目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（1）承擔牽頭推進新型城鎮化戰略的日常工作，擬訂全市推進新型城鎮化、城鄉建設、工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業的規范性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃并指導實施，進行行業管理。

（2）貫徹執行國家關于人民防空的方針、政策和法律法規，制定全市人民防空建設規劃，經批準后組織實施。

（3）根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門擬定人民防空建設與城市建設相結合的規劃并組織實施，審核城市地下空間開發利用的規劃；負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查；依法對城市和重要經濟目標的人民防空建設進行監督檢查。

（4）制定城市防空襲方案，指導群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設，協助軍事部門指導城市防衛建設；戰時組織開展城市人民防空襲斗爭。

（5）組織管理人民防空通信警報和信息化建設，對人民防空通信警報網和信息化建設實施計劃、技術和質量管理，確保全市人民防空通信警報暢通；負責實施人民防空無線電管理。

（6）組織管理人民防空工程建設。根據國家制定的防護標準和質量標準，對人民防空工程（含結合民用建筑修建的防空地下室）建設實施計劃、技術和質量管理；指導人民防空工程維護管理和平時開發利用工作；推廣應用人民防空科技成果。

（7）會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織指導人民防空干部教育培訓。

（8）承擔政府賦予的應急救援任務，利用人民防空設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務。

（9）承擔建立科學規范的工程建設標準體系責任。組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業標準及其相關的管理制定，制定和發布我市工程建設地方定額及其具體實施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發布工程造價信心。

（10）負責監督和管理全市建筑活動。執行國家和省、懷化市住建行業法律規章制定。組織實施房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招投標活動的監督執法，負責房屋建筑和市政基礎設施工程的施工設施、消防設計、防雷裝置設施、人防設計等施工圖審查的核準、備案、驗收工作；負責建設工程報建，負責建筑市場準入、工程招投標、工程監理、合同管理工作；負責建設工程質量、安全生產的監督管理和竣工驗收備案工作，負責指導各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施的建設工程防雷抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量安全及其開發和利用。

（11）負責擬定房屋建筑和市政工程項目招標投標管理的規章制定并監督執行；指導、監督全市建設工程招標投標活動。

（12）負責建筑施工企業、勘察設計企業、房產開發企業等建設類企業的資質管理。

（13）負責全市建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理。

（14）承擔推進全市建筑節能、綠色建筑與建設科技進步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實施，組織實施重大建筑節能項目；制定建設行業科技發展規劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發利用，負責管理行業科技成果，負責房屋建筑和市政基礎設施工程施工機械環境污染防治及施工工地噪聲和揚塵污染監管。

（15）負責城市基礎設施和城市擴建、改建工程；負責全市城建檔案管理。

（16）承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實國家、省、懷化市和我市村莊和小城鎮建設政策并指導實施，指導農村住房建設，督促指導各鄉鎮農村危房改造工作，指導鄉鎮和村莊人居生態環境的改善工作，指導省、懷化市重點鎮的建設。

（17）承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任。牽頭組織擬訂房地產開發市場監管政策并監督執行，提出房地產開發建設行業發展計劃；負責協調、監督房地產開發市場的管理。

（18）負責商品房預售、銷售、核發商品房預售許可證，商品房銷售備案；負責全市物業企業、房地產中介服務機構資質監督和管理，審核和核發資質等級證書；負責房地產市場監督，商品房預售資金監管，商品房網簽合同備案管理。負責全市房地產開發企業管理和房地產開發資質認證工作；負責管理和培育房地產市場；會同有關部門擬訂和發布全市房地產市場價格信息。

（19）指導全市住房保障工作；擬訂住房保障相關政策并指導實施；會同有關部門編制全市保障性住房規劃及年度建設計劃并監督實施；會同有關部門組織保障性住房資金計劃安排和監管；會同有關部門指導和監督全市城鎮保障性安居工程項目管理；指導和監督保障性住房分配和運營管理；組織建設并管理全市住房保障信息系統。

（20）負責全市房屋建筑及市政基礎設施規劃審批后違法建筑（指取得建設工程規劃許可證但未按規劃審批進行建設的違法建筑）的查處工作，承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議代理職責；負責全市房產開發和國有土地房屋征收與補償的執法檢查工作，依法查處房產開發和國有土地房屋征收與補償的各類違反法律法規的行為。

（21）負責城建資金、新型城鎮化資金、人民防空經費的使用監督和管理，負責城市基礎設施配套費、人民防空易地建設費等行業行政規費的征收。

（22）擬訂行業人才發展規劃，指導建設行業人才隊伍建設。負責組織指導建設系統、人民防空干部職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專業技術職稱考評和行業職業資格管理的有關工作；負責全市行業安全生產培訓和崗位技能鑒定工作；指導開展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作，指導建設行業協會工作。

（23）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門為市本級預算，包含局屬二級機構住房保障服務中心、城建檔案館、污水排放處理監督管理站、人民防空結建站、建設工程服務中心、燃氣辦、招標投標管理辦公室、質量安全監督管理站（政府購買服務）供水公司、污水處理廠。設9個內設機構：辦公室、人防管理股、行政審批服務股、建設工程管理股、城鄉建設管理股、房地產業監督管理股、政策法規股、計劃財務股、人事股。

二、部門預算單位構成    

本部門無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括本單位的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括本單位歸口管理、面向全市分配的黔城城區市政公共用水補助、黔城污水處理廠運行、施工圖紙審查、鄉鎮污水處理廠運維服務等專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數991.94萬元，其中，一般公共預算撥款991.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少42.46萬元，主要原因是施工圖紙審查經費等項目經費的減少。

（二）支出預算：2023年年初預算數991.94萬元，其中：一般公共服務支出292.00萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出66.40萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出22.67萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出578.87萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出32.00萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算減少42.46萬元，其中基本支出增加65.54萬元，項目支出減少127.00萬元。支出較去年減少42.46萬元，主要原因是施工圖紙審查經費等項目經費的減少。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為991.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為472.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為519.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：黔城城區市政公共用水補助經費支出40.00萬元，主要用于黔城城區市政公共用水補助等方面；黔城污水泵站運行支出35.00萬元，主要用于黔城污水泵站運行等方面；黔城污水處理廠運行經費支出292.00萬元，主要用于黔城污水處理廠1-12月運行維護經費等方面；施工圖紙審查經費支出50萬元，主要用于洪江市施工項目圖紙審查的購買服務費等方面；鄉鎮污水處理廠運維服務費支出102.00萬元，主要用于江市、沅河托口污水處理廠全年的運維服務經費支出等方面。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款50.42萬元，比去年預算數增加7.22萬元，提高16.71%，主要因為人均公用經費的提高。

（二）“三公”經費預算    

2023年住建部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少7.52萬元，下降36.64%，主要因為公務接待的減少。

（三）一般性支出預算

2023年住建局一般性支出預算50.42萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年住建部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出991.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出519萬元，其中黔城城區市政公共用水補助經費支出40.00萬元；黔城污水泵站運行支出35.00萬元；黔城污水處理廠運行經費支出292.00萬元；施工圖紙審查經費支出50萬元；鄉鎮污水處理廠運維服務費支出102.00萬元，

全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

406001 洪江市住房和城鄉建設局本級部門預算公開表