第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計12.63萬元。與上年相比，減少47.00萬元，減少78.82%，主要是因為財政資金困難，經費未撥付到位。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計12.63萬元，其中：財政撥款收入12.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計12.63萬元，其中：基本支出12.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計12.63萬元，與上年相比，減少47.00萬元，減少78.82%，主要是因為財政資金困難，經費未撥付到位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出12.63萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少47.00萬元，減少78.82%，主要是因為財政資金困難，經費未撥付到位。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出12.63萬元，主要用于以下方面：城鄉社區建筑市場管理與監督支出12.63萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為12.63萬元，支出決算數為12.63萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）城鄉社區支出（款）建筑市場管理與監督（項）。

年初預算為12.63萬元，支出決算為12.63萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出12.63萬元，其中：

人員經費6.73萬元，占基本支出的53.29%,主要包括基本工資6.73萬元。

公用經費5.89萬元，占基本支出的46.63%，主要包括辦公費2.24萬元；電費0.48；郵電費0.5萬元；差旅費0.52萬元；培訓費0.39萬元；公務用車運行維護費0.97；其他商品和服務支出0.79萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.97萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0.97萬元，主要是汽車維修費0.33萬元、高速過路費0.12萬元、燃料費0.3萬元、汽車保險0.22支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。本單位無機關運行經費

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.39萬元，用于2022年事業單位人員網上繼續教育培訓，人數13人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是對轄區內建設工程進行質量安全監督，開支質量安全生產標準化考評以及質量安全大檢查。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

本單位無項目績效

（3）部門評價項目績效評價結果。

本單位無項目績效。

（二）存在的問題及原因分析

專業人員的匱乏是我站面臨的一個重要問題，因我站現有專業技術人員趨于老齡化狀態，而工作涉及面廣，政策性強，沒有適量的專業人員，一定程度上阻礙我站當前工作的進一步發展。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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