目錄

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹執行國家、省、懷化市人力資源和社會保障方針政策和法律法規；擬訂本市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

2、擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法；負責市直機關、企事業單位有關工作人員的流動調配工作；會同有關部門制定有關人員調配政策和特殊人員安置辦法；指導、協調、監督全市鄉鎮勞動保障站及社區勞動保障服務中心工作；建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動與有效配置。

3、負責促進就業工作，貫徹落實統籌城鄉就業發展的規劃和政策，完善就業公共服務體系；實施就業援助制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵措施。

4、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系；執行省、市城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標準；組織落實機關、企事業單位基本養老保險有關政策；會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理和監督的有關制度辦法，并組織實施和監督檢查；編制全市社會保險基金預決算草案，并負責組織實施。參與制定全市社會保障基金投資管理辦法。

5、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負責全市機關、企事業單位工資收入分配和福利待遇綜合管理。貫徹執行國家、省和上級工資及上級福利政策；會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；監督國有企業經營者收入分配政策執行情況和全市工資發放政策的執行情況；按照管理權限承辦全市機關、事業單位工作人員工資審批與全市機關、企事業單位的退休審批工作，負責市直機關、企事業單位工作人員的工齡更改以及因工（公）傷致殘的認定與應享受待遇的審核工作。

7、會同有關部門指導事業單位人事制度改革；監督落實機關、事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；編制管理全市機關、事業單位人員計劃，負責人事統計工作；綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作；綜合管理全市專業技術人員和機關、事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員的職稱工作，組織實施專業技術職務聘任制度，推行專業技術執業資格制度；負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來洪（回洪）工作或定居政策。

8、貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁有關制度辦法和勞動關系相關政策，完善勞動關系協調機制，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法違規案件。

（二）機構設置

洪江市人力資源和社會保障局于2010年成立，下轄二級機構小溪坑勞動保障站，內設辦公室、事業單位人事管理股、法規和調解仲裁股、財務股、基金監督股、就業促進與人力資源市場管理股、社會養老保險股、工傷保險股、工資福利股、專業技術人員管理股、職建股、為民辦實事和表彰獎勵股、人事股、農民工工作股等14個股室。我局編制人數56人，行政編制14人，工勤編制3人,事業編制39人。實際人數51人，其中行政人員12人、工勤人員1人；事業編制人員38人。離退休人員39人。

二、部門預算單位構成   

洪江市人力資源和社會保障局下轄二級機構小溪坑勞動保障站，因此，納入2025年部門預算編制范圍的有人力資源和社會保障局（含小溪坑勞動保障站）部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括人力資源和社會保障局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括人力資源和社會保障局歸口管理的企事業職工檔案管理、人才市場運行、社保基金管理、事業單位招考專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數883.28萬元，其中，一般公共預算撥款883.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加90.38萬元，主要原因是原勞動監察大隊人員合并至我局，人員經費開支增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數883.28萬元，其中：一般公共服務支出883.28萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出800.5萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出30.48萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出52.31萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加90.38萬元，其中基本支出增加73.1萬元，項目支出增加17.28萬元。支出較去年增加90.38萬元，主要原因是原勞動監察大隊人員合并至我局，人員經費開支增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為883.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為686.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為197.11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：勞動仲裁和執法專項經費支出15萬元，主要用于為全市勞動糾紛提供仲裁和農民工欠薪違法行為執法；企事業職工檔案和勞動力市場管理運行經費支出25萬元，主要用于流動人員人事檔案管理等方面；人才市場運行支出15萬元，主要用于服務群眾咨詢辦理各類保險業務等方面；社保基金管理支出80萬元，主要用于強化社會保險基金管理，防范基金風險等方面；事業單位招考支出74萬元，主要用于全市事業單位人員招聘等方面；遺屬困難補助0.83萬元，主要用于發放遺屬困難補助；鄉鎮工作補貼2.28萬元，主要用于發放鄉鎮工作人員補助。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款77.34萬元，比去年預算數增加7.11萬元，增加10.12%，主要因為原勞動監察大隊人員合并至我局，人頭經費開支增加。

（二）“三公”經費預算   

2025年人力資源和社會保障局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少2.5萬元，下降45.45%，主要因為嚴格控制三公經費開支。

（三）一般性支出預算

2025年人力資源和社會保障局一般性支出預算77.34萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況   

2025年人力資源和社會保障局部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出883.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出197.11萬元，其中勞動仲裁和執法專項經費15萬元，企事業職工檔案和勞動力市場管理運行經費25萬元，社保基金管理工作經費80萬元，事業單位招考工作經費74萬元，鄉鎮工作補貼2.28萬元，遺屬困難補助0.83萬元全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表