洪江市道路運(yùn)輸服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

                                                  部門(單位)名稱：    洪江市道路運(yùn)輸服務(wù)中心    

                預(yù)算編碼：            407002              

                評(píng)價(jià)方式：洪江市道路運(yùn)輸服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)

                評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：洪江市道路運(yùn)輸服務(wù)中心評(píng)價(jià)組

                報(bào)告日期：2024年06月11日

2023年洪江市道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《湖南省預(yù)算支出績(jī)效管理辦法》等相關(guān)法律文件要求、《洪江市財(cái)政局關(guān)于開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(洪財(cái)績(jī)(2024)11號(hào))的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

道路運(yùn)輸服務(wù)中心主要職責(zé)主要職責(zé)是：

1、承擔(dān)擬訂全市道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃編制的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸有關(guān)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息發(fā)布。

2、參與協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸與水路、鐵路、民航等運(yùn)輸方式的銜接，承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化和綜合運(yùn)輸體系建設(shè)的事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)全市縣內(nèi)班線客運(yùn)、旅游(包車)客運(yùn)和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)工作。

4、承擔(dān)道路客貨運(yùn)場(chǎng)(站)行業(yè)管理的事務(wù)性工作，組織實(shí)施道路客運(yùn)站的站級(jí)核定相關(guān)事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)城市公共交通(含公共汽電車、巡游出租汽車、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車等)行業(yè)相關(guān)事務(wù)性工作。

6、承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸車輛技術(shù)工作。

7、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理的事務(wù)性工作。

8、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸從業(yè)人員的資格審查、考試、考核等事務(wù)性工作。

9、參與處置道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)事故及應(yīng)急管理工作，參與搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)略物資等緊急道路運(yùn)輸任務(wù)和指令性運(yùn)輸?shù)挠?jì)劃、組織、指導(dǎo)和調(diào)度。

10、承擔(dān)農(nóng)村客運(yùn)、城市公共交通車輛燃油稅補(bǔ)貼匯總上報(bào)等事務(wù)性工作。

11、承擔(dān)行業(yè)管理和指導(dǎo)的事務(wù)性工作。

12、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

我中心為財(cái)政補(bǔ)助二級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)管理機(jī)構(gòu)：綜合室、人事和財(cái)務(wù)室、安全應(yīng)急室、道路客貨運(yùn)室、城市公共客運(yùn)室、機(jī)動(dòng)車駕駛員服務(wù)室、從業(yè)人員服務(wù)室。人員編制26人，實(shí)際在職25人，退休28人，合計(jì)53人.

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等  

我中心2023年整體支出規(guī)模為1905萬元，其中；工資和福利支出297萬元、商品和服務(wù)支出119萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼支出1471萬元，其他資本支出0萬元。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

我中心2023年基本支出規(guī)模為329萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)293萬元、公用經(jīng)費(fèi)用為36萬元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按預(yù)算方案組織實(shí)施。

(二)專項(xiàng)支出：2023年度道路運(yùn)輸服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼支出1576萬元。

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2023年度道路運(yùn)輸服務(wù)中心共收到財(cái)政對(duì)8個(gè)客運(yùn)企業(yè)，3個(gè)公交車公司，2個(gè)個(gè)體戶，3個(gè)出租車公司燃油補(bǔ)貼合計(jì)1477萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

資金到賬后，道路運(yùn)輸服務(wù)中心直接將資金撥付到了企業(yè)及經(jīng)營(yíng)戶賬上。賬務(wù)處理列：燃油項(xiàng)目支出中，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助資金。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

極落實(shí)專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理，并接受財(cái)政等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，不存在滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。屬于政府采購范圍的開支嚴(yán)格按照政府公開招標(biāo)程序執(zhí)行，屬于財(cái)政直接支付的專項(xiàng)項(xiàng)目資金由財(cái)政部門、交通部門按照項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度，直接支付至施工單位，同時(shí)加強(qiáng)資金事中監(jiān)管。

積極落實(shí)專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《洪江市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析：2023年度道路運(yùn)輸服務(wù)中心共收到財(cái)政對(duì)8個(gè)客運(yùn)企業(yè)，3個(gè)公交車公司，2個(gè)個(gè)體戶，3個(gè)出租車公司燃油補(bǔ)貼合計(jì)1477萬元。

(二)專項(xiàng)管理情況分析：資金到賬后，道路運(yùn)輸服務(wù)中心直接將資金撥付到了企業(yè)及經(jīng)營(yíng)戶賬上。賬務(wù)處理列：燃油項(xiàng)目支出中，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助資金。項(xiàng)目資金城鄉(xiāng)規(guī)劃一體化資金及時(shí)撥付到公司賬戶，

四、部門(單位》整體支出績(jī)效情況

(一)從整體情況來看，道路運(yùn)輸服務(wù)中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過程

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)，在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

    主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年道路運(yùn)輸服務(wù)中心在市委、市政府、市交通運(yùn)輸局的正確領(lǐng)導(dǎo)和懷化市道路運(yùn)輸服務(wù)中心的精心指導(dǎo)下，牢固樹立并切實(shí)貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，國(guó)繞“四個(gè)交通”建設(shè)要求，緊跟時(shí)代步伐，全力推進(jìn)道路運(yùn)輸轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、安全發(fā)展。全市道路運(yùn)輸管理工作上了新臺(tái)階。

(一)道路運(yùn)輸供給和保障能力保持平穩(wěn)

一是客貨運(yùn)輸有效供給。二是重大活動(dòng)和節(jié)假日運(yùn)輸暢通有序，順利完成春運(yùn)、五一、十一等重大節(jié)假日客運(yùn)組織工作。

(二)道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理能力顯著增強(qiáng)

1、客運(yùn)管理方面。一是春運(yùn)工作科學(xué)規(guī)范，制定了春運(yùn)應(yīng)急運(yùn)輸方案，建立，應(yīng)急運(yùn)力體系，成立了應(yīng)急運(yùn)輸分隊(duì)，實(shí)行對(duì)全市分片包干負(fù)責(zé)制，確定全市應(yīng)急客運(yùn)、貨運(yùn)運(yùn)力車輛。二是客運(yùn)整治力度加強(qiáng)。三是城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化穩(wěn)步推進(jìn)。四是出租汽車維穩(wěn)工作深入開展。對(duì)市城區(qū)出租車車容車貌、車內(nèi)服務(wù)設(shè)施和駕駛員經(jīng)營(yíng)行為、服務(wù)質(zhì)量等開展了全面專項(xiàng)整治行動(dòng)，全力做好全市創(chuàng)建全國(guó)文明城市迎檢工作任務(wù)，五是審核和匯總了農(nóng)村客運(yùn)車輛燃油補(bǔ)助。及時(shí)召開了全市運(yùn)管機(jī)構(gòu)和客運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議。嚴(yán)格申報(bào)程序，并逐步錄入全國(guó)燃油消耗信息申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，

2、貨運(yùn)管理方面。一是貨運(yùn)源頭治超深入推進(jìn)。二是道路危貨運(yùn)輸管理全面加強(qiáng)。深入開展道路危貨運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)大排查大管控大整治行動(dòng)。三是貨運(yùn)市場(chǎng)秩序嚴(yán)格規(guī)范，

3、站場(chǎng)管理方面。一是精心組織，強(qiáng)化駐站監(jiān)管。嚴(yán)把“三關(guān)一監(jiān)督”職責(zé)，深入開展道路運(yùn)輸客運(yùn)站“三不進(jìn)站，六不出站”責(zé)任落實(shí)專項(xiàng)整治，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出站車輛、人員的監(jiān)管，切實(shí)做到逢包必檢，井且做到客運(yùn)站場(chǎng)的封閉管理，嚴(yán)禁無票進(jìn)入發(fā)車區(qū)，堅(jiān)決杜絕三品上車，保證安全生產(chǎn)、汽車客運(yùn)站站容站貌和管理秩序得到進(jìn)一步提升。二是提升服務(wù)，規(guī)范站場(chǎng)管理。深入開展全面提升汽車客運(yùn)站服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)，同時(shí)大力推廣網(wǎng)上訂票，微信客戶端訂票，提升了城市品位，方便了群眾購票、候車。三是夯實(shí)基礎(chǔ)，加速站場(chǎng)建設(shè)，全而推進(jìn)安江東站的建設(shè)。

4、駕培管理方面。一是開展駕培市場(chǎng)監(jiān)督檢查。從駕培機(jī)構(gòu)設(shè)施、設(shè)備完好情況，計(jì)時(shí)培訓(xùn)落實(shí)情況等九個(gè)方面開展駕培市場(chǎng)監(jiān)督工作。二是加強(qiáng)繼續(xù)教育培訓(xùn)管理。明確培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照《道路運(yùn)輸駕駛員繼續(xù)教育大綱》的要求組織培訓(xùn)，不缺少培訓(xùn)內(nèi)容，不縮短培訓(xùn)學(xué)時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)對(duì)象人臉識(shí)別比對(duì)要求，保障報(bào)送的繼續(xù)教育相關(guān)信息真實(shí)、客觀、無偽造、篡改等虛假內(nèi)容，三是推進(jìn)駕培服務(wù)模式改革。

5、維修管理方面。一是積極組織開展《道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理規(guī)定》等新規(guī)宣貫培訓(xùn)活動(dòng)，堅(jiān)持“分類管理、預(yù)防為主、安全高效、節(jié)能環(huán)保”原則，解讀“擇優(yōu)選配、正確使用、周期維護(hù)、視情修理、定期檢測(cè)、適時(shí)更新”內(nèi)涵。二是積極組織開展維修行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核和服務(wù)規(guī)范達(dá)標(biāo)活動(dòng)。

6、堅(jiān)持“隱患清零”行動(dòng)，交通安全有效管控。對(duì)交通運(yùn)輸各領(lǐng)域強(qiáng)力開展整治行動(dòng)，對(duì)違法行為保持高壓態(tài)勢(shì)，認(rèn)真開展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專項(xiàng)活動(dòng)。確保全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域零事故、零傷亡。道路運(yùn)輸領(lǐng)域落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年等行動(dòng)，常態(tài)化施行“隱忠清零”月抽查、季普查，全年排查整改安全隱患25起，組織各類檢(督)查60次，全年累計(jì)檢查企業(yè)197家，發(fā)放宣傳資料2000份，下發(fā)工作提示函5份，安全隱患抄告函7份，并對(duì)問題嚴(yán)格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴(yán)格督促整改落實(shí)。

7、在全市大力開展道路運(yùn)輸“兩客一危”、城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)、駕培維修行業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)。全年全市共組織專項(xiàng)整治行動(dòng)22次，有效維護(hù)了廣大道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，規(guī)范了運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

8、扎實(shí)推進(jìn)交通客貨安全監(jiān)管。堅(jiān)決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區(qū)內(nèi)無發(fā)生安全責(zé)任事故、無質(zhì)量事故。

9、深入開展鄉(xiāng)村振興工作。我中心安排1位同志駐守行政村鄉(xiāng)村振興，落實(shí)政策措施。

(三)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管能力穩(wěn)步增強(qiáng)。一方面，認(rèn)真督促安全生產(chǎn)。切實(shí)履行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、三個(gè)必須”制度，積極指導(dǎo)規(guī)模以上企業(yè)認(rèn)真落實(shí)“五落實(shí)五到位”深入開展安全行動(dòng)。

（四）“數(shù)字運(yùn)管”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是服務(wù)社會(huì)的能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。規(guī)范完善營(yíng)運(yùn)車輛監(jiān)管平臺(tái)，建立健全信息管理制度。

(五)準(zhǔn)確及時(shí)地將油補(bǔ)資金發(fā)放到各經(jīng)營(yíng)戶。

(六)黨風(fēng)靡政建設(shè)和行業(yè)文明建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。一是深入推進(jìn)“糾‘四風(fēng)”、治陋習(xí)”作風(fēng)大提質(zhì)主題活動(dòng)。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到任務(wù)指定到人，責(zé)任明確到人，失責(zé)追究到人，使干部職工不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。二是全面深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是積極開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)。四是深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。以“道德講堂”為載體，把社會(huì)主義核心價(jià)值觀的教育與機(jī)關(guān)文化建設(shè)、運(yùn)管文化建設(shè)結(jié)合在一起，激發(fā)正能量，提升精氣神。

五、存在的主要問題

(一)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

1、預(yù)算內(nèi)資金緊張，單位負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足(1.2萬/人公用經(jīng)費(fèi)壓縮30%),特別是在職人員支出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和社保費(fèi)(大病互助)以及年終績(jī)效獎(jiǎng)金擠占公用經(jīng)費(fèi)。

2、道路運(yùn)輸服務(wù)中心負(fù)責(zé)全市道路客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管(包括出租車客運(yùn)和城市公交汽車客運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)?承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理的監(jiān)督等大量工作，同時(shí)尚需支付辦公設(shè)備購置、房屋維修、工作人員差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行燃料和修理費(fèi)以及各項(xiàng)安全、維修、運(yùn)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，造成目前中心系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)艱難。

(二)資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。一是對(duì)有國(guó)資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產(chǎn)，重購置、累監(jiān)管，重使用、輕績(jī)效”問題，對(duì)一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置，導(dǎo)致賬實(shí)不符：二是對(duì)各項(xiàng)往來賬清理、清查不夠及時(shí)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)請(qǐng)市財(cái)政局根據(jù)目前道路運(yùn)輸服務(wù)中心的實(shí)際情況，綜合上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支預(yù)測(cè)科學(xué)、合理地編制下年度預(yù)算，以避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，以維護(hù)穩(wěn)定，確保全市道路運(yùn)輸工作正常開展。

(二)加強(qiáng)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《基建財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接，切實(shí)提高部門收支管理水平，結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。

(三)進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本中心“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。