一、部門基本情況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法規，擬定全市公路、水路交通行業發展戰略，負責交通運輸執法檢查和監督，指導全市交通運輸行業體制改革工作。

2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。

3、組織擬訂并監督實施全市公路、水路交通行業規劃政策和標準。參與機動車報廢政策、標準制定工作，參與擬訂物流行業發展戰略和規劃，擬訂有關政策并監督實施。

4、承擔公路、水路運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導城市客運及出租車行業管理工作。

5、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制船舶及相關水上設施檢驗、登記和防治污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作，負責管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

6、負責公路路政、運政管理:負責道路運輸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

7、負責航道的航政管理:負責水路運輸、水路運輸服務、港航監督、船舶檢驗、船舶防污、船舶代理、船員培訓、航道疏浚、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理。

8、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案.按市人民政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理工作。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

9、承擔全市公路、水路工程建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理，組織擬訂并監督實施公路、水路交通安全生產應急預案，指導應急處置體系建設工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

10、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔人民武裝運輸工作，承擔市國防動員委員會交通戰備有關工作。

11、制定全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況并開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

12、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

13、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市交通運輸局內設辦公室、法制股、計劃基建股、運輸安保股（加掛交通戰備辦公室牌子）、財務會計股5個股室。

二、部門預算單位構成

我單位無二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括單位的收入、支出及專項經費安排情況，收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算:2025年初預算數309.36萬元；其中一般公共預算撥款309.36萬元，政府性基金預算撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0.00萬元。收入較去年預算增加9.94萬元，主要原因是因人員工資增加，財政預算安排的工資津貼、養老保險、醫療保險等相應增加。

（二）支出預算:2025年年初預算數309.36萬元，其中:一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游、體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出31.46萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛生健康支出13.08萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出242.2萬元，資源勘探、信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源、海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出22.62萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加9.94萬元，主要原因是因人員工資增加，工資津補貼、養老保險、醫療保險等支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入309.36萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為30.16萬元。

2、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為0.56萬元。

3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為0.74萬元。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），2025年預算為13.08萬元。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2025年預算為242.20萬元。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算為22.62萬元。

（一）基本支出:2025年年初預算數為299.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出:2025年年初預算數為10.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，為交通安全工作支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款34.52萬元，較去年預算數減少8.9萬元，下降20.49%，主要原因是控制一般性支出。

（二）“三公”經費預算

2025年“三公”經費預算數為9.4萬元，其中，公務接待費4.7萬元，公務用車購置及運行費4.7萬元（其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.7萬元），因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算數較2024年增加0.5萬元。

（三）一般性支出預算

2025年我單位一般性支出預算29.82萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年本單位政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算35萬元，政府購買服務預算0.00萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明

1、截至2024年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

2、2025年，本單位擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出299.36萬元，全部實行整體支出績效目標管理；編報績效目標項目1個，涉及項目支出10萬元，為交通安全工作經費10萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費:是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費和公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2025部門預算公開表