第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2158.44萬元。與上年相比，增加92.46萬元，增長4.47%，主要是因為人員工資增長。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1079.22萬元，其中：財政撥款收入1079.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1079.22萬元，其中：基本支出931.22萬元，占86.29%；項目支出148萬元，占13.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2158.44萬元，與上年相比，增加92.46萬元,增長4.47%，主要是因為人員工資增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1079.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加46.23萬元，增長4.47%，主要是因為人員工資增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1079.22萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出1022.82萬元，占94.77%；住房保障支出56.4萬元，占5.23%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1077.6萬元，支出決算數為1079.22萬元，完成年初預算的100.15%，其中：

1、社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行支出770.2萬元。

年初預算為789.22萬元，支出決算為770.2萬元，完成年初預算的97.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少一般性支出。

2、社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出148萬元。

年初預算為148萬元，支出決算為148萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出67.44萬元。

年初預算為62.39萬元，支出決算為67.44萬元，完成年初預算的108.09%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加及工資增資

4、社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出37.18萬元。

年初預算為31.2萬元，支出決算為37.18萬元，完成年初預算的119.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據市財政安排，超預算完成全年機關事業單位職業年金繳費支出。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金56.4萬元。

年初預算為46.79萬元，支出決算為56.4萬元，完成年初預算的120.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：據市財政安排，超預算完成全年住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1079.22萬元，其中：

人員經費795.95萬元，占基本支出的73.75%,主要包括包括基本工資、津貼補貼、獎金、各類社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費135.27萬元，占基本支出的12.53%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.65萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的51.33%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公務接待次數，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,與上年持平。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是我單位沒有開展過境外業務。

公務接待費支出預算為5.65萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的51.33%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公務接待次數，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,與上年持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是我單位無新增購車。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是我單位沒有公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.9萬元，全年共接待來訪團組87個、來賓447人次，主要是人力資源和社會保障相關業務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出135.27萬元，比年上年決算數增加29.91 萬元，增長28.39%。主要原因是：辦公開支增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及人力資源和社會保障管理事務專項工作經費1個，資金148萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位嚴格按照項目用途開支，堅持專款專用，充分發揮了項目資金效益使用恰當，符合財務制度。

（三）存在的問題及原因分析

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件