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洪江市司法局2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

洪江市司法局的主要職能是組織開展法制宣傳教育工作、依法治理工作；管理指導全市人民調解工作和基層司法行政業務；做好社區矯正對象及刑釋解教人員的管理和安置幫教工作；指導監督法律援助工作和公證機構及公證業務活動；監督管理司法鑒定工作；參與社會綜合治理。

（二）機構設置

洪江市司法局內設6個職能股室，分別是辦公室（計財股）、基層股、法制宣傳股（政策法規股）、社區矯正股（安幫辦）、政工室,行政復議股。目前我局在編人數為52人，行政編制42人，事業編制10人，退休14人。

洪江市司法局有二級事業單位3個，其中法律援助中心1個（全額撥款事業單位），法律顧問室1個，公證處1個（差額撥款事業單位）。

二、部門預算單位構成

洪江市司法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市司法局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括洪江市司法局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括司法局歸口管理、面向全市分配的普法經費、安置幫教、法律援助案件補貼經費、人民調解案件工作經費專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數894.9萬元，其中，一般公共預算撥款894.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數894.9萬元，其中，主要是一般公共服務支出0萬元，公共安全支出894.9萬元，社會保障和就業支出0萬元，衛生健康支出0萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，住房保障支出0萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入為894.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為759.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2023年年初預算數為135.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：辦案經費支出78萬元，主要用于與辦案有關的業務的支出；裝備經費支出28萬元，主要用于裝備購買等方面；行政復議工作經費支出10萬元，主要用于行政復議工作的各方面的支出；法律援助經費支出19.5萬元，主要用于與法律援助工作有關的各項開支。

五、政府性基金預算支出說明

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年機關運行經費一般公共預算撥款894.9萬元,比去年預算數增加179.18萬元，提高25%，主要因為人員經費績效工資的增長和省級經費做進預算。

（二）“三公”經費預算

2023年司法局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少1萬元，主要因為厲行節約。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市司法局一般性支出預算××萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2023年洪江市司法局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出894.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出135.5萬元，其中行政復議工作經費10萬元，法律援助專項經費19.5萬元，辦案專項經費78萬元，裝備專項經費28萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。