我中心隸屬洪江市交通運輸局管理的公益一類事業單位，內設九室，規格為正股級，分別是綜合室、人事室、財務審計室、安全事務室、計劃統計室、工程建設室、公路養護室、路網和橋梁監測科技室、路政事務室；2024年初實有在職人員81人。

單位主要職責：為公路暢通提供養護與路政管理保障，公路養護與改建公路養護質量監督檢查與路況評定；公路搶修與保通，公路綠化；公路行政執法路產路權維護，公路巡查，超限運輸管理；橋梁、汽渡通行費征稽，公路行業信息管理等。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況：2023年度我中心本年度收入合計6008.89萬元，其中：公共財政撥款6008.89萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計6008.89萬元，其中：工資福利支出1219.2萬元，占20.29%；商品和服務支出3625.16萬元，占60.33%；項目資金支出892.92萬元，占14.86%；對個人和家庭的補助資金271.62萬元：一次性撫恤金161.39萬元、生活補助110.23萬元。占比4.52%。 2023年“三公經費”支出使用和管理情況：2023年預算數為4.45萬元，其中公務用車運行維護費4萬元，公務接待費0.45萬元，實際支出3.5萬元，其中公務用車運行維護費3.05萬元，公務接待費0.45萬元，嚴格把控三公經費支出。

（二）項目支出情況：2023年度預算共有2個項目，合計756萬元。其中：

1、國省干線公路日常養護330萬，內容：養護國道三條G209線、G241線、G320線計117.449公里，省道二條S249線、S334線計32.799公里。國省干線公路養護里程共150.248公里。

2、農村公路日常養護426萬，內容：護農養省道縣道222.275公里，鄉道351.595公里，村道638.892公里，通組路955.447公里，專用公路共計25.816公里。

二、部門整體支出績效情況

2023年，根據我中心年初工作規劃和重點工作圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

（一）切實降低運行成本

1、我中心嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，各項支出均嚴格控制在預算范圍內。為貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，我中心進一步從嚴控制各項經費支出。2023年我中心三公經費支出3.5萬元，較預算安排數節約0.95萬元。弘揚了黨政機關艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風。

2、在職人員控制率

本年度編制人數82人，本年末實有人數81人。在職人員控制率=（81÷82）×100%=98.78% ，原因是事業編制空缺1人。

3、預算完成率及控制率

本年預算完成數6008.89萬元，年初預算數1843.43萬元，預算完成率=（6008.89÷1843.43）×100%=325.96%；預算控制率=（6008.89-1843.43）÷1843.43×100%=225.96%。

分析原因：年初預算只有基本支出，項目支出預算增加調整數4165.47萬元，本年度新增項目開支：公路養護G320線安江大橋、懷化公路機械化施工、南湘江工程建設、洪江市2020年S249.S334.G320線瀝青路面大修工程等。

4、積極提升履職效能

（1）公路養護卓有成效，服務群眾暢通出行。

（2）公路建設卓有成效，圓滿完成目標任務。

（3）公路保護卓有成效，有力維護公路權益。

三、綜合評價結果

經過績效評價組綜合評價：得分 97 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析：

（一）公路養護現代化技術程度低。養護機械化、科技化、信息化水平很低，應急保暢能力不足。

（二）預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

五、下一步改進措施：

（一） 對公路養護現代化技術程度低的問題，本中心將積極向上級部門爭取項目資金，建議本級財政也增加一定資金投入，爭取逐年提高公路養護現代化技術水平，加強公路應急保暢能力。

（二）一是科學合理編制預算，嚴格執行預算。按照政策規定的發展計劃，結合上年度預算執行情況及項目本身變化因素，科學、合理地編制本年預算草案及工作實施方案，保障部門預算支出進度；二是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

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