目錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市就業服務中心概況

一、  部門職責

（一）負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市就業服務中心作為部門預算單位，內設機構有：失業保險股、培訓股、創業擔保貸款股、城鎮就業股、農村就業股。

（二）決算單位構成。洪江市就業服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市就業服務中心本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計417.38萬元。與上年相比，減少372.98萬元，減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發放工作已移交到振興局。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計417.38萬元，其中：財政撥款收入417.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計417.38萬元，其中：基本支出331.11萬元，占79.33%；項目支出86.23萬元，占20.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計417.38萬元，與上年相比，減少372.98萬元,減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發放工作已移交到振興局。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出417.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少372.98萬元，減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發放工作已移交到振興局。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出417.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出331.11萬元，占79.33%；農林水支出（類）支出86.23萬元，占20.67%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為247.47萬元，支出決算數為417.38萬元，完成年初預算的168.66%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。

年初預算為247.47萬元，支出決算為331.11萬元，完成年初預算的133.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員經費和公用經費增加。

2、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）社會發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為86.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了四個項目支出，包括了2021年扶貧車間穩崗補貼、2022年扶貧車間穩崗補貼、貧困勞動力交通補貼、2023年招聘會的伙食和交通補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出331.11萬元，其中：

人員經費275.73萬元，占基本支出的83.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。

公用經費55.38萬元，占基本支出的16.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的82.3%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行標準，領導帶頭執行的好，干部職工落實到位的好，與上年相比增加0.23萬元，增長27.38%,增長的主要原因是業務工作量大，兄弟縣市、鄉鎮產生了公務招待費用。

其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1.3萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的82.3%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務接待標準，嚴格公務接待范圍，領導帶頭執行的好，干部職工落實到位的好，與上年相比增加0.23萬元，增長27.38%,增長的主要原因是業務工作量大，兄弟縣市、鄉鎮產生了公務招待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.07萬元，占82.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓158人次，主要是接待兄弟縣市、鄉鎮發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元；3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出55.38萬元，比上年決算數增加23.41 萬元，增長73.22%。主要原因是：開展各項就業專線活動、培訓及失保征繳工作的開展，辦公費、印刷費、差旅費等支出均有一定的增長各項辦公經費增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，人數0人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.22萬元，其中：政府采購貨物支出6.22萬元,其中：授予小微企業合同金額6.22萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

 通過部署開展事前績效評估、績效目標填報和部門整體支出績效評價，我中心績效管理工作穩步推進。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，2021年扶貧車間穩崗補貼、2022年扶貧車間穩崗補貼、貧困勞動力交通補貼、2023年招聘會的伙食和交通補貼。共涉及資金86.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.66%。組織對本單位開展整體支出績效評價，從評價情況來看，使用恰當，符合財務制度。

（三）存在的問題及原因分析

2023年本年度整體支出規模417.38萬元。其中：人員經費支出275.73萬元、公用經費55.38萬元。項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間穩崗補貼、2022年扶貧車間穩崗補貼、貧困勞動力交通補貼、2023年招聘會的伙食和交通補貼。專項開支涉及到個人補貼，全部對外公開。資金整體支出速度滯緩，主要原因是資金到付較慢。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件

    2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

內設機構有：就業服務室、失業保險服務室、培訓服務室、辦公室、財務室。洪江市就業服務中心本級為一級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業單位（副科級），決算編報類型為單戶表，按照事業單位會計制度填報，納入本套決算編制范圍的核算單位共1個。單位共40人，其中在職人員21人，設主任1人。

（二）單位主要職責

負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

1、基本支出：工資福利支出257.58萬元，商品和服務支出55.38萬元。對個人和家庭的補助支出18.15萬元。

2、專項支出：項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間穩崗補貼、2022年扶貧車間穩崗補貼、貧困勞動力交通補貼、2023年招聘會的伙食和交通補貼。

（二）部門預算收支決算情況

2023年本年度整體支出規模417.34萬元。使用方向、主要內容、涉及范圍：工資福利支出257.58萬元，商品和服務支出55.38萬元，對個人和家庭的補助支出18.15萬元。項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間創辦補貼、2022年扶貧車間創辦補貼、貧困勞動力交通補貼、2023年招聘會的伙食和交通補貼。

（三）“三公經費”支出使用和管理情況

 2023年部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.3萬元，實際開支：公務接待費1.1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費沒有超預算執行且公務接待及時進行“互聯網+監督”網及時公開公示。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

（二）2023年度部門績效目標

城鎮新增就業2209人，城鎮調查失業率控制在省標5.5%以內。新增農村勞動力轉移就業任務數3800人，失業人員實現再就業任務數1030人。就業困難人員就業任務數400人，全市共完成創業培訓任務260人，職業技能培訓任務1041人?！叭咚男隆睉鹇灾攸c類職業工種任務數為130人，吸納和穩定就業重點類職業工種任務數為548人，鄉村振興重點領域類職業工種任務數為203人。企業職工崗位技能提升培訓任務數為110人。對就業社區、村6個建設點（紅心社區、中山園社區、大畬坪社區、蓮塘社區、雙溪口村、石板橋村）系統創建工作已完成。失業保險促就業工作成效。一次性擴崗補助政策覆蓋率100%，穩崗返還政策覆蓋率100%，合規發放率100%。失業保險參保擴面完成參保人數任務數1.03萬人。

四、績效評價工作情況

我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對2023年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。

五、綜合評價結果

經相關業務股室綜合評價，我中心在2023年度部門整體支出績效自評分為85分。

六、部門整體支出績效情況

部門整體支出417.34萬元，基本支出331.11萬元，專項支出項目支出86.23萬元。

七、存在的主要問題及原因分析

因財政資金緊張，資金到位不及時。

八、有關建議

提高資金到位情況。