目  錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

洪江市司法局的主要職能是組織開展法治宣傳教育工作、依法治理工作；管理指導全市人民調解工作和基層司法行政業務；做好社區矯正對象及刑釋解教人員的管理和安置幫教工作；指導監督法律援助工作和公證機構及公證業務活動；監督管理司法鑒定工作；參與社會綜合治理。

（二）機構設置

洪江市司法局內設6個職能股室，分別是辦公室（計財股）、基層股、法治宣傳股（政策法規股）、社區矯正股（安幫辦）、政工室,行政復議股。我局實有人數57人，行政編在編46人，事業編在編11人。

洪江市司法局有二級事業單位3個，其中法律援助中心1個（全額撥款事業單位），法律顧問室1個，公證處1個（差額撥款事業單位）。

二、部門預算單位構成

洪江市司法局只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有洪江市司法局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括洪江市司法局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括司法局歸口管理、面向全市分配的普法經費、安置幫教經費、法律援助案件補貼經費、人民調解案件工作經費等專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數922.9萬元，其中，一般公共預算撥款922.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數922.9萬元，其中，主要是一般公共服務支出0萬元，公共安全支出729.47萬元，社會保障和就業支出90.06萬元，衛生健康支出38.55萬元，住房保障支出64.82萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為922.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為852.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；其中包括黨組織活動經費7.5萬元,創文創衛經費5萬元。

（二）項目支出：2025年年初預算數為70.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：行政復議工作經費支出5萬元，主要用于行政復議工作的各方面的支出；政府購買法律咨詢服務費支出29.5萬元，主要用于洪江市法律咨詢服務工作有關的各項開支；鄉鎮工作補貼經費35.22萬元，主要用于發放鄉鎮司法所人員鄉鎮支出；遺屬補助0.95萬元，用于發放遺屬的生活補助。

五、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款922.9萬元,比去年預算數增加439.63萬元，增加91%，主要因為鄉鎮司法所人員經費做入到司法局本級導致人員經費和公用經費的各項增加。

（二）“三公”經費預算

2025年司法局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18萬元。其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少18萬元，主要因為厲行節約。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市司法局一般性支出預算94.81萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年洪江市司法局政府采購預算總額80萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算45萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出922.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出35.45萬元，其中行政復議工作經費5萬元，政府購買法律咨詢服務費29.5萬元，遺屬補助0.95萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025年司法局部門預算公開表(50) (6)