部門名稱

洪江市水運事務中心　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：350.07

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：350.07

其中： 基本支出：301.7

       政府性基金撥款：

       項目支出：48.37

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

洪江市水運事務中心負責全市125.1212公里通航水域，4個庫區（銅灣庫區、安江庫區、洪江庫區、托口庫區）,24道鄉鎮客運渡口，6處碼頭，98艘客渡船舶的水上交通安全監管；負責1座港口（洪江港）3處港區（黔城港區、安江港區、托口港區）的碼頭管理；負責轄區水上交通安全事故調查、處理以及水上搜救；負責轄區水上巡航及航道維護工作。

整體績效目標

奮力開啟“第二次創業”；積極跟進托口庫區客運船舶更新改造工程；不斷提升水上交通安全監管水平，全力保障我市人民群眾的安全感；結合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，發揮黨建引領作用，全力助推岔頭鄉羊坡村建成美麗鄉村。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全巡查檢查數

≥260次

船舶檢驗服務數

≥80艘

質量指標

工作完成質量達標率

100%

成本指標

成本控制率

≤100％

時效指標

完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

隱患排除

效果明顯

水上安全監管穩定

效果明顯

生態效益指標

船舶污染治理率

95%

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度

95%

填報單位：（蓋章）   水運事務中心　                   單位：萬元

項目支出名稱

航道養護及水上巡航

工作經費　

預算部門

洪江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

　25

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年度

實施期績效目標

轄區內沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任務，港口、碼頭及航道養護安全監管　

本年度績效目標

轄區內沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任務，港口、碼頭及航道養護安全監管　　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

養護次數

12次

12次

巡航次數

260次

260次

質量指標

船舶檢驗服務與船員服務質量達標率

100%

100%

時效指標

完成及時率

100%

100%

成本指標

航道養護及水上巡航工作經費

25萬元

25萬元

效益指標

社會效益指標

確保航道安全

效果明顯

效果明顯

生態效益指標

防止水污染發生

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象認可度

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）水運事務中心　                                     單位：萬元

項目支出名稱

水上安全視頻監控租賃、維修維護經費

預算部門

洪江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

9

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年度

實施期績效目標

市重點渡口、碼頭視頻監控工作

本年度績效目標

租用單個市級監控中心及渡口視頻點7個，每月定期檢查、保養、維護。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

租用單個市級監控中心及渡口視頻點個數

7個

7個

定期檢查、保養、維護次數

12次

12次

質量指標

工作綜合完成質量達標率

100%

100%

時效指標

完成及時率

100%

100%

成本指標

水上安全視頻監控租賃、維修經費

9萬元

9萬元

社會效益指標

水上安全監管穩定

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

為防汛指揮決策提供圖像信息支持

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

考核服務對象滿意度

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章） 水運事務中心　                             單位：萬元

項目支出名稱

渡口、碼頭鄉鎮、村簽單發航員工作報酬

預算部門

洪江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

10

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年度

實施期績效目標

為加強客渡船航行安全管理，健全水上交通安全監管長效機制，有效防范水上交通事故，保障人民群眾出行安全。為負責全市重點24道渡口48個渡點、6個碼頭簽單發航監管工作配備了簽單發航員，客渡船在渡口、碼頭發航前，由簽單員現場核查其安全航行條件，并簽單同意后方可發航。

本年度績效目標

簽單發航員管理作為水上安全工作的一大重點，把簽單發航員工資列入財政預算，投入10萬元渡口、碼頭鄉鎮、村簽單發航員工作報酬

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

全市重點渡口、碼頭簽單點

24個

24個

質量指標

工作綜合完成質量達標率

100%

100%

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

完成及時率

100%

100%

成本指標

渡口、碼頭鄉鎮、村簽單員報酬

10萬元

10萬元

效益指標

可持續影響指標

有效防范水上交通事故

效果明顯

效果明顯

社會效益指標

保障人民群眾安全出行

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

工作人員滿意度

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）   洪江市水運事務中心                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬困難生活補助

預算部門

洪江市水運事務中心　

年度本級

預算金額

4.37

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年度

實施期績效目標

及時在規定時間內申請支付，確保遺屬能夠及時獲得經濟援助。

本年度績效目標

及時申請對遺屬困難生活補助自己，確保遺屬有一定的經濟來源，確保遺屬基本生活，維護遺屬的合法權益，維護該群體的穩定和社會穩定。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬困難生活補助人數

6人

6人

進行遺屬生存認證數

16次

16次

質量指標

補助發放準確率

100%

100%

時效指標

補助發放及時率

100%

100%

成本指標

成本控制金額

4.37

4.37

效益指標

社會效益指標

遺屬集體投訴事件控制

0起

0起

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

顯著

顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

遺屬滿意度

100%

100%