部門名稱

洪江市道路運輸服務中心　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：309.91

按收入性質分：309.91

按支出性質分：309.91

其中：  一般公共預算：309.91

其中： 基本支出：294.33

       政府性基金撥款：

       項目支出：15.58

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

按照權限協助交通主管部門對道路運輸行業進行行政許可備案、強化道路運輸行業管理；承擔全市縣內班線客運、旅游（包車）客運和貨運運輸企業的服務工作；維護運輸行業安全監管和市場秩序；指導道路客貨運輸、運輸站場、汽車維修和機動車駕駛員培訓、從業資格審查、考核以及運輸服務等企業落實國家有關政策、法規的工作。

整體績效目標

1、對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站（場）經營機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等實施行政許可、行政執法和行政監督職能；2、負責道路運輸市場管理，維護道路運輸市場秩序；3、承擔農村客運、城市公共交通車輛燃油補貼匯總上報工作；4、承辦上級部門交辦的其他事項。促進當地經濟發展，改善群眾出行方便，保障道路運輸市場安全有序。

部門整體支出年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

按月完成道路運輸企業安全巡查次數

≧4次

完成經營戶年審和繼續教育

=100%

質量指標

資金使用合規性

=100%

成本指標

成本控制率

≦100%

時效指標

完成及時率

=100%

效益指標

社會效益指標

公眾節能減排意識

有所提升

重大交通安全責任事故發生率

=0

可持續影響指標

客運貨運市場健康有序發展

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾對道路運輸企業服務滿意

≧90%

填報單位：洪江市道路運輸服務中心（蓋章）                                       單位：萬元

項目支出名稱

道路運輸管理專項經費　

預算部門

洪江市道路運輸服務中心　

年度本級

預算金額

10　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

承擔城鄉客、貨運場（站）、機動車駕駛員培訓、機動車維修行業管理；全市道路運輸從業人員的資格審查、考試、考核。

本年度績效目標

完成客、貨運營車輛換證、考核工作；完成對運輸企業的安全巡查工作。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

換證工作完成率

=100%

=100%

按月完成道路運輸企業安全巡查次數

≧4次

≧4次

質量指標

完成達標率

=100%　

=100%　

時效指標

完成及時性

=100%

=100%

成本指標

成本控制率　

≦100%

≦100%

效益指標

經濟效益指標

減少從業人員換證負擔

顯著

顯著

社會效益指標

改善群眾安全出行條件

提升　

提升　

社會公眾或服務對象滿意度指標

社會公眾或服務對象滿意度　

≧90%

≧90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬補助　

預算部門

洪江市道路運輸服務中心　

年度本級

預算金額

　5.58萬元

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

2024年1月-12月

實施期績效目標

執行相關政策，改善遺屬生活水平，穩定干部職工隊伍，維護社會秩序穩定發展。

本年度績效目標

嚴格執行相關政策，保障遺屬補助足額、及時、準確發放到優撫對象手中，穩定干部職工隊伍。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

保障人數

7人　

7人

保障金額

5.58萬元

5.58萬元

質量指標

　完成達標率

=100%　

=100%

時效指標

　完成及時率

=100%　

=100%

成本指標

成本控制率　

=100%　

=100%

效益指標

社會效益指標

　 改善遺屬生活水平

明顯　

明顯

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍　

顯著　

顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

　服務對象滿意度

≧95%　

≧95%