第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計4876.81萬元。與上年相比，增加502.93萬元，增長11.49%，主要是因為人員工資的上漲及城區排水防澇設施建設、托口污水處理廠提標擴容等項目經費支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4876.81萬元，其中：財政撥款收入4876.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4876.81萬元，其中：基本支出637.70萬元，占13.08%；項目支出4239.10萬元，占86.92%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4876.81萬元，與上年相比，增加502.93萬元,增長11.49%，主要是因為人員工資的上漲及城區排水防澇設施建設、托口污水處理廠提標擴容等項目經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4876.81萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加502.93萬元，增長11.49%，主要是因為人員工資的上漲及城區排水防澇設施建設、托口污水處理廠提標擴容等項目經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4876.81萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出4789.25萬元，占98.2%；社會保障和就業支出41.48萬元，占0.85%；衛生健康支出18.81萬元，占0.39%；住房保障支出27.26萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為991.94萬元，支出決算數為4876.81萬元，完成年初預算的491.64%，其中：

1、一般公共服務（類）城鄉社區支出（款）城鄉社區管理（項）。

年初預算為991.94萬元，支出決算為4876.81萬元，完成年初預算的491.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加的主要原因為項目經費支出的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出637.70萬元，其中：

人員經費453.99萬元，占基本支出的71.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費183.71萬元，占基本支出的28.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為6.99萬元，完成預算的53.77%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.77萬元，完成預算的55.4%，決算數小于預算數的主要原因是三公經費的嚴格控制，與上年相比增加0.1萬元，減少的主要原因是三公經費的嚴格控制。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為4.21萬元，完成預算的52.63%，決算數小于預算數的主要原因是三公經費嚴格控制，與上年相比減少1.02萬元，減少19.50%,減少的主要原因是三公經費嚴格控制。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.77萬元，占39.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.21萬元，占60.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。

2、公務接待費支出決算為2.77萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓348人次，主要是安全檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.21萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.21萬元，主要是燃料費、維修費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出183.71萬元，比上年決算數減少88.46 萬元，減少32.50%。主要原因是：人防工作等相應減少的各項支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；2023年本部門開支培訓費0.48萬元為單位事業人員2023年度培訓經費。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

一是上下聯動，出臺措施，促進銷售；成立房地產去庫存工作領導小組，組建房地產去庫存工作專班，形成工作機制和合力；出臺了《洪江市人民政府關于進一步促進我市商品房銷售“十條措施”的通知》，擬定《洪江市促進商品房銷售工作實施方案》，建立房地產市場平穩健康發展“一城一策”的長效機制，合理引導市場預期；二是積極發力，突出“因城施策”，促進銷售。

（二）存在的問題及原因分析

 人員的缺少是我單位面臨的一個問題，住建部門工作涉及面廣、政策性強沒有人員導致工作推進存在一定困難。  

填報人（簽名）： 楊卉琳                 聯系電話：0745-7736239

 第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。