shù)增加439.63萬元，增加91%，主要因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所人員經(jīng)費做入到司法局本級導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的各項增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年司法局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元。其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少18萬元，主要因為厲行節(jié)約。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市司法局一般性支出預(yù)算94.81萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年洪江市司法局政府采購預(yù)算總額80萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出922.9萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出35.45萬元，其中行政復(fù)議工作經(jīng)費5萬元，政府購買法律咨詢服務(wù)費29.5萬元，遺屬補助0.95萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年司法局部門預(yù)算公開表(50) (6)