第一部分 2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市司法局的主要職能是組織開展法制宣傳教育工作、依法治理工作；管理指導(dǎo)全市人民調(diào)解工作和基層司法行政業(yè)務(wù)；做好社區(qū)矯正對象及刑釋解教人員的管理和安置幫教工作；指導(dǎo)監(jiān)督法律援助工作和公證機(jī)構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；監(jiān)督管理司法鑒定工作；參與社會(huì)綜合治理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市司法局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室，分別是辦公室（計(jì)財(cái)股）、基層股、法制宣傳股（政策法規(guī)股）、社區(qū)矯正股（安幫辦）、政工室,行政復(fù)議股。目前我局在編人數(shù)為52人，行政編制42人，事業(yè)編制10人，退休14人。

洪江市司法局有二級事業(yè)單位3個(gè)，其中法律援助中心1個(gè)（全額撥款事業(yè)單位），法律顧問室1個(gè)，公證處1個(gè)（差額撥款事業(yè)單位）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市司法局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市司法局部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括洪江市司法局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括司法局歸口管理、面向全市分配的普法經(jīng)費(fèi)、安置幫教、法律援助案件補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解案件工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)894.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款894.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)894.9萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出894.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，住房保障支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為894.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為759.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為135.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：辦案經(jīng)費(fèi)支出78萬元，主要用于與辦案有關(guān)的業(yè)務(wù)的支出；裝備經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于裝備購買等方面；行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于行政復(fù)議工作的各方面的支出；法律援助經(jīng)費(fèi)支出19.5萬元，主要用于與法律援助工作有關(guān)的各項(xiàng)開支。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款894.9萬元,比去年預(yù)算數(shù)增加179.18萬元，提高25%，主要因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)績效工資的增漲和省級經(jīng)費(fèi)做進(jìn)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年司法局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年洪江市司法局一般性支出預(yù)算××萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府采購情況

2023年洪江市司法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出894.9萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出135.5萬元，其中行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)10萬元，法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.5萬元，辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)78萬元，裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。