目錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市就業(yè)服務(wù)中心概況

一、  部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實國家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺、勞務(wù)協(xié)作信息平臺、農(nóng)村勞動力信息平臺建設(shè)與管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市就業(yè)服務(wù)中心作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：失業(yè)保險股、培訓(xùn)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市就業(yè)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市就業(yè)服務(wù)中心本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計417.38萬元。與上年相比，減少372.98萬元，減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發(fā)放工作已移交到振興局。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計417.38萬元，其中：財政撥款收入417.38萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計417.38萬元，其中：基本支出331.11萬元，占79.33%；項目支出86.23萬元，占20.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計417.38萬元，與上年相比，減少372.98萬元,減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發(fā)放工作已移交到振興局。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出417.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少372.98萬元，減少89.36%，主要是因為扶貧特崗人員的發(fā)放工作已移交到振興局。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出417.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出331.11萬元，占79.33%；農(nóng)林水支出（類）支出86.23萬元，占20.67%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為247.47萬元，支出決算數(shù)為417.38萬元，完成年初預(yù)算的168.66%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為247.47萬元，支出決算為331.11萬元，完成年初預(yù)算的133.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了四個項目支出，包括了2021年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、2022年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、貧困勞動力交通補(bǔ)貼、2023年招聘會的伙食和交通補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出331.11萬元，其中：

人員經(jīng)費275.73萬元，占基本支出的83.27%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費……。

公用經(jīng)費55.38萬元，占基本支出的16.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費……。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的82.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行的好，干部職工落實到位的好，與上年相比增加0.23萬元，增長27.38%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)工作量大，兄弟縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)生了公務(wù)招待費用。

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的82.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格公務(wù)接待范圍，領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行的好，干部職工落實到位的好，與上年相比增加0.23萬元，增長27.38%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)工作量大，兄弟縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)生了公務(wù)招待費用。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.07萬元，占82.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個、來賓158人次，主要是接待兄弟縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出55.38萬元，比上年決算數(shù)增加23.41 萬元，增長73.22%。主要原因是：開展各項就業(yè)專線活動、培訓(xùn)及失保征繳工作的開展，辦公費、印刷費、差旅費等支出均有一定的增長各項辦公經(jīng)費增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.22萬元，其中：政府采購貨物支出6.22萬元,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

 通過部署開展事前績效評估、績效目標(biāo)填報和部門整體支出績效評價，我中心績效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，2021年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、2022年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、貧困勞動力交通補(bǔ)貼、2023年招聘會的伙食和交通補(bǔ)貼。共涉及資金86.23萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的20.66%。組織對本單位開展整體支出績效評價，從評價情況來看，使用恰當(dāng)，符合財務(wù)制度。

（三）存在的問題及原因分析

2023年本年度整體支出規(guī)模417.38萬元。其中：人員經(jīng)費支出275.73萬元、公用經(jīng)費55.38萬元。項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、2022年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、貧困勞動力交通補(bǔ)貼、2023年招聘會的伙食和交通補(bǔ)貼。專項開支涉及到個人補(bǔ)貼，全部對外公開。資金整體支出速度滯緩，主要原因是資金到付較慢。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附件

    2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：就業(yè)服務(wù)室、失業(yè)保險服務(wù)室、培訓(xùn)服務(wù)室、辦公室、財務(wù)室。洪江市就業(yè)服務(wù)中心本級為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（副科級），決算編報類型為單戶表，按照事業(yè)單位會計制度填報，納入本套決算編制范圍的核算單位共1個。單位共40人，其中在職人員21人，設(shè)主任1人。

（二）單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實國家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺、勞務(wù)協(xié)作信息平臺、農(nóng)村勞動力信息平臺建設(shè)與管理工作。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

1、基本支出：工資福利支出257.58萬元，商品和服務(wù)支出55.38萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.15萬元。

2、專項支出：項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、2022年扶貧車間穩(wěn)崗補(bǔ)貼、貧困勞動力交通補(bǔ)貼、2023年招聘會的伙食和交通補(bǔ)貼。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年本年度整體支出規(guī)模417.34萬元。使用方向、主要內(nèi)容、涉及范圍：工資福利支出257.58萬元，商品和服務(wù)支出55.38萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出18.15萬元。項目支出86.23萬元，包括2021年扶貧車間創(chuàng)辦補(bǔ)貼、2022年扶貧車間創(chuàng)辦補(bǔ)貼、貧困勞動力交通補(bǔ)貼、2023年招聘會的伙食和交通補(bǔ)貼。

（三）“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

 2023年部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.3萬元，實際開支：公務(wù)接待費1.1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費沒有超預(yù)算執(zhí)行且公務(wù)接待及時進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)及時公開公示。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

負(fù)責(zé)全市就業(yè)服務(wù)管理工作。主要職責(zé)為宣傳貫徹落實國家就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，開展全市就業(yè)失業(yè)登記、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批、失業(yè)保險金管理與發(fā)放、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)與創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管、公共就業(yè)服務(wù)平臺、勞務(wù)協(xié)作信息平臺、農(nóng)村勞動力信息平臺建設(shè)與管理工作。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

城鎮(zhèn)新增就業(yè)2209人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在省標(biāo)5.5%以內(nèi)。新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)任務(wù)數(shù)3800人，失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)任務(wù)數(shù)1030人。就業(yè)困難人員就業(yè)任務(wù)數(shù)400人，全市共完成創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)任務(wù)260人，職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)1041人。“三高四新”戰(zhàn)略重點類職業(yè)工種任務(wù)數(shù)為130人，吸納和穩(wěn)定就業(yè)重點類職業(yè)工種任務(wù)數(shù)為548人，鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域類職業(yè)工種任務(wù)數(shù)為203人。企業(yè)職工崗位技能提升培訓(xùn)任務(wù)數(shù)為110人。對就業(yè)社區(qū)、村6個建設(shè)點（紅心社區(qū)、中山園社區(qū)、大畬坪社區(qū)、蓮塘社區(qū)、雙溪口村、石板橋村）系統(tǒng)創(chuàng)建工作已完成。失業(yè)保險促就業(yè)工作成效。一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助政策覆蓋率100%，穩(wěn)崗返還政策覆蓋率100%，合規(guī)發(fā)放率100%。失業(yè)保險參保擴(kuò)面完成參保人數(shù)任務(wù)數(shù)1.03萬人。

四、績效評價工作情況

我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。

五、綜合評價結(jié)果

經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室綜合評價，我中心在2023年度部門整體支出績效自評分為85分。

六、部門整體支出績效情況

部門整體支出417.34萬元，基本支出331.11萬元，專項支出項目支出86.23萬元。

七、存在的主要問題及原因分析

因財政資金緊張，資金到位不及時。

八、有關(guān)建議

提高資金到位情況。