目錄

第一部分洪江市交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  洪江市交通運輸局概況 

一、部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法規,擬定全市公路、水路交通行業發展戰路,負責交通運輸執法檢查和監督,指導全市交通運輸行業體制改革工作。

2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。

3、組織擬訂并監督實施全市公路、水路交通行業規劃、政策和標準。參與機動車報廢政策、標準制定工作,參與擬訂物流行業發展戰略和規劃,擬訂有關政策并監督實施。

4、承擔公路、水路運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導城市客運及出租車行業管理工作。

5、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作,負責管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調差處理工作,指導全市水上交通安全監管工作。

6、負責公路路政、運政管理;負責道路運輸、營運性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

7、負責航遒的航政管理;負責水路運輸、水路運輸服務、港航監督、船舶檢驗、船舶防污、船舶代理、船員培訓、航道疏潑、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理。

8、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案,按市人民政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

9、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理,組織擬訂并監督實施公路、水路安全生產應急預案,指導應急處置體系建設工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

10、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作，按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸,承擔人民武裝運輸工作,承擔市國防動員委員會交通戰備有關工作。

11、制定全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設,檢測分析運行情況開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

12、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

13、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市交通運輸局內設辦公室、法制股、計劃基建股、運輸安保股（加掛交通戰備辦公室牌子）、財務會計股5個股室。

（二）決算單位構成。洪江市交通運輸局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市交通運輸局本級。

第二部分  部門決算表（見電子表格）

第三部分  2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計3660.64萬元，支出總計3660.64萬元；與上年相比，減少3549.16萬元，減少49.23%，主要是因為2023年農村公路建設項目投資減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3660.64萬元，其中：財政撥款收入3660.64萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3660.64萬元，其中：基本支出547.87萬元，占14.97%，項目支出3112.77萬元，占85.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3660.64萬元，與上年相比，減少3549.16萬元，減少29.23%，主要是因為2023年農村公路建設工程投資減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出3660.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少3549.16萬元，減少49.23%，主要是因為2023年農村公路建設工程支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出3660.64萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出41.11萬元，占1.12%；交通運輸支出3579.37萬元，占97.78%；住房保障支出27.21萬元，占0.74%；衛生健康支出12.96萬元，占0.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3640.64萬元，支出決算數為3660.64萬元，完成年初預算的100.55%，其中：

1、社會保障和就業支出類

（1）行政事業單位養老支出年初預算數40.68萬元，支出決算40.68萬元，其中機關事業單位基本養老保險繳費支出29.71萬元，完成年初預算的100%；機關事業單位職業年金繳費支出10.97萬元，完成年初預算的100%。

（2）其他社會保障和就業支出年初預算0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的100%。

2、交通運輸支出類

（1）行政運行支出年初預算為527.87萬元，支出決算為547.87萬元，完成年初預算的103.79%。決算數大于年初預算數的主要原因是：交通安全監管支出增加。

（2）公路建設支出年初預算為2952.00萬元，支出決算為2952.00萬元，完成年初預算的100%。

（3）公路養護支出年初預算為19.40萬元，支出決算為19.40萬元，完成年初預算的100%。

（4）公路和運輸安全支出年初預算為141.37萬元，支出決算為141.37萬元，完成年初預算的100%。

3、住房保障支出類

住房公積金支出年初預算為27.21萬元，支出決算為27.21萬元，完成年初預算的100%。

4、衛生健康支出類

行政單位醫療保險繳費支出年初預算12.96萬元，支出決算為12.96萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出547.87萬元，其中：人員經費360.27萬元，占基本支出的65.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費；公用經費144.09萬元，占基本支出的26.30%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費；對個人和家庭的補助41.14萬元，占基本支出的7.51%，主要包括退休干部職工一次性生活補助；資本性支出2.38萬元，占基本支出的0.43%，包括辦公設備購置費和信息網絡及軟件購置更新費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.91萬元，支出決算為8.84萬元，完成預算的99.21%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與去年相比，持平。

2、公務接待費支出預算為3.96萬元，支出決算為3.95萬元，完成預算的99.75%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格在公務接待費年初支出預算數之內控制公務接待費支出；與上年相比，增加2.39萬元，增長153.2%，增加的原因是2023年我市創建“四好農村公路”省級示范縣、城鄉客運一體化省級示范縣以及鐵路安全環境真抓實干省級先進單位，上級部門來我局督導、考核驗收三項創建工作較多，導致接待支出相應增加。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比，持平。

4、公務用車運行維護費支出預算為4.95萬元，支出決算為4.89萬元，完成預算的98.78%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格在公務用車運行維護費年初支出預算數之內控制公務用車運行維護費支出；與上年相比，增加了0.6萬元，增長13.98%，增長的主要原因是2023年公車維修費用有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.95萬元，占44.68%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.89萬元，占55.32%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.95萬元，全年共接待來訪團組58個，來賓790人次，主要是：上級主管部門來我局檢查、指導省級”四好農村路“及省級城鄉客運一體化示范縣創建工作，以及交通安全生產執法檢查等用餐開支。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.89萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費4.89萬元，主要是燃料費、維修費支出，截至2023年12月31日止，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出146.47萬元，比年初預算數增加20.00萬元，增長15.81%，主要原因是：2023年交通安全監管支出增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費0.04萬元，為會議室租用費；開支培訓費0.28萬元，用于組織專業技術人員到省交通運輸廳、懷化市交通運輸局等上級主管部門參加農村公路建設交通法規等相關業務法規培訓，共有5人次參加培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額24.01萬元，其中：政府采購貨物支出4.01萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的83.29%，其中：授予小微企業合同金額20萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況說明

（一）、績效管理工作開展情況

根據洪江市（關于印發<全面實施預算績效管理實施方案>的通知》精神，完善預算績效管理制度，全面實施預算績效管理，年初編制整體支出績效目標，年中強化績效運行監控，年末開展預算績效評價。按照洪江市財政局《關于開展2023年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局圍繞整體支出，從預算配置、預算管理、職責履行、履職效益等五個方面進行了預算績效自評，并形成自評報告，經綜合評價，評定為優秀。

(二)、部門整體支出績效情況

2023年我局認真落實“績效管理提升年”的工作部署，切實加強預算資金績效管理，提高預算支出績效，取得明顯成效。

1、聚焦基礎設施建設，交通項目建設不斷推進。全年完成交通投資5812萬元。完成邵懷高速公路安江西互通設計批復及征地拆遷工作。完成安雙公路初步設計批復。完成安江二橋至S249連接線工程可行性研究報告。建成清江湖旅游公路服務區1個建成安江高鐵綜合客運樞紐主體工程，將客運站與游客接待中心融為一體，實現“零距離”換乘，全力支持懷化旅游金三角。完成農村公路“三路”建設任務，大崇鄉鎮通三級路5公里，資源產業路建設21公里，安防工程5公里。

2、聚焦綜合運輸服務，運輸服務品質不斷提升。創建省級城鄉客運一體化示范縣，合理規劃線路73條，投入新能源車輛 41臺，為促進農耕文化旅游區金三角我市開通旅游專線 4條投入車輛20臺。緊緊圍繞懷化國際陸港建設，完成新增注冊貨車40臺任務，市場主體倍增企業8家。

3、聚焦行業改革創新，交通治理水平持續提升。全年承辦行政處罰案件320件，辦結320件，累計罰款110萬元。全年無一起行政復議、行政訴訟案件。營商環境持續優化?！胺殴芊备母飳崿F了政務服務“一網通辦”達89.44%，普貨車輛跨省通辦辦結率、成功率均100%，電子證照激活率達92%。建立12328與12345熱線訴求辦理機制，全年共辦理148 件。管養水平持續提升。全面推行“路長制”為96%，養護農村公路1323公里，完成危橋改造66座，成功創建省級“四好農村路”示范縣。

4、聚焦行業安全穩定，行業安全基礎更加牢固牢守安全生產紅線，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三個必須”，持續開展安全生產三年行動、交通問題頑瘴痼疾整治等專項整治。安全生產總“隱患清零”體平穩。我市創新安全生產積分賦能管理模式，制定《洪江市交通運輸局交通運輸安全生產監管實施細則》從6個方面34 條對企業進行考核，運用考核結果對企業安全生產情況進行“精準畫像”全年未發生較大及以上安全生產責任事故，營造了平安穩定的交通環境。應急保障到位。加強極端天氣預警信息發布，健全完善應急預案，開展應急演練和水上搜救應急演練，加強應急隊伍建設,強化應急值守和應急信息報送,落實24小時領導帶班制制度。專項整治深入開展。全年共排查整治隱患133處，查處超限超載車輛355 臺，卸載貨物3582.2噸，實現普通公路違法超限超載里控制在1%以內，高速公路違法超限超載率控制在0.5%以內。全力配合高速公路“三保三大”整治工作，規范安江服務區秩序:拆除安江兩路口、安江高速公路出口、江市高速公路下垃圾站、鐵山非法廣告牌、高速塘灣出口等違章建筑。共拆除公路違章建筑 58 起，拆除廣告牌2處，清除占道45處，有力保護了全市公路的安全和暢通。鐵路安全環境整治取得新成效。我市 2023年鐵路傷亡事故為零，主要考核指標均創歷史最低水平。完成鐵路環境隱患整治省、懷化市交辦的隱患 31處，落實鐵路“雙段長”制，投資1.1億元建設鐵路文化廣場、鐵路安全教育主題公園2個立桿打樣點。洪江市鐵路整治工作經驗先后在新華社、人民網、光明網、中國網、中新網、中國交通報、湖南日報、湖南衛視、懷化日報等各大媒體推介。在新華網發出的《全力破解鐵路安全環境整治密碼》一稿，點擊量超過50萬人，工作經驗獲省政府領導批示，在全省交通系統推廣。

（三）、存在的主要問題

1、單位資產管理在一定程度上存在“重購置、輕管理，重使用、輕績效”等問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時盤點清查處置，導致賬實不一致，資產管理規范性有待提高。

2、地方財政配套資金不充足、不及時，加之設計、審批、財評、招標等程序復雜，嚴重制約了工程建設任務推進。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。