二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)872.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入872.90萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)872.90萬元，其中：基本支出553.00萬元，占63.5%；項(xiàng)目支出319.9萬元，占36.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)872.90萬元，與上年相比，增加207.08萬元,增長31.1%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出872.90萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加207.08萬元，增長31.1%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出872.90萬元，主要用于以下方面：公共安全支出767.44萬元，占87.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.61萬元，占5.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.59萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出14.56萬元，占總支出1.6%；住房保障支出26.70萬元，占3.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為422.47萬元，支出決算數(shù)為872.9萬元，完成年初預(yù)算的207%，其中：

1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為354.07萬元，支出決算為555.14萬元，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的增長和基本支出的增加。

2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為20.91萬元，完成年初預(yù)算的418%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基層司法業(yè)務(wù)的增加和人員的增加。

3、公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.2萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預(yù)算的1245%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：法律援助的人數(shù)和業(yè)務(wù)的增加。

4、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為59.35萬元，完成年初預(yù)算的1190%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社矯人員增加。

5、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50.2萬元，支出決算為92.17萬元，完成年初預(yù)算的184%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他司法業(yè)務(wù)的增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有做這項(xiàng)預(yù)算，死亡人員增加。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

8、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有做這項(xiàng)預(yù)算，駐村扶貧費(fèi)用的增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.81萬元，支出決算為26.70萬元，完成年初預(yù)算的247%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的增長。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出553萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)474.01萬元，占基本支出的85.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)78.99萬元，占基本支出的14.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的35%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，2020年無此項(xiàng)開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少不必要的學(xué)習(xí)交流接待，節(jié)約公務(wù)接待開支。與上年相比減少0.32萬元，減少30.77%，增長的主要原因是:厲行節(jié)約，嚴(yán)格，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4.18萬元，完成預(yù)算的41.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，減少不必要的公務(wù)用車，節(jié)約公車運(yùn)行支出.與上年相比減少1.94萬元，減少31.70%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公車使用頻率。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.18萬元，占85%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.72萬元，占15%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團(tuán)組出行。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，全年共接待接待20批次、接待總?cè)藬?shù)45人。主要是迎接省司法廳和市司法局關(guān)于規(guī)范化司法所、普法宣傳、社區(qū)矯正等方面檢查及周邊縣市來考察學(xué)習(xí)的接待活動(dòng)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.18萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，未更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.18萬元，主要是公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.99萬元，比上年決算數(shù)增加9.61萬元，增長13.85%。主要原因是：辦公用品和宣傳資料的增加還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額126.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出126.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

一、積極促進(jìn)政府法制工作邁新步伐。按照《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理上報(bào)，今年以來共制定規(guī)范性文件20件，報(bào)備率100%，沒有一件因違法被撤銷。

按照“誰制定、誰清理”的原則開展了全市規(guī)范性文件清理工作，在9月份針對收集的建議進(jìn)行全面梳理和歸納后起草了《洪江市人民政府關(guān)于公布規(guī)范性文件清理結(jié)果的決定》，并于9月29日報(bào)請第五十五次政府常務(wù)會(huì)通過。2020年來共確認(rèn)政府和部門規(guī)范性文件125件繼續(xù)有效、29件失效。積極響應(yīng)懷化市立法工作，針對《懷化市愛國衛(wèi)生管理暫行辦法》、《懷化市公共場所禁止吸煙規(guī)定》、《懷化市農(nóng)村村莊建設(shè)規(guī)劃管理?xiàng)l例》等地方性法規(guī)、規(guī)章草案提出自己的意見和建議。認(rèn)真開展行政執(zhí)法監(jiān)督，實(shí)行執(zhí)法人員資格動(dòng)態(tài)管理，組織完成了全市執(zhí)法證考試工作，全年換發(fā)行政執(zhí)法資格證788本。加強(qiáng)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，推進(jìn)行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)，健全行政復(fù)議案件審理機(jī)制，暢通行政復(fù)議渠道，依法受理、審理行政復(fù)議案件，提高行政復(fù)議辦案質(zhì)量，今年以來共受理行政復(fù)議案件 4起，作為復(fù)議代理人參與復(fù)議1起，參與行政應(yīng)訴案12件。

二、強(qiáng)化特殊人群監(jiān)管幫扶。1.今年全市新入矯社區(qū)服刑人員100人，現(xiàn)有在冊社區(qū)服刑人員 120人，新接收刑釋人員 151 名，幫教率100%。加強(qiáng)社區(qū)服刑人員日常監(jiān)管，開展集中教育 6 次，對不服從監(jiān)管違規(guī)的社區(qū)矯正人員嚴(yán)肅處理，今年撤銷緩刑重新收監(jiān)2人,全年沒有社區(qū)服刑人員脫管、漏管情況，沒有社區(qū)服刑人員違法出境。進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)法留痕意識(shí)，對社區(qū)矯正工作流程突出痕跡管理，健全社區(qū)矯正工作體系，堅(jiān)持每月召開社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會(huì)，每季度由政法委帶領(lǐng)公檢法司對全市社區(qū)矯正工作進(jìn)行聯(lián)合督查，保證了社區(qū)矯正工作的順利開展。依托政府購買，強(qiáng)化心理矯治，懷化晨翼文化有限公司為社區(qū)服刑人員人員開展心理咨詢測評(píng)1 場。嚴(yán)格落實(shí)刑釋重點(diǎn)人員必接必送20人，對13名服刑人員的困難子女進(jìn)行了現(xiàn)金幫扶共計(jì)20000元，安置幫教質(zhì)量進(jìn)一步提升。

2、加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，進(jìn)一步健全市鄉(xiāng)村三級(jí)調(diào)解網(wǎng)絡(luò)，2020年7月又新增物業(yè)糾紛人民調(diào)解委員會(huì)，進(jìn)一步建立健全矛盾糾紛排查、調(diào)處、預(yù)防、聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)、回訪和責(zé)任追究等機(jī)制。認(rèn)真部署開展“四查四防化糾紛、千家萬村創(chuàng)四無”專項(xiàng)調(diào)解活動(dòng)和“大排查、早調(diào)解、護(hù)穩(wěn)定、迎國慶”專項(xiàng)活動(dòng)，在春節(jié)、清明、兩會(huì)、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段開展了矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)活動(dòng)。全年全市各級(jí)人民調(diào)解組織共排查調(diào)處矛盾糾紛2088件，調(diào)處率100%，其中疑難復(fù)雜、重大矛盾糾紛184件。同時(shí)積極參與塘灣、洪江市人民醫(yī)院安江分院工地、湘中源信訪案件等復(fù)雜疑難、重特大矛盾糾紛的調(diào)處工作。與人大、法院、公安局依法選任人民陪審員33名。認(rèn)真開展人民調(diào)解案件“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，按要求及時(shí)發(fā)放人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

3、深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。今年以來，我局及時(shí)召開局黨組和全體干部職工掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議，安排部署工作落實(shí)，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組成員。深化線索摸排和專項(xiàng)領(lǐng)域整治，對所有社區(qū)服刑人員發(fā)放了告知書并要求他們簽訂掃黑除惡承諾書，開展了致刑滿釋放人員《掃黑除惡--你我參與》一封信工作，教育他們認(rèn)清黑惡犯罪的危害，遠(yuǎn)離黑惡勢力，并積極鼓勵(lì)他們舉報(bào)黑惡犯罪線索，開展了矛盾糾紛大排查，特別是民間矛盾糾紛中是否有黑惡勢力插手進(jìn)行了重點(diǎn)摸排，自掃黑除惡工作開展以來，我局向市掃黑辦移送疑似涉黑涉惡線索4條，其中一條被市掃黑辦作為有效線索移送公安偵查，取得了一定的戰(zhàn)果。結(jié)合普法宣傳教育職能，大力開展掃黑除惡法治宣傳教育30余次，發(fā)放宣傳冊4870余份，宣傳欄6期。加強(qiáng)涉黑案律師辯護(hù)工作的指導(dǎo)監(jiān)督，今年來我市律師共代理涉黑涉惡案件3起。開展了打擊保護(hù)傘工作，要求干部對個(gè)人和親屬是否參與娛樂場所經(jīng)營進(jìn)行自查并簽訂不充當(dāng)黃賭毒和黑惡勢力保護(hù)傘承諾書，開展工作人員廉政教育，防止本系統(tǒng)干部出現(xiàn)保護(hù)傘。建立了《洪江市司法局特殊人群管控參與掃黑除惡工作制度》等四項(xiàng)長效機(jī)制，確保掃黑除惡工作常態(tài)化開展，專項(xiàng)領(lǐng)域整治取得明顯效果。

三、推進(jìn)公共法律服務(wù)優(yōu)化升級(jí)。進(jìn)一步完善全市市公共法律服務(wù)體系建設(shè)，夯實(shí)各級(jí)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，完善市局公共法律服務(wù)中心建設(shè)的同時(shí)對全市20個(gè)公共法律服務(wù)工作站和218個(gè)公共法律服務(wù)工作點(diǎn)進(jìn)行了鞏固落實(shí)，“7732148”公共法律服務(wù)熱線建設(shè)和“如法網(wǎng)”的管理應(yīng)用有效規(guī)范。“法潤三湘”公共法律服務(wù)志愿者組織進(jìn)一步健全，組織開展了法律服務(wù)志愿者宣傳活動(dòng)1次。進(jìn)一步完善了20各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10個(gè)市直單位的法律援助工作站，在各村居社區(qū)設(shè)立了法律援助聯(lián)系點(diǎn)，積極拓寬法律援助覆蓋面，加大法律援助力度，全年共辦理法律援助案件210件，解答法律咨詢4000余人次，并實(shí)現(xiàn)了刑事辯護(hù)全覆蓋。積極引導(dǎo)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)大局，在市信訪局安排了專門的律師和基層法律工作者輪流值班，引導(dǎo)群眾理性表達(dá)訴求，進(jìn)一步完善法律顧問體系，實(shí)現(xiàn)了“一村（社區(qū)）一法律顧問”。嚴(yán)格公證和司法鑒定管理，今年來，全市共辦理各類公證596件，辦理司法鑒定18起。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

市司法局是主管全市司法行政工作的市人民政府組成單位。主要職責(zé)是：擬訂全市普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，監(jiān)督管理全市的法律援助工作，指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正和全市刑釋解教人員的幫教安置工作，主管全市司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作，依法管理仲裁登記工作，管理局機(jī)關(guān)和基層司法所的人事、機(jī)構(gòu)編制工作，承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

部門（單位）基本情況

1.機(jī)構(gòu)情況

2020年，納入政法經(jīng)費(fèi)報(bào)表匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，政法經(jīng)費(fèi)報(bào)表匯編戶數(shù)共1個(gè)，無變動(dòng)。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我局實(shí)有人數(shù)58人，局機(jī)關(guān)在職26人。其中行政編17人，事業(yè)編9人。派出機(jī)構(gòu)20個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)32人，行政編32人。

部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年整體支出規(guī)模872.9萬元，涉及工作內(nèi)容及范圍：

一是擬訂全市普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督全市律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，監(jiān)督管理全市的法律援助工作。

二是指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正和全市刑釋解教人員的幫教安置工作。

三是管理全市司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作，依法管理仲裁登記工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年基本支出預(yù)算安排422.47萬元，其中：工資福利支出348.07萬元，商品和服務(wù)支出56.2萬元，專項(xiàng)支出18.2萬元。

2020年基本支出決算金額為872.9萬元，其中：工資福利支出407.6萬元，商品和服務(wù)支出398.9萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.5萬元，專項(xiàng)支出319.9萬元。

2020年基本支出中的工資福利支出主要用于員工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi)繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要用于員工的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金及購房補(bǔ)貼。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年本級(jí)財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)（工作）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18.2萬元，主要開支包括社市矯正工作、人民調(diào)解工作（三聯(lián)調(diào)動(dòng)）、普法宣傳工作、法律援助工作。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)總支出為319.9萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)各專項(xiàng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)，文書制作印刷費(fèi)用和檔案保管費(fèi)，律師的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，人民調(diào)解員的補(bǔ)貼等、社市矯正、普法宣傳資料、宣傳費(fèi)、檔案費(fèi)、辦案費(fèi)等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

2020年我局成立了專項(xiàng)資金績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)。制定各項(xiàng)工作責(zé)任制。一是定期全面自查。每年底，我局對資金使用情況進(jìn)行全面自查，從自查情況看，基本做到了專款專用。二是主動(dòng)接受審計(jì)，對在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)加以了整改。三是隨時(shí)接受專項(xiàng)清查。根據(jù)工作安排，加強(qiáng)了資金專項(xiàng)清理和檢查，保證專款專用。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局嚴(yán)格按照省市專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)各專項(xiàng)支出相關(guān)制度，確保各項(xiàng)目的工作質(zhì)量。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

我局嚴(yán)格按照上級(jí)部門及本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)工作資金的相關(guān)規(guī)定辦法進(jìn)行開支，做到專款專用。確保各類項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮資金的使用效益。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年部門支出在滿足了單位各項(xiàng)工作的正常開展，確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成，我單位各項(xiàng)工作取得不錯(cuò)的成績，先后榮獲全市社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、法學(xué)會(huì)、普法依法治理先進(jìn)集體、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡等工作先進(jìn)單位，體現(xiàn)了較好的履職效益。

（一）經(jīng)濟(jì)性方面。2020年全年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元；車輛購置及運(yùn)行費(fèi)4.18萬元，全部控制在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)。專項(xiàng)支出按財(cái)政部門下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒有項(xiàng)目超支。

（二）效率性方面。2020年我局進(jìn)一步完善法治宣傳教育基地和法治文化基地建設(shè)，利用“洪江政報(bào)”、“法治洪江”網(wǎng)站快捷、高效、受眾面廣等特點(diǎn)，及時(shí)展示法治洪江建設(shè)取得的新成果。同時(shí)針對機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)村、企業(yè)、學(xué)校、單位、社市不同領(lǐng)域，結(jié)合扶貧工作，廣泛開展了豐富多樣的群眾性法治文化活動(dòng)，推動(dòng)法治宣傳進(jìn)廣場、車站、劇場、墟場等公共場所。深入開展司法行政各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展創(chuàng)造了良好的法治環(huán)境。

（三）有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我局各項(xiàng)工作成效上，一是強(qiáng)化糾紛排查調(diào)處，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定。我市人民調(diào)解組織還積極開展春節(jié)，春耕清明期間等特殊時(shí)期的矛盾糾紛調(diào)處活動(dòng)，對排查出來的糾紛隱患及時(shí)進(jìn)行調(diào)處，有效的維護(hù)好特殊敏感時(shí)期的社會(huì)穩(wěn)定，同時(shí)，我市落實(shí)每月矛盾糾紛排查調(diào)處協(xié)調(diào)會(huì)議制度。三是強(qiáng)化社會(huì)管理創(chuàng)新，全面推進(jìn)社市矯正和安置幫教工作，2020新入矯正人員100人，目前在冊120人，實(shí)現(xiàn)了社市矯正人員無漏管、脫管和重新犯罪的目標(biāo)。法律援助工作：2020年法律援助中心共指派法律服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理法律援助案件210件，接待來人來訪4000余人次。

（四）可持續(xù)性方面。2020年我局在完成本年任務(wù)的基礎(chǔ)上，科學(xué)編制下一年規(guī)劃，確定司法行政各項(xiàng)工作發(fā)展長遠(yuǎn)目標(biāo)，深入開展法制宣傳教育，繼續(xù)做好法治文化建設(shè)；推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共法律服務(wù)體系建設(shè)，降低法律援助門檻，擴(kuò)大法律援助范圍；加強(qiáng)人民調(diào)解工作，提高人民調(diào)解員隊(duì)伍的素質(zhì)，做好糾紛排查。做好特殊人群管控規(guī)范化，全面落實(shí)社市矯正工作各項(xiàng)措施，加強(qiáng)管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，建立健全各個(gè)工作環(huán)節(jié)的工作制度和基礎(chǔ)工作規(guī)范。爭取支持，建立就業(yè)培訓(xùn)安置幫教一體化基地，保障社矯安幫人員監(jiān)管到位、改造到位、安置到位。

五、存在的主要問題

1、人員嚴(yán)重不足。一是人員及編制不足；二是司法所人員不穩(wěn)，外流較多。2、司法行政基層基礎(chǔ)工作還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)。3、工作經(jīng)費(fèi)緊張。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

加大對司法局各專項(xiàng)工作的宣傳力度，建立完善績效考核制度，健全經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，爭取多渠道的經(jīng)費(fèi)保障，以確保司法局各項(xiàng)工作的順利開展。