收入支出決算總表           公開01表 部門：         單位：萬元 收入 支出   項    目 行次 決算數 項    目 行次 決算數   欄    次   1 欄    次   2   一、一般公共預算財政撥款收入 1 481.69 一、一般公共服務支出 31     二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 32     三、國有資本經營預算財政撥款收入 3   三、國防支出 33     四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 34     五、事業收入 5   五、教育支出 35     六、經營收入 6   六、科學技術支出 36     七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 37     八、其他收入 8   八、社會保障和就業支出 38 46.82     9   九、衛生健康支出 39 19.45     10   十、節能環保支出 40       11   十一、城鄉社區支出 41       12   十二、農林水支出 42       13   十三、交通運輸支出 43 392.52     14   十四、資源勘探工業信息等支出 44       15   十五、商業服務業等支出 45       16   十六、金融支出 46       17   十七、援助其他地區支出 47       18   十八、自然資源海洋氣象等支出 48       19   十九、住房保障支出 49 22.89     20   二十、糧油物資儲備支出 50       21   二十一、國有資本經營預算支出 51       22   二十二、災害防治及應急管理支出 52       23   二十三、其他支出 53       24   二十四、債務還本支出 54       25   二十五、債務付息支出 55       26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 56     本年收入合計 27 481.69 本年支出合計 57 481.69       使用非財政撥款結余（含專用結余） 28                   結余分配 58              年初結轉和結余 29                   年末結轉和結余 59     總計 30 481.69 總計 60 481.69   注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。     2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。       收入決算表
										公開02表
部門：										單位：萬元
項    目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
											欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計				481.69	481.69
208		社會保障和就業支出		46.82	46.82
20805		行政事業單位養老支出		46.82	46.82
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出		35.57	35.57
2080506		機關事業單位職業年金繳費支出		10.97	10.97
2080599		其他行政事業單位養老支出		0.28	0.28
210		衛生健康支出		19.45	19.45
21004		公共衛生		3.19	3.19
2100410		突發公共衛生事件應急處理		3.19	3.19
21011		行政事業單位醫療		16.26	16.26
2101199		其他行政事業單位醫療支出		16.26	16.26
214		交通運輸支出		392.52	392.52
21401		公路水路運輸		392.52	392.52
2140101		行政運行		392.52	392.52
221		住房保障支出		22.89	22.89
22102		住房改革支出		22.89	22.89
2210201		住房公積金		22.89	22.89
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
									公開03表
部門：									單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
										欄次				1	2	3	4	5	6
合計				481.69	478.69	3.00
208	社會保障和就業支出			46.82	46.82
20805	行政事業單位養老支出			46.82	46.82
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出			35.57	35.57
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出			10.97	10.97
2080599	其他行政事業單位養老支出			0.28	0.28
210	衛生健康支出			19.45	19.45
21004	公共衛生			3.19	3.19
2100410	突發公共衛生事件應急處理			3.19	3.19
21011	行政事業單位醫療			16.26	16.26
2101199	其他行政事業單位醫療支出			16.26	16.26
214	交通運輸支出			392.52	389.52	3.00
21401	公路水路運輸			392.52	389.52	3.00
2140101	行政運行			392.52	389.52	3.00
221	住房保障支出			22.89	22.89
22102	住房改革支出			22.89	22.89
2210201	住房公積金			22.89	22.89
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	481.69	一、一般公共服務支出		33
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		34
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科學技術支出		38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出		39
	8		八、社會保障和就業支出		40		46.82	46.82
	9		九、衛生健康支出		41		19.456	19.456
	10		十、節能環保支出		42		0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出		43		0.00	0.00
	12		十二、農林水支出		44		0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出		45		392.52	392.52
	14		十四、資源勘探工業信息等支出		46
	15		十五、商業服務業等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地區支出		49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51		22.89	22.89
	20		二十、糧油物資儲備支出		52
	21		二十一、國有資本經營預算支出		53
	22		二十二、災害防治及應急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、債務還本支出		56
	25		二十五、債務付息支出		57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出		58
本年收入合計	27	481.69	本年支出合計		59		481.69
年初財政撥款結轉和結余	28		年末財政撥款結轉和結余		60
一般公共預算財政撥款	29				61
政府性基金預算財政撥款	30				62
國有資本經營預算財政撥款	31				63
總計	32	481.69	總計		64		481.69
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                                       公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經濟分類科目編碼			科目名稱		決算數		經濟分類科目編碼	科目名稱		決算數		經濟分類科目編碼	科目名稱			決算數
301			工資福利支出		352.69		302	商品和服務支出		122.51		307	債務利息及費用支出
30101			基本工資		119.89		30201	辦公費		11.19		30701	國內債務付息
30102			津貼補貼		97.27		30202	印刷費		0.67		30702	國外債務付息
30103			獎金		38.15		30203	咨詢費				310	資本性支出			3.21
30106			伙食補助費				30204	手續費				31001	房屋建筑物購建
30107			績效工資				30205	水費		0.90		31002	辦公設備購置			0.51
30108			機關事業單位基本養老保險繳費		35.57		30206	電費		8.18		31003	專用設備購置			2.70
30109			職業年金繳費		10.97		30207	郵電費				31005	基礎設施建設
30110			職工基本醫療保險繳費		16.26		30208	取暖費				31006	大型修繕
30111			公務員醫療補助繳費				30209	物業管理費				31007	信息網絡及軟件購置更新
30112			其他社會保障繳費		2.29		30211	差旅費		35.86		31008	物資儲備
30113			住房公積金		22.89		30212	因公出國（境）費用				31009	土地補償
30114			醫療費				30213	維修（護）費		1.77		31010	安置補助
30199			其他工資福利支出		9.39		30214	租賃費		2.70		31011	地上附著物和青苗補償
303			對個人和家庭的補助		0.28		30215	會議費				31012	拆遷補償
30301			離休費				30216	培訓費				31013	公務用車購置
30302			退休費				30217	公務接待費		2		31019	其他交通工具購置
30303			退職（役）費				30218	專用材料費				31021	文物和陳列品購置
30304			撫恤金				30224	被裝購置費				31022	無形資產購置
30305			生活補助		0.28		30225	專用燃料費				31099	其他資本性支出
30306			救濟費				30226	勞務費		4.39		399	其他支出
30307			醫療費補助				30227	委托業務費				39907	國家賠償費用支出
30308			助學金				30228	工會經費		22.77		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30309			獎勵金				30229	福利費		3.10		39909	經常性贈與   資本性贈與     經常性贈與   資本性贈與     經常性贈與   資本性贈與
30310			個人農業生產補貼				30231	公務用車運行維護費		8.00		39910	資本性贈與
30311			代繳社會保險費				30239	其他交通費用		10.15		39999	其他支出
30399			其他對個人和家庭的補助				30240	稅金及附加費用
							30299	其他商品和服務支出		10.83
人員經費合計					352.97		公用經費合計									125.72
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
															公開07表
部門：															單位：萬元
項    目				年初結轉和結余		本年收入			本年支出						年末結轉和結余
科目代碼		科目名稱							小計		基本支出			項目支出
欄次				1		2			3		4			5	6
合計
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。   說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

 

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
					公開08表
部門：					單位：萬元
項    目			本年支出
科目代碼		科目名稱	合計	基本支出	項目支出
						欄次			1	2	3
						合計
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。   說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。（當表格數據為空時，應有此說明）

 

財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開09表
部門：											單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行維護費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行維護費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0	8	0	8	2	10	0	8	0	8	2
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計481.69萬元。與上年相比，增加142.75萬元，增長42.12%，主要是因為：新增單位，新添辦公設備及用品。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計481.69萬元，其中：財政撥款收入481.69萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計481.69萬元，其中：基本支出478.69萬元，占99.4%；項目支出3萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計481.69萬元，與上年相比，增加142.75萬元,增長42.12%，主要是因為：新增單位，新添辦公設備及用品。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出481.69萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加142.75萬元，增長42.12%，主要是因為：新增單位，新添辦公設備及用品。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出481.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出46.82萬元，占9.7%；衛生健康（類）支出19.45萬元，占4%;交通運輸（類）支出392.52萬元，占81.5%；住房保障（類）支出22.89萬元，占4.8%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為397.00萬元，支出決算數為481.69萬元，完成年初預算的121%，其中：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為37.72萬元，支出決算為35.57萬元，完成年初預算的94.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：職工退休，減少財政配套保險金額。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未納入預算。

（5）衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控經費未納入年初預算。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為18.66萬元，支出決算為16.26萬元，完成年初預算的87.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：職工退休，相應財政配套醫療保險金額減少。

（6）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為314.27萬元，支出決算為392.52萬元，完成年初預算的125%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增單位，新添辦公設備及用品。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為26.35萬元，支出決算為22.89萬元，完成年初預算的86.9%，決算數小于年初預算數的主要原因：財政困難，配套公積金未發放到位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出478.69萬元，其中：

人員經費352.97萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資119.89萬元、津貼補貼97.27萬元、獎金38.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.57萬元、職業年金繳費10.97萬元、職工基本醫療保險繳費16.26萬元、其他社會保障繳費2.29萬元、住房公積金22.89萬元、其他工資福利支出9.39萬元、生活補助0.28萬元。

公用經費125.72萬元，占基本支出的26%，主要包括辦公費11.19萬元、印刷費0.67萬元、水費0.9萬元、電費8.18萬元、差旅費35.86萬元、維修（護）費1.77萬元、租賃費2.7萬元、公務接待費2萬元、勞務費4.39萬元、工會經費22.77萬元、福利費3.1萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用10.15萬元、其他商品和服務支出10.83萬元、辦公設備購置0.51萬元、專用設備購置2.7萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.1萬元，增長1%,增長的主要原因是公務接待費增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是2023年度無因公出國（境）事項，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是2023年度無因公出國（境）事項。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，與上年相比增加1.07萬元，增長115%,增長的主要原因是新增部門，各縣市交通執法交流學習、開展跨區域聯合執法等接待支出增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是2023年度無公務用車購置事項，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是2023年度無公務用車購置事項。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.97萬元，減少12%,減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2萬元，占20%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占80%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓280人次主要是各縣市交通執法交流學習、開展跨區域聯合執法、監管工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元，主要是車輛保險費、油費、維修費、過路費、年檢費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出125.72萬元，比上年決算數增加84.73 萬元，增長207%。主要原因是：新增單位，新添辦公設備及用品，增加3輛公務車費用開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門無會議費支出，無培訓費支出，無節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額15.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.5萬元。授予中小企業合同金額15.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，洪江市交通運輸綜合行政執法大隊依法加大管控力度，相繼開展超限運輸治理、道路運輸打非治違整治、路域環境治理等專項行動，嚴厲打擊各類交通運輸違法違規行為，持續鞏固交通執法工作成效。

1、持續深化貨運車輛超限超載治理。貨車超限超載是引發道路交通事故和造成公路、橋梁損毀的重要原因，貨運車輛超限超載治理也是省交通問題頑瘴痼疾集中整治工作的重要內容，列入省年度考核。為強化超限治理力量整合，自2022年9月以來，市交通運輸局安排市公路建設養護中心黔城治超站暫由我大隊管理，大隊黔城中隊人員會同市公路養護中心借用人員4人在黔城治超站形成治超合力，開展治超整治。2023年1-5月我市超限率一度達6.5%（要求控制在1%以內），發現百噸王車輛14臺，被懷化市治超辦通報批評。針對問題，大隊積極整改，組織專項整治行動，自2023年6月-8月開展超限超載集中整治：（1）組織人員加強黔城治超站和4個非現場超限點的現場執守，利用湖南省治超平臺對非現場超限案件進行立案，查處超限車輛；（2）加強貨物源頭企業的檢查，督促四維、黔橋水泥廠等貨物源頭企業監控平臺、計重系統聯入省治超平臺，督促企業落實治超主體責任，嚴禁超限車輛出站出廠；（3）聯合公安交警等部門每周開展貨運車輛超限超載集中整治，查處超限超載車輛。據統計，全年共查處超限車輛135臺、非法改裝車輛5臺，卸載5835.2噸，超限率由1-5月份6.5%降至0.35%。

2、開展道路運輸打非治違整治。道路運輸領域是交通安全生產的重點領域之一，大隊每月對市內客貨運輸站點、客貨運輸集散地加強安全執法檢查；會同高速交警加強對途經高速公路客貨運輸車輛的檢查，重點查處非法營運客貨車輛、不按核定線路經營、無包車牌客車；規范全市公交車、出租車經營，對亂線公交車和不打表、拼車、服務態度差等違法出租車進行查處；對班線車輛和包車、加班車加強管理；加強駕校和維修企業、物流點的檢查。全年開展了安江城區非法營運車輛集中整治、危險化學品運輸整治、易燃液化氣運輸整治、物流市場整治、客運市場整治行動，全年共查處非法營運黑車25臺，違法客車58臺、公交15臺、出租車28臺、非法運輸柴油車輛1臺、教練車4臺，規范了道路運輸市場秩序。

3、深入開展路域環境整治，消除公路安全隱患。加強國省干線公路及重要縣道的路政巡查，對公路、公路用地、公路附屬設施、公路建筑控制區全面監管，消除公路安全隱患。2023年對安江兩路口、秀州高速出口、沙灣、黔城沿線開展了違章建筑拆除。懷化市副市長余建勇多次到我市安江高速服務區、江市高速橋下、塘灣高速出口調研高速公路“三保三大”整治工作，大隊作為高速公路“三保三大”整治工作的主力軍，多次召集相關單位、人員進行協商、協調，積極配合相關職能部門對安江服務區秩序進行了規范，對江市高速公路下垃圾站、鐵山非法廣告牌、高速塘灣出口違章建筑進行了拆除，圓滿完成了懷化市督辦的工作任務。全年共拆除公路違章建筑58起，拆除廣告牌2處，清除占道45處，有力保護了全市公路的安全和暢通。

4、加強對水上和公路水路工程質監領域的安全檢查。

加強水域安全監管執法，將托口、沅河、沙灣、安江、黔城等港口、碼頭、渡口、水域作為整治水路違法的“主陣地”，開展水上交通專項安全執法行動，每場會同市水運服務中心對涉水鄉鎮渡口、碼頭及客貨運船舶進行檢查，宣傳水上安全知識，檢查船舶資質和配備救生衣、滅火器情況，檢查超載情況，消除安全隱患。持續開展公路水路工程質量監督執法檢查，對創建公司、順達公路公路工程項目進行了安全檢查，進行了督促整改。全年查處水上和公路水路違法案件3起。

2023年我市交通運輸行業安全穩定，無安全生產責任事故發生。大隊共對交通運輸違法行為立案247起，處罰100萬元，無行政訴訟案件發生。

（二）部門整體支出績效情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出481.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編制績效目標的項目1個，項目名稱為交通執法安全工作經費，涉及項目支出3萬元。

本單位績效目標完成情況。在執法任務方面，違法查處數量達到既定目標，對超載、非法營運等重點違法行為保持高壓打擊態勢。執法規范程度也顯著提升，執法流程合規率達標，執法記錄儀使用率和記錄完整率高。群眾滿意度有一定提高，投訴處理及時有效，對交通秩序的改善得到了群眾認可，為道路安全暢通提供了有力保障。

（三）存在的問題及原因分析

（1）各種預算支出執行偏離績效目標主要是存在預算經費計劃不合理，不利資金的使用和管理，相關管理制度還有待進一步完善。

（2）由于財政資金保障不足，致使專項資金執行時支出偏離年初預算較大。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

三、政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

四、國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

五、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

六、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

七、其他收入：指單位取得的未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入。

八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

 

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊

部門整體支出績效自評報告

 

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊系市財政全額預算撥款單位，設3個內設機構：辦公室、財務裝備室、政策法規室（執法督查室）；設4個綜合行政執法中隊：道路運輸執法中隊、水路交通執法中隊、交通建設質量安全執法中隊、路政執法中隊。

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊核定全額撥款事業編制64名，2023年年末本單位實有在職人數26人，退休人員3人。

單位主要職責：

（1）負責宣傳貫徹執行有關交通運輸綜合行政執法的法律、法規、規章和政策規定。

（2）承擔轄區內交通運輸綜合行政執法的組織、指揮、協調和業務目標考核工作；負責組織落實行政執法的程序、標準和規定。

（3）以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監督等領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能；負責轄區內相應交通運輸執法門類的動態執法事項清單。

（4)負責組織查處轄區內交通運輸綜合行政執法案件；參與轄區內交通運輸領域安全監管，負責安全管理行政違法案件處罰工作；負責轄區內報建、報監的交通建設項目的質量安全監督案件的查處。

（5）負責轄區內交通運輸綜合行政執法相關投訴、信訪工作。

（6）參與搶險救災、交通戰備等應急運輸保障工作，配合相關部門做好聯合運輸等工作。

（7）承擔制定執法標準規范，執法隊伍規范化建設，承擔交通運輸綜合行政執法人員的教育培訓工作。

（8）完成市交通運輸局交辦的其他工作。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度財政撥款基本支出478.69萬元，其中：人員經費352.97萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、保險費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經費125.72萬元，占基本支出的26%，主要包括辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出情況

2023年度專項資金年初預算10萬元，財政撥款專項資金支出3萬元，為交通執法安全工作經費，占項目支出的100%。

二、部門整體支出績效情況

2023年，洪江市交通運輸綜合行政執法大隊依法加大管控力度，相繼開展超限運輸治理、道路運輸打非治違整治、路域環境治理等專項行動，嚴厲打擊各類交通運輸違法違規行為，持續鞏固交通執法工作成效。

1、持續深化貨運車輛超限超載治理。貨車超限超載是引發道路交通事故和造成公路、橋梁損毀的重要原因，貨運車輛超限超載治理也是省交通問題頑瘴痼疾集中整治工作的重要內容，列入省年度考核。為強化超限治理力量整合，自2022年9月以來，市交通運輸局安排市公路建設養護中心黔城治超站暫由我大隊管理，大隊黔城中隊人員會同市公路養護中心借用人員4人在黔城治超站形成治超合力，開展治超整治。2023年1-5月我市超限率一度達6.5%（要求控制在1%以內），發現百噸王車輛14臺，被懷化市治超辦通報批評。針對問題，大隊積極整改，組織專項整治行動，自2023年6月-8月開展超限超載集中整治：（1）組織人員加強黔城治超站和4個非現場超限點的現場執守，利用湖南省治超平臺對非現場超限案件進行立案，查處超限車輛；（2）加強貨物源頭企業的檢查，督促四維、黔橋水泥廠等貨物源頭企業監控平臺、計重系統聯入省治超平臺，督促企業落實治超主體責任，嚴禁超限車輛出站出廠；（3）聯合公安交警等部門每周開展貨運車輛超限超載集中整治，查處超限超載車輛。據統計，全年共查處超限車輛135臺、非法改裝車輛5臺，卸載5835.2噸，超限率由1-5月份6.5%降至0.35%。

2、開展道路運輸打非治違整治。道路運輸領域是交通安全生產的重點領域之一，大隊每月對市內客貨運輸站點、客貨運輸集散地加強安全執法檢查；會同高速交警加強對途經高速公路客貨運輸車輛的檢查，重點查處非法營運客貨車輛、不按核定線路經營、無包車牌客車；規范全市公交車、出租車經營，對亂線公交車和不打表、拼車、服務態度差等違法出租車進行查處；對班線車輛和包車、加班車加強管理；加強駕校和維修企業、物流點的檢查。全年開展了安江城區非法營運車輛集中整治、危險化學品運輸整治、易燃液化氣運輸整治、物流市場整治、客運市場整治行動，全年共查處非法營運黑車25臺，違法客車58臺、公交15臺、出租車28臺、非法運輸柴油車輛1臺、教練車4臺，規范了道路運輸市場秩序。

3、深入開展路域環境整治，消除公路安全隱患。加強國省干線公路及重要縣道的路政巡查，對公路、公路用地、公路附屬設施、公路建筑控制區全面監管，消除公路安全隱患。2023年對安江兩路口、秀州高速出口、沙灣、黔城沿線開展了違章建筑拆除。懷化市副市長余建勇多次到我市安江高速服務區、江市高速橋下、塘灣高速出口調研高速公路“三保三大”整治工作，大隊作為高速公路“三保三大”整治工作的主力軍，多次召集相關單位、人員進行協商、協調，積極配合相關職能部門對安江服務區秩序進行了規范，對江市高速公路下垃圾站、鐵山非法廣告牌、高速塘灣出口違章建筑進行了拆除，圓滿完成了懷化市督辦的工作任務。全年共拆除公路違章建筑58起，拆除廣告牌2處，清除占道45處，有力保護了全市公路的安全和暢通。

4、加強對水上和公路水路工程質監領域的安全檢查。

加強水域安全監管執法，將托口、沅河、沙灣、安江、黔城等港口、碼頭、渡口、水域作為整治水路違法的“主陣地”，開展水上交通專項安全執法行動，每場會同市水運服務中心對涉水鄉鎮渡口、碼頭及客貨運船舶進行檢查，宣傳水上安全知識，檢查船舶資質和配備救生衣、滅火器情況，檢查超載情況，消除安全隱患。持續開展公路水路工程質量監督執法檢查，對創建公司、順達公路公路工程項目進行了安全檢查，進行了督促整改。全年查處水上和公路水路違法案件3起。

2023年我市交通運輸行業安全穩定，無安全生產責任事故發生。大隊共對交通運輸違法行為立案247起，處罰100萬元，無行政訴訟案件發生。

根據考核評分細則，認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對交通執法工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

    經過績效評價組綜合評價：得分 90 分，評級為“優”

四、存在的問題及原因分析

（1）各種預算支出執行偏離績效目標主要是存在預算經費計劃不合理，不利資金的使用和管理，相關管理制度還有待進一步完善。

（2）由于財政資金保障不足，致使專項資金執行時支出偏離年初預算較大。

五、下一步改進措施

（1)及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。

(2)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

 

                      洪江市交通運輸綜合行政執法大隊

                                2024年6月14日