目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

研究擬定全市水利水電工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御，承擔(dān)市防汛抗旱的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)。負(fù)責(zé)河道管理工作，組織實(shí)施具有控制性或跨區(qū)域的重要水利工程建設(shè)及運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對(duì)水利資金的使用和本系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛；指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)；開展水利科技工作；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設(shè)管理中心、水政水資源管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市水利局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預(yù)算包括洪江市水利局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)601.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款601.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)601.98萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.11萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出478.49萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出41.37萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為601.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算55.16萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1.6萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1.36萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算為24萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為478.49萬(wàn)元。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算為41.37萬(wàn)元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為539.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為62.48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由一般公共預(yù)算撥款59.51萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.81萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.81萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少4.55萬(wàn)元，主要因?yàn)閲?yán)格按照文件執(zhí)行，加強(qiáng)節(jié)約意識(shí)。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市一般性支出預(yù)算59.51萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開防汛及河長(zhǎng)制會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為防汛、河湖保護(hù)等。開支培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元，用于召開本單位事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為事業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況   

2025年洪江市水利局采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我局預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出601.98萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出62.48萬(wàn)元，其中  2025年山洪災(zāi)害非工程措施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及農(nóng)村飲水安全工程維修、獎(jiǎng)補(bǔ)45萬(wàn)元，2025年水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，2025年小型水庫(kù)管護(hù)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，2025年遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

 2025年部門預(yù)算公開表