目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

研究擬定全市水利水電工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御，承擔(dān)市防汛抗旱的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護。負(fù)責(zé)河道管理工作，組織實施具有控制性或跨區(qū)域的重要水利工程建設(shè)及運行管理工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對水利資金的使用和本系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟和水利風(fēng)景區(qū)的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛；指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)；開展水利科技工作；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市水利局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設(shè)管理中心、水政水資源管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市水利局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預(yù)算包括洪江市水利局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為一般公共預(yù)算財政撥款收入等；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項補助經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)689.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款689.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)689.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出62.78萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出31.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出550.9萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出44.41萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為689.54萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算59.21萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2024年預(yù)算為1.79萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預(yù)算為1.78萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算為31.46萬元。

5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2024年預(yù)算為402.72萬元。

6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算為148.18萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算為44.41萬元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為607.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為81.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2024年機關(guān)運行經(jīng)費由一般公共預(yù)算撥款66.52萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27.36萬元，其中，公務(wù)接待費6.46萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20.9萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，主要因為嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，加強節(jié)約意識。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年洪江市一般性支出預(yù)算66.52萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開防汛及河長制會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為防汛、河湖保護等。開支培訓(xùn)費0.8萬元，用于召開本單位事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為事業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況   

2024年洪江市水利局采購預(yù)算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我局預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出689.54萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出81.66萬元，其中2024年防汛抗旱專項經(jīng)費5萬元，  2024年河長制專項資金15萬元， 2024年山洪災(zāi)害非工程措施運行維護經(jīng)費20萬元，2024年水利建設(shè)基金25萬元，2024年小型水庫管護員補助費10萬元，2024年遺屬人員補助1.66萬元，納入預(yù)算管理非稅收入返還5萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

 2024年部門預(yù)算公開表