我中心隸屬洪江市交通運輸局管理的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)九室，規(guī)格為正股級，分別是綜合室、人事室、財務(wù)審計室、安全事務(wù)室、計劃統(tǒng)計室、工程建設(shè)室、公路養(yǎng)護室、路網(wǎng)和橋梁監(jiān)測科技室、路政事務(wù)室；2024年初實有在職人員81人。

單位主要職責(zé)：為公路暢通提供養(yǎng)護與路政管理保障，公路養(yǎng)護與改建公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定；公路搶修與保通，公路綠化；公路行政執(zhí)法路產(chǎn)路權(quán)維護，公路巡查，超限運輸管理；橋梁、汽渡通行費征稽，公路行業(yè)信息管理等。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況：2023年度我中心本年度收入合計6008.89萬元，其中：公共財政撥款6008.89萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計6008.89萬元，其中：工資福利支出1219.2萬元，占20.29%；商品和服務(wù)支出3625.16萬元，占60.33%；項目資金支出892.92萬元，占14.86%；對個人和家庭的補助資金271.62萬元：一次性撫恤金161.39萬元、生活補助110.23萬元。占比4.52%。 2023年“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況：2023年預(yù)算數(shù)為4.45萬元，其中公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，實際支出3.5萬元，其中公務(wù)用車運行維護費3.05萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，嚴格把控三公經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況：2023年度預(yù)算共有2個項目，合計756萬元。其中：

1、國省干線公路日常養(yǎng)護330萬，內(nèi)容：養(yǎng)護國道三條G209線、G241線、G320線計117.449公里，省道二條S249線、S334線計32.799公里。國省干線公路養(yǎng)護里程共150.248公里。

2、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護426萬，內(nèi)容：護農(nóng)養(yǎng)省道縣道222.275公里，鄉(xiāng)道351.595公里，村道638.892公里，通組路955.447公里，專用公路共計25.816公里。

二、部門整體支出績效情況

2023年，根據(jù)我中心年初工作規(guī)劃和重點工作圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

（一）切實降低運行成本

1、我中心嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，各項支出均嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。為貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，我中心進一步從嚴控制各項經(jīng)費支出。2023年我中心三公經(jīng)費支出3.5萬元，較預(yù)算安排數(shù)節(jié)約0.95萬元。弘揚了黨政機關(guān)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)。

2、在職人員控制率

本年度編制人數(shù)82人，本年末實有人數(shù)81人。在職人員控制率=（81÷82）×100%=98.78% ，原因是事業(yè)編制空缺1人。

3、預(yù)算完成率及控制率

本年預(yù)算完成數(shù)6008.89萬元，年初預(yù)算數(shù)1843.43萬元，預(yù)算完成率=（6008.89÷1843.43）×100%=325.96%；預(yù)算控制率=（6008.89-1843.43）÷1843.43×100%=225.96%。

分析原因：年初預(yù)算只有基本支出，項目支出預(yù)算增加調(diào)整數(shù)4165.47萬元，本年度新增項目開支：公路養(yǎng)護G320線安江大橋、懷化公路機械化施工、南湘江工程建設(shè)、洪江市2020年S249.S334.G320線瀝青路面大修工程等。

4、積極提升履職效能

（1）公路養(yǎng)護卓有成效，服務(wù)群眾暢通出行。

（2）公路建設(shè)卓有成效，圓滿完成目標任務(wù)。

（3）公路保護卓有成效，有力維護公路權(quán)益。

三、綜合評價結(jié)果

經(jīng)過績效評價組綜合評價：得分 97 分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的主要問題及原因分析：

（一）公路養(yǎng)護現(xiàn)代化技術(shù)程度低。養(yǎng)護機械化、科技化、信息化水平很低，應(yīng)急保暢能力不足。

（二）預(yù)算編制的準確性有待提高，預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，預(yù)算編制不夠準確，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

五、下一步改進措施：

（一） 對公路養(yǎng)護現(xiàn)代化技術(shù)程度低的問題，本中心將積極向上級部門爭取項目資金，建議本級財政也增加一定資金投入，爭取逐年提高公路養(yǎng)護現(xiàn)代化技術(shù)水平，加強公路應(yīng)急保暢能力。

（二）一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。按照政策規(guī)定的發(fā)展計劃，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況及項目本身變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案及工作實施方案，保障部門預(yù)算支出進度；二是對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

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