第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)4876.81萬元。與上年相比，增加502.93萬元，增長(zhǎng)11.49%，主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲及城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)、托口污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4876.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入4876.81萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)4876.81萬元，其中：基本支出637.70萬元，占13.08%；項(xiàng)目支出4239.10萬元，占86.92%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4876.81萬元，與上年相比，增加502.93萬元,增長(zhǎng)11.49%，主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲及城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)、托口污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4876.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加502.93萬元，增長(zhǎng)11.49%，主要是因?yàn)槿藛T工資的上漲及城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)、托口污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4876.81萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4789.25萬元，占98.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.48萬元，占0.85%；衛(wèi)生健康支出18.81萬元，占0.39%；住房保障支出27.26萬元，占0.56%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為991.94萬元，支出決算數(shù)為4876.81萬元，完成年初預(yù)算的491.64%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為991.94萬元，支出決算為4876.81萬元，完成年初預(yù)算的491.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加的主要原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出637.70萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)453.99萬元，占基本支出的71.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)183.71萬元，占基本支出的28.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為6.99萬元，完成預(yù)算的53.77%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.77萬元，完成預(yù)算的55.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格控制，與上年相比增加0.1萬元，減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格控制。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算的52.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，與上年相比減少1.02萬元，減少19.50%,減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.77萬元，占39.68%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.21萬元，占60.32%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.77萬元，全年共接待來訪團(tuán)組58個(gè)、來賓348人次，主要是安全檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.21萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.71萬元，比上年決算數(shù)減少88.46 萬元，減少32.50%。主要原因是：人防工作等相應(yīng)減少的各項(xiàng)支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元為單位事業(yè)人員2023年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

一是上下聯(lián)動(dòng)，出臺(tái)措施，促進(jìn)銷售；成立房地產(chǎn)去庫存工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建房地產(chǎn)去庫存工作專班，形成工作機(jī)制和合力；出臺(tái)了《洪江市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市商品房銷售“十條措施”的通知》，擬定《洪江市促進(jìn)商品房銷售工作實(shí)施方案》，建立房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展“一城一策”的長(zhǎng)效機(jī)制，合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期；二是積極發(fā)力，突出“因城施策”，促進(jìn)銷售。

（二）存在的問題及原因分析

 人員的缺少是我單位面臨的一個(gè)問題，住建部門工作涉及面廣、政策性強(qiáng)沒有人員導(dǎo)致工作推進(jìn)存在一定困難。  

填報(bào)人（簽名）： 楊卉琳                 聯(lián)系電話：0745-7736239

 第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。