第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計872.90萬元。與上年相比，增加207.08萬元，增長31.1%，主要是因為增加法律援助、社區矯正、人民調解法律咨詢服務等項目投入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計872.90萬元，其中：財政撥款收入872.90萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計872.90萬元，其中：基本支出553.00萬元，占63.5%；項目支出319.9萬元，占36.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計872.90萬元，與上年相比，增加207.08萬元,增長31.1%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出872.90萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加207.08萬元，增長31.1%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出872.90萬元，主要用于以下方面：公共安全支出767.44萬元，占87.9%；社會保障和就業支出43.61萬元，占5.00%；城鄉社區支出20.59萬元，占2.4%；農林水支出14.56萬元，占總支出1.6%；住房保障支出26.70萬元，占3.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為422.47萬元，支出決算數為872.9萬元，完成年初預算的207%，其中：

1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為354.07萬元，支出決算為555.14萬元，完成年初預算的157%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資的增長和基本支出的增加。

2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為20.91萬元，完成年初預算的418%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基層司法業務的增加和人員的增加。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）。

年初預算為3.2萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預算的1245%，決算數大于年初預算數的主要原因是：法律援助的人數和業務的增加。

4、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為59.35萬元，完成年初預算的1190%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社矯人員增加。

5、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為50.2萬元，支出決算為92.17萬元，完成年初預算的184%，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他司法業務的增加。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有做這項預算，死亡人員增加。

7、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。

8、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有做這項預算，駐村扶貧費用的增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為10.81萬元，支出決算為26.70萬元，完成年初預算的247%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資的增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出553萬元，其中：人員經費474.01萬元，占基本支出的85.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費78.99萬元，占基本支出的14.28%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為4.9萬元，完成預算的35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2020年無此項開支。

公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的18%，決算數小于預算數的主要原因是減少不必要的學習交流接待，節約公務接待開支。與上年相比減少0.32萬元，減少30.77%，增長的主要原因是:厲行節約，嚴格，嚴格控制公務接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為4.18萬元，完成預算的41.80%，決算數小于預算數的主要原因是用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，減少不必要的公務用車，節約公車運行支出.與上年相比減少1.94萬元，減少31.70%,減少的主要原因是厲行節約，減少公車使用頻率。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.18萬元，占85%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.72萬元，占15%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組出行。

2、公務接待費支出決算為0.72萬元，全年共接待接待20批次、接待總人數45人。主要是迎接省司法廳和市司法局關于規范化司法所、普法宣傳、社區矯正等方面檢查及周邊縣市來考察學習的接待活動支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.18萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車。公務用車運行維護費4.18萬元，主要是公務用車燃油、維修、保險等方面支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出78.99萬元，比上年決算數增加9.61萬元，增長13.85%。主要原因是：辦公用品和宣傳資料的增加還有工會經費的增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額126.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出126.11萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

一、積極促進政府法制工作邁新步伐。按照《湖南省規范性文件管理辦法》，嚴格規范性文件管理上報，今年以來共制定規范性文件20件，報備率100%，沒有一件因違法被撤銷。

按照“誰制定、誰清理”的原則開展了全市規范性文件清理工作，在9月份針對收集的建議進行全面梳理和歸納后起草了《洪江市人民政府關于公布規范性文件清理結果的決定》，并于9月29日報請第五十五次政府常務會通過。2020年來共確認政府和部門規范性文件125件繼續有效、29件失效。積極響應懷化市立法工作，針對《懷化市愛國衛生管理暫行辦法》、《懷化市公共場所禁止吸煙規定》、《懷化市農村村莊建設規劃管理條例》等地方性法規、規章草案提出自己的意見和建議。認真開展行政執法監督，實行執法人員資格動態管理，組織完成了全市執法證考試工作，全年換發行政執法資格證788本。加強行政復議和行政應訴工作，推進行政復議規范化建設，健全行政復議案件審理機制，暢通行政復議渠道，依法受理、審理行政復議案件，提高行政復議辦案質量，今年以來共受理行政復議案件 4起，作為復議代理人參與復議1起，參與行政應訴案12件。

二、強化特殊人群監管幫扶。1.今年全市新入矯社區服刑人員100人，現有在冊社區服刑人員 120人，新接收刑釋人員 151 名，幫教率100%。加強社區服刑人員日常監管，開展集中教育 6 次，對不服從監管違規的社區矯正人員嚴肅處理，今年撤銷緩刑重新收監2人,全年沒有社區服刑人員脫管、漏管情況，沒有社區服刑人員違法出境。進一步強化執法留痕意識，對社區矯正工作流程突出痕跡管理，健全社區矯正工作體系，堅持每月召開社區矯正監管安全分析會，每季度由政法委帶領公檢法司對全市社區矯正工作進行聯合督查，保證了社區矯正工作的順利開展。依托政府購買，強化心理矯治，懷化晨翼文化有限公司為社區服刑人員人員開展心理咨詢測評1 場。嚴格落實刑釋重點人員必接必送20人，對13名服刑人員的困難子女進行了現金幫扶共計20000元，安置幫教質量進一步提升。

2、加強矛盾糾紛排查化解。健全矛盾糾紛多元化解機制，進一步健全市鄉村三級調解網絡，2020年7月又新增物業糾紛人民調解委員會，進一步建立健全矛盾糾紛排查、調處、預防、聯動協調、回訪和責任追究等機制。認真部署開展“四查四防化糾紛、千家萬村創四無”專項調解活動和“大排查、早調解、護穩定、迎國慶”專項活動，在春節、清明、兩會、五一、國慶等重點時段開展了矛盾糾紛排查化解專項活動。全年全市各級人民調解組織共排查調處矛盾糾紛2088件，調處率100%，其中疑難復雜、重大矛盾糾紛184件。同時積極參與塘灣、洪江市人民醫院安江分院工地、湘中源信訪案件等復雜疑難、重特大矛盾糾紛的調處工作。與人大、法院、公安局依法選任人民陪審員33名。認真開展人民調解案件“以獎代補”，按要求及時發放人民調解以獎代補資金。

3、深入推進掃黑除惡專項斗爭。今年以來，我局及時召開局黨組和全體干部職工掃黑除惡專項會議，安排部署工作落實，及時調整補充局掃黑除惡專項斗爭領導小組成員。深化線索摸排和專項領域整治，對所有社區服刑人員發放了告知書并要求他們簽訂掃黑除惡承諾書，開展了致刑滿釋放人員《掃黑除惡--你我參與》一封信工作，教育他們認清黑惡犯罪的危害，遠離黑惡勢力，并積極鼓勵他們舉報黑惡犯罪線索，開展了矛盾糾紛大排查，特別是民間矛盾糾紛中是否有黑惡勢力插手進行了重點摸排，自掃黑除惡工作開展以來，我局向市掃黑辦移送疑似涉黑涉惡線索4條，其中一條被市掃黑辦作為有效線索移送公安偵查，取得了一定的戰果。結合普法宣傳教育職能，大力開展掃黑除惡法治宣傳教育30余次，發放宣傳冊4870余份，宣傳欄6期。加強涉黑案律師辯護工作的指導監督，今年來我市律師共代理涉黑涉惡案件3起。開展了打擊保護傘工作，要求干部對個人和親屬是否參與娛樂場所經營進行自查并簽訂不充當黃賭毒和黑惡勢力保護傘承諾書，開展工作人員廉政教育，防止本系統干部出現保護傘。建立了《洪江市司法局特殊人群管控參與掃黑除惡工作制度》等四項長效機制，確保掃黑除惡工作常態化開展，專項領域整治取得明顯效果。

三、推進公共法律服務優化升級。進一步完善全市市公共法律服務體系建設，夯實各級公共法律服務實體平臺建設，完善市局公共法律服務中心建設的同時對全市20個公共法律服務工作站和218個公共法律服務工作點進行了鞏固落實，“7732148”公共法律服務熱線建設和“如法網”的管理應用有效規范。“法潤三湘”公共法律服務志愿者組織進一步健全，組織開展了法律服務志愿者宣傳活動1次。進一步完善了20各鄉鎮、10個市直單位的法律援助工作站，在各村居社區設立了法律援助聯系點，積極拓寬法律援助覆蓋面，加大法律援助力度，全年共辦理法律援助案件210件，解答法律咨詢4000余人次，并實現了刑事辯護全覆蓋。積極引導法律服務機構服務大局，在市信訪局安排了專門的律師和基層法律工作者輪流值班，引導群眾理性表達訴求，進一步完善法律顧問體系，實現了“一村（社區）一法律顧問”。嚴格公證和司法鑒定管理，今年來，全市共辦理各類公證596件，辦理司法鑒定18起。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

市司法局是主管全市司法行政工作的市人民政府組成單位。主要職責是：擬訂全市普及法律常識規劃并組織實施，指導和監督全市律師、公證工作并承擔相應責任，監督管理全市的法律援助工作，指導、監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作，指導、監督、管理社區矯正和全市刑釋解教人員的幫教安置工作，主管全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作，依法管理仲裁登記工作，管理局機關和基層司法所的人事、機構編制工作，承辦市委、市政府交辦的其他事項。

部門（單位）基本情況

1.機構情況

2020年，納入政法經費報表匯編范圍的獨立核算單位共1個，政法經費報表匯編戶數共1個，無變動。

2.人員情況，包括當年變動情況及原因。

我局實有人數58人，局機關在職26人。其中行政編17人，事業編9人。派出機構20個，實有在職人數32人，行政編32人。

部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

全年整體支出規模872.9萬元，涉及工作內容及范圍：

一是擬訂全市普及法律常識規劃并組織實施，指導和監督全市律師、公證工作并承擔相應責任，監督管理全市的法律援助工作。

二是指導、監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作，指導、監督、管理社區矯正和全市刑釋解教人員的幫教安置工作。

三是管理全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作，依法管理仲裁登記工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出預算安排422.47萬元，其中：工資福利支出348.07萬元，商品和服務支出56.2萬元，專項支出18.2萬元。

2020年基本支出決算金額為872.9萬元，其中：工資福利支出407.6萬元，商品和服務支出398.9萬元，對個人和家庭的補助66.5萬元，專項支出319.9萬元。

2020年基本支出中的工資福利支出主要用于員工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障費繳費；商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費；對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金及購房補貼。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年本級財政下達專項（工作）經費預算為18.2萬元，主要開支包括社市矯正工作、人民調解工作（三聯調動）、普法宣傳工作、法律援助工作。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年專項業務工作經費總支出為319.9萬元，主要用于司法行政機關各專項的業務培訓費、會議經費，文書制作印刷費用和檔案保管費，律師的補助經費，人民調解員的補貼等、社市矯正、普法宣傳資料、宣傳費、檔案費、辦案費等。

3、專項資金管理情況分析

2020年我局成立了專項資金績效管理工作領導小組，明確領導小組成員職責。制定各項工作責任制。一是定期全面自查。每年底，我局對資金使用情況進行全面自查，從自查情況看，基本做到了專款專用。二是主動接受審計，對在審計過程中發現的問題及時加以了整改。三是隨時接受專項清查。根據工作安排，加強了資金專項清理和檢查，保證專款專用。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局嚴格按照省市專項資金管理辦法，加強專項項目組織管理，嚴格落實各專項支出相關制度，確保各項目的工作質量。

（二）專項管理情況分析

我局嚴格按照上級部門及本級財政專項工作資金的相關規定辦法進行開支，做到專款專用。確保各類項目的順利實施，充分發揮資金的使用效益。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年部門支出在滿足了單位各項工作的正常開展，確保了各項計劃和任務的完成，我單位各項工作取得不錯的成績，先后榮獲全市社會治安綜合治理、安全生產、法學會、普法依法治理先進集體、綜治維穩、掃黑除惡等工作先進單位，體現了較好的履職效益。

（一）經濟性方面。2020年全年按照部門預算進行成本控制，單位的日常性工作開支嚴格按預算執行，其中：公務接待費0.72萬元；車輛購置及運行費4.18萬元，全部控制在厲行節約指標數內。專項支出按財政部門下達的計劃實施，全年沒有項目超支。

（二）效率性方面。2020年我局進一步完善法治宣傳教育基地和法治文化基地建設，利用“洪江政報”、“法治洪江”網站快捷、高效、受眾面廣等特點，及時展示法治洪江建設取得的新成果。同時針對機關、鄉村、企業、學校、單位、社市不同領域，結合扶貧工作，廣泛開展了豐富多樣的群眾性法治文化活動，推動法治宣傳進廣場、車站、劇場、墟場等公共場所。深入開展司法行政各項工作，為全市經濟社會的全面發展創造了良好的法治環境。

（三）有效性方面。部門支出的有效性主要體現在我局各項工作成效上，一是強化糾紛排查調處，夯實基層基礎，切實維護社會政治穩定。我市人民調解組織還積極開展春節，春耕清明期間等特殊時期的矛盾糾紛調處活動，對排查出來的糾紛隱患及時進行調處，有效的維護好特殊敏感時期的社會穩定，同時，我市落實每月矛盾糾紛排查調處協調會議制度。三是強化社會管理創新，全面推進社市矯正和安置幫教工作，2020新入矯正人員100人，目前在冊120人，實現了社市矯正人員無漏管、脫管和重新犯罪的目標。法律援助工作：2020年法律援助中心共指派法律服務機構辦理法律援助案件210件，接待來人來訪4000余人次。

（四）可持續性方面。2020年我局在完成本年任務的基礎上，科學編制下一年規劃，確定司法行政各項工作發展長遠目標，深入開展法制宣傳教育，繼續做好法治文化建設；推進覆蓋城鄉居民的公共法律服務體系建設，降低法律援助門檻，擴大法律援助范圍；加強人民調解工作，提高人民調解員隊伍的素質，做好糾紛排查。做好特殊人群管控規范化，全面落實社市矯正工作各項措施，加強管理服務平臺建設，建立健全各個工作環節的工作制度和基礎工作規范。爭取支持，建立就業培訓安置幫教一體化基地，保障社矯安幫人員監管到位、改造到位、安置到位。

五、存在的主要問題

1、人員嚴重不足。一是人員及編制不足；二是司法所人員不穩，外流較多。2、司法行政基層基礎工作還存在一定的薄弱環節。3、工作經費緊張。

六、改進措施和有關建議

加大對司法局各專項工作的宣傳力度，建立完善績效考核制度，健全經費保障機制，爭取多渠道的經費保障，以確保司法局各項工作的順利開展。