目錄

第一部分 洪江市水利局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

洪江市水利局概況

 

一、部門職責

（一）主要職能。研究擬定全市水利水電工作的政策、發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；負責水資源保護工作；負責水旱災害防御，承擔市防汛抗旱的日常工作；負責區域內水能資源開發利用的統一監督管理；負責節約用水工作；組織指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護。負責河道管理工作，組織實施具有控制性或跨區域的重要水利工程建設及運行管理工作；負責防治水土流失工作；指導農村水利工作；指導全市水利行業的國有資產監管工作。負責對水利資金的使用和本系統國有資產的監管工作；指導水利經濟和水利風景區的建設與管理工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛；指導水政監察和水行政執法；依法負責水利行業安全生產；開展水利科技工作；組織開展水利行業質量監督相關工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市水利局單位內設機構包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設管理中心、水政水資源管理中心。沒有變動。

（二）決算單位構成。洪江市水利局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市水利局本級。

第二部分

部門決算表

（見附表）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計11153.44萬元。與2023年5774.19萬元相比增加了5379.25萬元，增長93%，主要原因是項目增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計11153.44萬元，其中：財政撥款收入11153.44萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計11153.44萬元，其中：基本支出857.44萬元，占7.7%；項目支出10296萬元，占92.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計11153.44萬元，與2023年5774.19萬元相比增加5379.25萬元,增長93%，主要是因為主要原因是項目增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出11153.44萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5379.25萬元，增長93%，主要是因為項目支出增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出11153.44萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出10130.66萬元，占90.84%；住房保障（類）支出78.84萬元，占0.7%；社會保障和就業（類）支出70.46萬元，占0.63%；衛生健康（類）支出25.48萬元，占0.23%;其他（類）支出848萬元，占7.6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為689.54萬元，支出決算數為11153.44萬元，完成年初預算的1617%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）基本養老保險繳費（項）。

年初預算為59.21萬元，支出決算為56.56萬元，完成年初預算的95.5%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是人員變動。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）職業年金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.9萬元。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）基本醫療保險繳費（項）。

年初預算為31.46萬元，支出決算為25.48萬元，完成年初預算的81%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為44.4萬元，支出決算為78.84萬元，完成年初預算的177%，決算數大于年初預算數的主要原因是工資調高。

5.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預算為524.47萬元，支出決算為682.66萬元，完成年初預算的130%，決算數大于年初預算數的主要原因項目增加，管理項目的運行經費增加。

6、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6436萬元，主要是年初無法預計項目資金的多少。

7、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為673萬元。

8、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為85萬元。

9、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）年初預算為0萬元，支出決算為522萬元。

10、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）

年初預算為0萬元，支出決算為139萬元。

11、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為30萬元，支出決算為689萬元，完成年初預算的2296%，決算數大于年初預算數的主要原因項目年初無法預計。

12、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為904萬元。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為848萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出857.44萬元，其中：

人員經費704.55萬元，占基本支出的82%,主要包括基本工資370.83萬元、獎金73.32萬元、基本養老保險繳費56.56萬元、職業年金繳費13.9萬元、基本醫療保險繳費25.48萬元、住房公積金78.84萬元、工傷保險等其他社會保障繳費2.95萬元、撫恤金45.32萬元、生活補助31.66萬元、其他對個人和家庭的補助5.69萬元。

公用經費152.89萬元，占基本支出的18%，主要包括辦公費18.62萬元、印刷費2.04萬元、水費0.47萬元、電費8.81萬元、電話費0.49萬元、差旅費28.14萬元、維修費0.8萬元、培訓費0.69萬元、公務接待費1.59萬元、臨時聘用人員勞務費17.07萬元、委托服務費7.5萬元、工會經費33.38萬元、公務用車運行維護費20.9萬元、其他交通費用2.19萬元、其他商品和服務支出10.2萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為27.36萬元，支出決算為22.49萬元，完成預算的82.2%；與2023年支出決算26.85萬元相比減少4.36萬元，降低16.2%。決算數小于預算數的主要原因是進一步規范接待管理，節約了招待費用。決算數小于上年數的主要原因是招待費用減少了3.26萬元和車輛運行費用減少了1.1萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與2023年一樣無變化。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為27.36萬元，支出決算為22.49萬元，完成預算的82.2%；與2023年26.85萬元相比減少了4.36萬元，降低了16.2%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與2023年一樣，沒有購置車輛。

公務用車運行維護費支出預算為20.9萬元，支出決算為20.9萬元。主要是車輛用汽油、保險費、維修費、過路費、洗車費、年檢費等支出，完成預算的100%；與上年22萬元相比減少1.1萬元，降低5%。決算數基本等于預算數。決算數大于上年數的主要原因是加強車輛管理。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為6.46萬元，支出決算為1.59萬元，完成預算的24.6%；與2023年支出4.86萬元相比減少3.27萬元，降低67.3%。決算數小于預算數的主要原因是進一步規范接待管理。決算數小于上年數的主要原因是進一步規范接待管理。2024年度共接待來訪團組70個、來賓280人次，主要是上級檢查工程項目發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出152.89萬元，比2023年決算數194.93萬元減少42.04 萬元，降低21.5%。主要原因是加強管理，節約了開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.69萬元，用于開展事業人員年度考核培訓，人數31人，內容為公共基礎課和水利行業專業課，開支0.69萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1050.88萬元，其中：政府采購貨物支出277.48萬元、政府采購工程支出335.67萬元、政府采購服務支出437.73萬元。授予中小企業合同金額630.53萬元，占政府采購支出總額的60%，其中：授予小微企業合同金額420.35萬元，占授予中小企業合同金額的40%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于防汛和日常運行；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目7個，共涉及資金81.656萬元。其中，一般公共預算項目7個81.656萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“山洪災害非工程措施維護費”“小型水庫管護員補助經費”“水旱災害防御工作經費”“河長制工作經費”“農村安全飲水維修養護專項資金”“遺屬人員生活補助”“納入預算管理非稅收入返還收入”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出81.656萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數689.54萬元，執行數689.54萬元，完成預算的689.54%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是狠抓黨建工作和意識形態、網絡意識形態工作；二是認真做好防汛抗旱工作；三是扎實推進河長制工作；四是做好水利行業安全生產工作；五是結合鄉村振興任務，加大水利行業基礎建設力度；六是做好水利行業綜治維穩信訪工作；七是做好并完成水環境治理工作；八是積極做好懷化市績效考核高質量發展指標的洪江市水利相關工作。發現的主要問題及原因：一是預算編制的準確性有待提高，預算編制中的行政運行資金與實際支出存在差異，預算編制不夠準確，導致預算數與決算數有一定差距；二是資產管理工作有待進一步加強。對新增資產及一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。下一步改進措施：一是加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息；二是進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時申報，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。二是部門評價結果。山洪災害非工程措施維護費項目全年預算數20萬元，執行數20萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。小型水庫管護員補助經費項目全年預算數10萬元，執行數10萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。水旱災害防御工作經費項目全年預算數5萬元，執行數5萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。河長制工作經費項目全年預算數15萬元，執行數15萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。農村安全飲水維修養護專項資金項目全年預算數25萬元，執行數25萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。遺屬人員生活補助項目全年預算數1.656萬元，執行數1.656萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。納入預算管理的非稅收入返還收入項目全年預算數5萬元，執行數5萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優秀”，無問題。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理、制度建設等方面結果運用進行簡要說明。

一是進一步加強預算績效應用管理。

進一步加強各項目的預算資金應用管理，加大對預算編制與執行的應用管理力度，提高預算資金使用效率。

二是進一步優化績效目標。

績效指標設立要更加科學、合理、可衡量。在設立指標時要充分考慮指標設定的可實施性、可考核性，要盡可能地量化、細化。

  

第四部分

名詞解釋

 

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%。

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%。

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%。

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數。

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數。

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度,衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

 

第五部分

附件

 

2024年度洪江市水利局整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位職能職責

研究擬定全市水利水電工作的政策、發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施；負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；負責水資源保護工作；負責水旱災害防御，承擔市防汛抗旱的日常工作；負責區域內水能資源開發利用的統一監督管理；負責節約用水工作；組織指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護。負責河道管理工作，組織實施具有控制性或跨區域的重要水利工程建設及運行管理工作；負責防治水土流失工作；指導農村水利工作；指導全市水利行業的國有資產監管工作。負責對水利資金的使用和本系統國有資產的監管工作；指導水利經濟和水利風景區的建設與管理工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛；指導水政監察和水行政執法；依法負責水利行業安全生產；開展水利科技工作；組織開展水利行業質量監督相關工作。

（二）機構設置

洪江市水利局單位內設機構包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設管理中心、水政水資源管理中心。

（三）整體支出和本級專項資金績效目標。

整體支出績效目標：1、繼續狠抓黨建工作和意識形態工作、網絡意識形態工作。2、認真做好防汛抗旱工作。3、扎實推進河長制工作。4、繼續做好水利行業安全生產工作。5、結合鄉村振興任務，加大水利行業基礎建設力度。6、做好水利行業綜治維穩信訪工作。7、繼續做好并完成水環境治理工作。8、積極做好懷化市績效考核高質量發展指標的洪江市水利相關工作。

本級專項資金績效目標：1、山洪災害非工程措施維護費，確保全市山洪災害非工程措施正常運行，水庫、骨干山塘、水電站、山洪災害危險區安全度汛。2、小型水庫管護員補助經費，全市小型水庫正常運行，確保發揮小型水庫功能，全市小型水庫管護員補助按時到達。3、水旱災害防御工作經費，全市山洪災害防御工作正常運行，水庫、骨干山塘、水電站、山洪災害危險區安全度汛。4、河長制工作經費，河長制工作正常運行，全面展示河湖治理成效，引導全民護河愛河。5、農村安全飲水維修養護專項資金，完成農村安全飲水維修養護任務，提升區域抗旱保供能力。6、遺屬人員生活補助，保障遺屬人員生活補助發放到位，改善遺屬人員生活水平。7、納入預算管理非稅收入返還收入，保障水資源費按時收繳到位，確保財政收入應繳盡繳。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2024年我局基本支出為857.44萬元，使用內容為人員經費和日常公用經費；具體使用方向如下：工資及福利支出621.87萬元，商品和服務支出152.89萬元，對個人和家庭補助支出82.68萬元。我局嚴格資金支出管理，制定了《財務管理制度》《差旅費管理辦法》《車輛管理制度》《機關公務接待制度》等相關制度，確保資金使用合規，尤其是“三公”經費的使用，按照洪紀發〔2015〕19號文件的要求，對每一筆開支都進行嚴格的審核。

（二）項目支出情況

我局項目支出10296萬元，其中包括河道治理、水旱災害防御系統維護、河長制專項經費、水庫除險加固、農村安全飲水項目等，全部落實到位。

為了規范專項資金的使用，保證資金的專款專用，我局制定了《基建財務管理制度》及《項目資金管理辦法》，資金按財政要求實行國庫集中支付，水利局負責監督項目的實施，并設立專賬進行財務核算。

三、部門整體支出績效情況

（一）聚力強化黨建引領

1、頒發“光榮在黨50年”七一紀念章7枚，懷化市級黨內關懷幫扶1人，慰問困難黨員、老黨員11人，慰問奮戰在搶險救災第一線且表現突出的基層黨員、干部和群眾2人。開展3次捐款活動，共計捐款10560元。

2、2024年度計劃發放移民直補資金2246.04萬元，通過開展集中整治工作，現已發放2221.939862萬元，并對異常資金24.100138萬元進行核對，其中死亡銷戶45戶2.4043萬元無需發放，7戶失聯0.6688萬元暫停發放，剩余293戶21.027038萬元已錄入發放系統并已向財政申請撥付額度，預計11月中旬左右全部發放到位。

（二）全力推進項目建設與管理

1、在建項目的推進情況。一是全力開展國債資金項目建設。2024年我市爭取到國債資金水利項目共計7個，下達國債資金5576萬元，其中八面山水庫雨水情及大壩安全監測項目及小型水庫安全監測設施建設等2個項目已完工，煙溪等4條山洪溝治理項目及小型病險水庫除險加固項目正在有序建設中，項目將按上級要求在11月完成主體工程。項目建成后，提高了項目區防護標準，增加了區域防洪和抵抗自然災害的能力。二是穩步推進農村供水保障工程。2024年鄉村振興銜接資金用于農村供水保障茅渡鄉關沖村、熟坪鄉大灣村、雪峰鎮先鋒溪村等3村新建工程，計劃投資500萬元，可使3300人集中飲用工程自來水入戶，提升區域抗旱保供能力，正在開展項目實施工作。三是持續推進小型農業水利（灌區）建設及管理工作。2024年小型農業水利建設工作，按照省廳下達建設任務要求，共計145處（小水源山塘整治117處，10處泵站改造，18處山上經濟作物灌溉山塘整治），上級補助資金342萬元，這項建設任務按省廳要求，由受益鄉鎮、村組按“自選、自建、自用、自管”的原則，自行實施。其中小水源山塘整治117處是今年的省民生實事項目，目前農村小水源項目已完工108處，9處正在開工建設，預計11月底前全面完工。

2、項目前期工作情況。根據國家發改部門政策，我局按要求組織水利項目申報入庫，積極爭取新增中央投資項目落地，目前已完成入庫水利項目29個，總投資16.8億元，爭取新增中央投資需求11.2億元。目前已完成長坡溪官溪生態清潔小流域、黔城舞水上游左岸岸坡整治、八面山灌區和小陽灌區續建配套與節水改造等項目初步設計工作，其余項目均正在組織開展初步設計工作。

3、積極開展爭資引項工作。今年我局爭資引項任務數為3669萬元，通過努力，現已爭取上級水利投資2151萬元，其中：中央資金1544萬元，分別為水利工程維修養護資金834萬元、中央防災救災資金200萬元、節約用水項目資金510萬元。省級資金607萬元，小型農業水利建設資金342萬元，省級水利工程維修資金265萬元。另外今年部分水利項目通過國債資金下達實施，到位金額為5576萬元，但國債項目為單獨考核，不納入立項爭資任務數。如小型病險水庫除險加固項目資金1330萬元，八面山水庫雨水情及大壩安全監測項目資金200萬元、小型水庫雨水情及大壩安全監測項目資金126萬元均為國債資金，往年小型水庫建設資金均由上級專項資金下達。如不將小型水庫建設資金納入統計范圍，爭資引項工作任務很難完成。

4、狠抓固投任務完成。2024年項目入庫考核任務數為20000萬元。目前已入庫總投資2.0742萬元，入庫比例達104%。上報投資完成進度按發改部門要求進行上報。

（三）持續加力規范河長制監管

1、堅持問題導向，破立并舉抓好問題整改。一是做好疑似圖斑核查整改。完成水利部衛星圖斑推送我市疑似問題圖斑116處的現場核查。省河長辦圖斑快遞推送3個季度疑似圖斑22個，現場復核工作20個，屬實問題13個，銷號8個。二是完成總河長會議交辦問題整改。懷化市總河長會交辦問題2個，目前已全部完成整改。三是完成省環保督察交辦問題整改。6處非法沙堆（碼頭）已全部完成整改并銷號。四是縱深推進“四亂”整治。貫徹落實水利部常態化規范化開展河湖（庫）“清四亂”工作要求，完成公溪河玉龍巖電站水庫、深渡江黃獅洞電站水庫、母溪河八面山水庫侵占防洪庫容整治任務。

2、堅持結果導向，統籌推進重點任務落實。一是認真落實省第10號總河長令。懷化市生態環境局下達我市入河排污口整治任務數共7個，目前已全部完成整治、銷號。二是積極開展河湖健康評價。我市納入河湖健康評價工作任務的河流18條，其中B類6條，C類12條，今年需完成的包括平溪河在內的12條河流目前正在開展涉河建筑物現場調查、生態流量評價、底棲生物監測、水質監測等工作。三是其他重點工作進展順利。完成6個“千人以上”農村集中式水源保護區規范化建設及突出環境問題整治，完成水土流失綜合治理面積2.3平方公里，征收水土保持費79.39萬元，水資源費106萬元。

3、堅持目標導向，擦亮治水興水洪江品牌。一是推進水資源管理重點項目。開展再生水試點項目建設，現黔城片區一期工程主體工程已完工，完成托口片區和黔城片區二期工程初步建設。二是激發宣傳動能。2024年3月22日我市承辦水利部“節水中國·聲動水日”大型節水主題演唱及朗誦快閃活動，活動通過央視頻、抖音直播，展現洪江市近年來在努力推進河湖長制工作，開展中小河治理及水美鄉村建設等工作中所取得的顯著成就。同時向水利部、省水利廳報送河長制典型案例2篇，全方位展示洪江市水文化魅力和實力。三是高標準開展幸福河湖建設。憑借懷化市第三屆旅發大會東風，沅水安江段幸福河湖建設多點開花，沅江風光帶建設、文旅碼頭、龍舟看臺、太陽島環境整治提升項目等沿河建設項目點線成面，幸福河湖建設提檔升級，水旅結合促進經濟社會發展呈現新氣象。

（四）牢牢守住水旱災害防御底線

1、多措并舉，守好防汛第一線。一是細化落實防汛抗旱責任。成立了局水旱災害防御工作領導小組，組建了水利技術搶險專家組，干部職工繼續實行水旱災害防御工作聯鄉責任制，嚴格執行汛期24小時領導帶班和值班值守制度。進一步修訂完善市、鄉兩級各類水利工程防汛搶險預案和水工程調度運用方案，并要按照預案落實必要的防汛物資和相關措施。落實水利設施“三個責任人”“三個重點環節”。全年多次組織由局班子成員帶隊深入各鄉鎮開展的安全隱患排查行動。二是提升水旱災害防御能力。建立市鄉兩級水利工程應急搶險隊伍，組織全市水庫防汛責任人培訓，發放500本《小型水庫安全管理巡查知識手冊》，強化了水利工程的日常巡查和管護，全面提升水庫責任人的履職能力。結合世界水日、中國水周、全國防災減災日，組織開展形式多樣的防災減災科普和法治宣傳教育活動，提高公眾防災避險和自救互救能力。三是科學精細調度水工程。按照“一庫一策調度，一場降雨一次調度”精細化管理原則，分類指導水庫山塘工程蓄水。同時加強小水電站生態流量監管工作，確保下游群眾生活生產和生態用水。建立了山洪災害監測預警信息平臺以及水雨情監測和視頻監測等系統，密切監視雨情、水情（汛情、凌情、旱情、咸情）、險情、災情，滾動會商分析研判，及時發布預警25次，靶向短信預警133人次，發送預警短信1.5萬余條。四是全力開展水毀水利工程修復。通過積極向上匯報，爭取到中央水利救災資金200萬元。同時督促相關鄉鎮和水利工程管理單位廣泛宣傳、認真組織、不等不靠，積極發動群眾投工投勞，迅速開展水利工程設施水毀修復工作，確保工程的正常運行，恢復水利工程功能效益。

2、積極應對，全力投入抗洪搶險。今年十次較大暴雨洪災，尤其是“7.1-7.2”暴雨洪災過程中，全局齊心協力，進一步增強值班力量，強化值班值守，密切關注汛情，提前發布預警，強化水工程調度，充分發揮水庫防洪效益，有效降低下游防洪壓力，把災害損失降到最低程度。

3、全力以赴，打好抗旱保灌保供水“主動戰”。一是及早安排。6月底我局就防旱抗旱、農村飲水季節性缺水等應對工作提前進行了安排，編制了市鄉兩級農村供水應急預案，組建了市鄉兩級農村供水應急搶修隊。二是狠抓供水保障。今年組織開展了2次農村供水保障排查整改活動，針對排查發現的供水隱患，均已及時整改銷號。到目前共計發放應急供水管材1.3萬米，組織現場維修水處理設備問題6次。三是科學蓄水保水。根據氣象預測情況，有序指導水庫山塘通過攔蓄尾水做好蓄水保水工作，7月15日向懷化市申請調整八面山中型水庫2024年汛期控制運用方案，提前取消汛限水位，執行正常蓄水位，為后期抗旱提供水源保障。

四、存在的問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制中的行政運行資金與實際支出存在差異，預算編制不夠準確，導致預算數與決算數有一定差距。

2、資產管理工作有待進一步加強。對新增資產及一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。 

五、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時申報，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

 2024年水利局決算公開表