一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出總計3941.58萬元。與上年相比減少411.72萬元，減少9.45%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少590.35萬元，基本支出增加178.63萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3941.58萬元，其中：財政撥款收入3941.58萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元%；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3941.58萬元，其中：基本支出863.93萬元，占21.9%；項(xiàng)目支出3077.65萬元，占78.1%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計3941.58萬元，與上年相比減少411.72萬元，減少9.45%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少590.35萬元，基本支出增加178.63萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3941.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少411.72萬元，減少9.45%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少590.35萬元，基本支出增加178.63萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出3941.58萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出3813.32萬元，占96.7%；社會保障和就業(yè)支出55.82萬元，占1.4%；住房保障支出42.75萬元，占1.1%；衛(wèi)生健康支出29.69萬元，占0.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為683.93萬元，支出決算數(shù)為3941.58萬元，完成年初預(yù)算的576.3%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為47.29萬元，支出決算為55.82萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招考錄入增加3人。

2、住房保障支出（類）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為35.47萬元，支出決算為42.75萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招考錄入增加3人。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行

年初預(yù)算為438.05萬元，支出決算為735.67萬元，完成年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：－是招考錄入增加3人，工資及其他費(fèi)用都增加；二是2021年有部分開支年末沒有資金支付，在2022年入賬反映。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為327.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目資金。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1072.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了流域治理和灌區(qū)配套建設(shè)資金。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為590.7萬元，完成年初預(yù)算的1181%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了水庫加固與渠道維修等運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目資金。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為326.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的山洪溝治理、鄉(xiāng)村管網(wǎng)等水利項(xiàng)目資金。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為797.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的飲水工程項(xiàng)目資金。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預(yù)算的134%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的防汛物資儲備資金。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款)江河湖庫水系統(tǒng)綜合治理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為114.9萬元，完成年初預(yù)算的383%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了河湖綜合治理資金。

11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是天旱追加了抗旱項(xiàng)目資金。

12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是天旱追加了高效節(jié)水項(xiàng)目資金。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為25.12萬元，支出決算為29.69萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招考錄入增加3人，增加了支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出863.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)665.1萬元，占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保險繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)198.83萬元，占基本支出的23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為27.17萬元，完成預(yù)算的85%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一樣。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為5.2萬元，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。與上年4.14萬元相比增加1.06萬元，增長25%,增長的主要原因是上年資金緊張，有些費(fèi)用在今年結(jié)算入賬。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一樣。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為22萬元，支出決算為21.97萬元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)略小于預(yù)算數(shù)，與上年14.1萬元相比增加7.87萬元，減增長55.8%,增長的主要原因是上年資金緊張，有些費(fèi)用在今年結(jié)算入賬。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.2萬元，占19.1%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.97萬元，占80.9%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年末安排因公出國。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組152個、來賓620人次，主要是發(fā)生的接待上級來我局工程項(xiàng)目檢查、防汛演練、河長制工作、黨建工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.97萬元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤車運(yùn)行維護(hù)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.83萬元，比上年決算數(shù)120.82萬元增加78.01萬元，增長64%。主要原因是：上年資金緊張，有些費(fèi)用在2022年結(jié)算入賬。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.75萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為公共科目和各人相關(guān)的專業(yè)科目；

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1918.8萬元，其中：政府采購貨物支出66.3 萬元、政府采購工程支出1852.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額929萬元，占政府采購支出總額的48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164萬元，占政府采購支出總額的8.5%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金項(xiàng)目支出3077.65萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的78.1%。

組織對“重點(diǎn)險工險段處置項(xiàng)目”“美麗河湖建設(shè)管理獎補(bǔ)項(xiàng)目”“水利工程維修養(yǎng)護(hù)”“山洪災(zāi)害非工程措施運(yùn)行維護(hù)”“小型水庫除險加固項(xiàng)目”“中小河流治理”“小型水庫工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”“農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”等8個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3077.65萬元。

組織對“洪江市水利局”等1個單位開展項(xiàng)目整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3077.65萬元。從評價情況來看，全部完成績效目標(biāo)要求。

（二）存在的問題及原因分析

無