部門名稱

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊　

年度預算申請

（萬元）

資金總額：426.16

按收入性質分：

按支出性質分：

其中： 一般公共預算：426.16

其中： 基本支出：360.08

       政府性基金撥款：

       項目支出：66.08

納入專戶管理的非稅收入撥款：38.5萬

             其他資金：

部門職能

職責概述

以洪江市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監督等領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能；負責轄區內相應交通運輸執法門類的動態執法事項清單。

整體績效目標

加強全市公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建設工程質量安全監督等綜合行政執法工作，強化依法行政機制及執法隊伍建設。進一步規范我市交通運輸市場，全面提升交通運輸市場服務水平，嚴厲打擊非法營運行為，障人民群眾乘車安全，為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環境。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

行政處罰案件

12次

安全隱患排查、整治、管控專項整治行動

4次

質量指標

完成達標率

100%

成本指標

成本控制金額

426.16萬元

時效指標

工作完成時限

12月31日之前

效益指標

社會效益指標

改善交通出行環境

效果明顯

可持續影響指標

穩步推進長效管理制度

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥90%

填報單位：（蓋章）洪江市交通運輸綜合行政執法大隊                      單位：萬元

項目支出名稱

交通執法安全工作經費

預算部門

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊

年度本級

預算金額

10

該項目支出上級資金

無

項目支出實施期

一年

實施期績效目標

1.結合市場規律，緊扣時間節點，按計劃開展道路、水路交通運輸行業行政執法活動、專項整治行動，確保道路、水路運輸市場規范有序；2.開展系列安全專項活動，參與安全生產突發事件的應急處置，確保行業安全生產平衡有序，不發生安全生產有責事故。

本年度績效目標

進一步規范我市交通運輸市場，全面提升交通運輸市場服務水平，嚴厲打擊非法營運行為，規范我市公路路政執法工作等，保障人民群眾乘車安全，為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環境。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

安全隱患排查、整治、管控專項整治行動

12次

12次

召開安全生產例會

4次

4次

質量指標

完成達標率

100%

100%

時效指標

工作完成時限

12月31日之前

12月31日之前

成本指標

成本控制金額

10萬元

10萬元

效益指標

社會效益指標

安全生產有責事故發生情況

0起

0起

可持續影響指標

提升基本公共服務水平

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）洪江市交通運輸綜合行政執法大隊                        單位：萬元

項目支出名稱

鄉鎮工作補貼　

預算部門

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊　

年度本級

預算金額

17.58

該項目支出上級資金

無

項目支出實施期

2024年1月-12月

實施期績效目標

通過發放鄉鎮工作補貼，提高鄉鎮工作人員的生活水平，讓他們在工作之余有一定經濟保障，從而更加積極地投入到工作中去，推動了鄉鎮工作的穩定發展。

本年度績效目標

通過發放鄉鎮工作補貼，提高鄉鎮工作人員的生活水平，讓他們在工作之余有一定經濟保障，從而更加積極地投入到工作中去，推動了鄉鎮工作的穩定發展。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

保障人數

16人

16人

質量指標

完成達標率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成時限

12月31日以前

12月31日以前

成本指標

成本控制金額

17.58萬元

17.58萬

效益指標

社會效益指標

增強職工扎根基層的積極性

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

持續保障推動鄉鎮工作穩定發展

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）洪江市交通運輸綜合行政執法大隊                     單位：萬元

項目支出名稱

非稅收入　

預算部門

洪江市交通運輸綜合行政執法大隊　

年度本級

預算金額

38.5

該項目支出上級資金

無

項目支出實施期

2024年1月-12月

實施期績效目標

開展公路路政、道路運政、港口行政、航道行政、水路運政、海事行政、交通工程質量監督管理等執法門類的行政處罰，確保完成工作任務。　

本年度績效目標

加強公路巡查，抓好污染公路車輛和超限運輸車輛治理工作，維護路產路權，確保公路安全暢通，加強“打非治違”，維護運輸市場秩序，加強水上陸上運輸安全工作。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及

單位

績效標準

產出指標

數量指標

交通罰沒收入

110萬元

110萬元

行政處罰案件

340起

340起

質量指標

完成達標率

100%

100%

時效指標

完成及時性

2024年12月31日前完成

2024年12月31日前完成

成本指標

成本控制

38.5萬元

38.5萬元

效益指標

社會效益指標

對違法運輸車輛打擊力度

明顯提高

明顯提高

可持續影響指標

促進交通行業健康持續發展

顯著

顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%