根據《關于做好六屆市委第九輪巡察整改工作的通知》要求，庫區移民事務中心對巡察反饋整改方案及問題清單落實情況進行一次系統梳理，根據有關規定和要求，現將巡察整改進展情況通報如下。

一、組織整改落實情況

我中心高度重視巡察整改落實情況，明確了中心主任為巡察整改落實第一責任人，各班子成員為具體責任人的方案，對巡察提出來需要整改的問題，分解到各個成員、各個股室，明確整改措施，長期堅持。

根據巡察工作的相關要求，我單位高度重視巡察反饋的問題，并立即行動，全力以赴推進整改工作。現將我單位巡察整改進展情況匯報如下：

總體整改情況：自巡察反饋以來，我單位嚴格按照整改要求，對反饋的問題進行了全面梳理，并制定了詳細的整改措施和時間表。截至2025年3月10日，巡察反饋的13個方面25個具體問題，我單位已完成了21項問題的整改工作，4項問題也取得了階段性的整改成果。通過巡察整改完善制度11項，挽回損失4.36萬元，清退資金12.77萬元，問責追責4人次。

二、集中整改期內的整改事項

（一）反饋問題：組織制度落實有欠缺，內務管理較為松懈。

問題1：“第一議題”制度落實不到位。經抽查市庫區移民事務中心2023年11月至2024年5月的班子會議記錄，召開28次會議，僅有6次開展了“第一議題”學習，且開展不規范。

整改結果：已完成

整改情況：自巡察以來，中心共召開6次班子會議，2次全體干部職工會議，均已嚴格按照工作要求，認真落實“第一議題”制度。

問題2：“三重一大”和主要領導末位表態制度落實不到位。市庫區移民事務中心大部分工程、產業等項目的實施未見班子會議研究記錄，部分重大資金支出雖有上會，但僅走過程；市庫區移民事務中心兩屆主要領導末位表態制落實都不到位，重要人事都由主要領導先定調再征求其他班子成員意見。

整改結果：已完成

整改情況：自巡察以來移民事務中心“三重一大”事項均通過班子會議討論，并嚴格按照主要領導末位表態程序進行。進一步完善《洪江市庫區移民事務中心辦文、辦會制度》并嚴格執行，著力構建靠制度管權、管事、管人的長效機制。

問題3：保密意識和過緊日子思想樹得不牢。單位財務人員將秘密文件《洪江市績效獎金發放實施標準》全文復印后作為報賬附件。市庫區移民事務中心在市委三令五申要求過緊日子的情況下，依然于2020年至2021年租擺了一盆蘭花。

整改結果：已完成

整改情況：針對秘密文件《洪江市績效獎金發放實施標準》全文復印用于作為報賬附件的問題，由分管領導對財務室負責人進行了批評教育，并要求以后杜絕類似問題，嚴格遵守保密紀律。對于過緊日子的思想，移民中心在2024.9.10全體干部職工會上做了宣傳學習和部署，對之前租擺蘭花的行為進行了反省，今后要引以為戒，防止鋪張浪費。

問題4：班子會議記錄不嚴肅，不規范。一是支部黨員大會與班子行政會議不分。2022年7月29日班子會議記錄顯示召開發展黨員大會，會議未明確是預備黨員轉正，還是加入預備黨員，同時會上還研究其他行政事務。二是會議記錄無時間，無記錄人，記錄簡單等。查閱班子會議記錄，發現會議記錄過于簡單，有的無會議時間，無記錄人等。三是會議記錄不嚴肅。如在2021年7月12日會議記錄人在會議記錄頁面畫魚，畫蝌蚪，畫青蛙等很不嚴肅的問題。

整改結果：已完成

整改情況：自巡察以來，支部黨員大會與班子會議、全體干部職工會議都已分開記錄，明確專門人員，并認真做好各類會議記錄，同時領導加強審核，確保會議記錄嚴肅認真，具體詳實，表述準確。

（二）反饋問題：惠民政策貫徹落實不及時，打折扣。

問題5：移民職業教育及自主培訓補助政策未能及時貫徹落實。市庫區移民事務中心未及時將移民搬遷安置人口可享受中長期職業教育助學和自主培訓獲證補助政策貫徹落實，致使2018年政策實施至2020年上半年全市13個移民鄉鎮和103個移民村未有1人享受到該補助，僅初步篩查市本級3所在讀和已畢業的職業中專學校學生就有約182人未能享受到該補助，且在2020年至2022年已申報了該補助的人員中，約有44名貧困或脫貧建檔立卡戶未能享受到再上浮50%的惠民政策。

整改結果：已完成

整改情況：1、2018年政策出臺時，文件都有下發至各移民鄉鎮，至2020年期間也都有到村宣傳，2021-2024年期間，均有下發函件并加大力度督促移民積極提交資料進行申報補貼。截至2025年1月9日，累計發放中長期職業教育補助981.6萬元，2454人次。自收到轉交的人員名單起，第一時間通知鄉鎮移民工作人員做好精準核實并通知相關移民及時提交相關資料進行申報，經過對接相關學校摸排學生信息及結合各移民鄉鎮摸排情況，名單涉及的182人，其中81人不符合申報條件，已完成申報52人，聯系不上21人，自動放棄6人，14人已通知辦理，8人已提交資料正在辦理。2、轉交2020至2022年44人次脫貧建檔立卡戶未上浮部分，截至目前為止，已完成43人次申補，還有1人已提交資料正在辦理。

問題6：移民資金代村投入項目和委托幫扶分紅未到位。2021年，市庫區移民事務中心代江市鎮7個移民村集體入股懷化恒祺農業藍莓產品加工項目，總投資300萬元。根據協議約定，懷化恒祺農業發展股份有限公司應從簽訂協議的第二年起，前10年無論盈虧，每年均需支付投入移民后扶資金6%（18萬元）的當年度固定資金使用費（以下簡稱租金）給江市鎮7個移民村集體”，至巡察進駐前7個移民村兩年分紅36萬元分文未落實，移民村多次反映未果，市庫區移民事務中心作為該項目的丁方未履行監督乙方及時足額支付租金給甲方的權利和義務。

整改結果：階段性完成

整改情況：中心責任領導及責任人6次與恒祺農業藍莓產品加工項目負責人聯系，督促該公司切實履行合同條約。7月5日，現場向公司送達書面整改函《洪江市庫區移民事務中心關于催付江市鎮7個移民村集體入股恒祺農業藍莓產品加工項目固定分紅的函》。經過多次對接，在2024年7月11日，恒祺農業向江市鎮7個移民村支付了6萬元分紅款。

問題7：大額資金投入把關不嚴，群眾分紅得不到保障。2020年9月，市庫區移民事務中心投入45萬元與洪江市自全商務有限公司合作共建電商平臺，并委托幫扶分紅，但資金投入僅半年后就因資金鏈斷裂將公司轉讓給洪江市鑫瑞惠民供銷有限公司托口經營服務中心，至巡察進駐前接手的公司才兌現2020年度37800元分紅款。

整改結果：階段性完成

整改情況：多次督促洪江市鑫瑞惠民供銷有限公司托口經營服務中心負責人及時按協議兌現產業分紅款，完善產業項目資金投入風險防控機制，防止類似問題發生。

（三）反饋問題：產業項目監管不盡責，驗收走形式。

問題8：一是同類型產業項目扶持資金標準不一。如2021年托口鎮朗溪村新建新官沖楊梅基地項目與2022年托口鎮楊柳村新建蔣家沖楊梅基地項目，同樣兩個新建楊梅基地項目扶持資金標準相差較大。二是超面積撥付產業獎補資金。2023年洪江市岔頭鄉繁溪村新建香酥梨項目（計劃資金15萬元，新建香酥梨基地50畝），市庫區移民事務中心最終驗收新建香酥梨水果基地面積31.1畝，撥付資金9.33萬元。但根據林業部門規劃該項目實際只新建香酥梨24.1畝，7畝為進場路（產業道為另外在建項目），市庫區移民事務中心多撥付了7畝（3000元/畝）的產業項目資金2.1萬元。三是產業項目內容變更隨意。如洪江市振興生態種養專業合作社申請黃桃產業撫育，但計劃下達又變為黃桃品改100畝，項目實施時又調成207畝黃桃撫育，移民事務中心隨意變更調整，未與財政部門聯合下達調整計劃；巖垅鄉星火村移民產業公路擴建項目同樣存在類似問題。四是產業項目資金監管漏洞大。2020年至2023年近千萬元的產業項目務工開支都由村級和項目實施個人造表現金發放，資金管理存在重大安全隱患，市庫區移民事務中心未進行糾正。如2021年安江鎮下坪村集體柑桔產業基地后期管培項目，發放13名培管人員工資27.2萬余元，全部實行造表現金發放。

整改結果：已完成

整改情況：1、自實施移民后扶政策以來，我市對移民產業扶持未出臺規范性指導文件，項目管理參照《洪江市人民政府辦公室關于印發洪江市產業扶貧項目管理辦法的通知》（洪政辦發〔2018〕41號)文件相關規定，根據村委會編制項目實施方案的建設內容及資金需求，扶持標準為一事一議，所以產生了同類型產業項目扶持資金標準不一的情況。為規范項目實施，2024年7月18日洪江市財政局與庫區移民事務中心聯合制定《洪江市大中型水庫移民后期扶持項目管理辦法（試行）》并下發，明確產業扶持對象、范圍、方式、標準等相關內容。

2、市庫區移民事務中心多撥付了岔頭鄉繁溪村新建香酥梨項目的產業項目資金的問題。一是責令繁溪村村委退回多撥付的項目產業獎補資金；二是今后產業項目需加強驗收管理，嚴格按照項目實施情況及相應標準進行驗收。三是加強對移民項目立項、前期勘察、設計、可研報告、實施方案等前期工作管理，嚴格要求按計劃內容實施，確需調整的嚴格按變更程序走。

3、針對部分產業項目建設內容隨時間變更的問題，我中心今后一是強化項目前期工作，對鄉鎮上報的項目的實施方案進行實地查勘論證，從項目可行性、主要工程量、投資概算、工程效益等方面，進行全面的實地查勘論證；二是維護項目計劃的嚴肅性，年度項目計劃須嚴格執行，不得擅自調整。如因特殊情況，確需對年度計劃項目進行調整和變更的，調整額度原則上不得超過年度項目計劃的10%，且須按原程序報批后方能實施。

4、制定洪江市移民后扶產業項目報賬資料模板，結算資料統一按模板做，壓實建設單位責任，防止弄虛作假。

（四）反饋問題：工程項目管理亂象多，存在既當運動員又當隱形裁判員的問題。

問題9：一是工程項目存在未批先建。如2023年，由移民資金投入建設的太平鄉補順村村集體10組魚塘附屬設施建設工程，項目實際于2023年5月18日開工建設，但2023年6月5日才通過政府采購程序予以發包，竣工前一天，2023年8月7日，市庫區移民事務中心才與承包方簽訂項目施工合同；2024年4月，由移民資金投入建設的安江鎮大畬坪社區仁建沿產業路項目、岔頭鄉竹山園村巖塘溪至高廟鄉村旅游道路提質改造項目、高廟文化鄉村旅游區附屬設施建設項目、高廟文化鄉村旅游碼頭建設項目，均為未批先建。二是工程合同亂象百出。存在合同金額高于采購金額，合同價高于競報價，合同金額大小寫數額相差較大等問題，如2023年，由移民資金投入建設的江市鎮紅蓮洑水村環境整治工程，項目采購成交金額為21.67萬元，但合同簽訂金額為28.5萬元；2023年實施的洪江市太平鄉太平村老年活動中心維修建設項目，競爭報價為39.28萬元，但合同價格為40萬元；2023年9月，由市庫區移民事務中心實施的岔頭鄉繁溪村亮化工程合同大寫金額為195360元，小寫金額為242880元，大小寫金額相差47520元；2023年5月實施的托口陽荊村黃土楊梅基地生產道硬化項目，合同金額為28.4萬元，結算付款金額30.2萬元，高于合同價1.8萬元（無增加工程量相關程序資料）等。三是工程評審結算存在虛假核減問題。如2022年6月由移民資金投入實施的安江鎮大墦坪社區飲水安全工程（合同金額39.2萬元），由三方認定的施工單位申報總工程金額為39.16萬元，但市庫區移民事務中心送審后由本單位聘請第三方評審公司的總工程金額變為43.61萬元，比施工單位自己申報金額高了4.45萬元，且第三方評審公司剛好核減了4.45萬元，最終審定總價為39.16萬元，實際未核減分文。四是超過限定標準項目未送財政評審。如2021年9月由移民資金實施的岔頭鄉繁溪村12、18組水毀人行便橋復建項目，項目金額61萬余元，因屬應急搶險項目未批先建，但項目竣工后交由移民事務中心聘請的第三方評審替代財政評審結算。

整改結果：階段性完成

整改情況：1、太平鄉補順村村集體10組魚塘附屬設施建設工程，財政2022年5月27日以洪財農指〔2022〕14號文件下達移民后扶計劃。移民事務中心后扶室委托順風建筑規劃設計有限公司進行施工圖設計，2023年2月24日完成設計任務，2023年6月5日通過政府采購電子賣場選定施工單位為湖南優發建設有限公司，2023年6月7日簽訂施工合同。洪江市2024年度旅發大會各個項目均在2024年9月前完成了所有程序。

2、①該項目為洪財農指〔2023〕16號計劃文件批復的項目，計劃投資為30萬元，委托由順風建筑規劃設計有限公司進行施工圖設計，設計投資為33.73萬元。2023年10月26日通過移民工程規劃室校核，校核投資為28.5794萬元，電子賣場清單報價的控制價為28.5794萬元。2023年12月1日進行電子賣場采購，采購編號為：黔財電采〔2023〕028222號采購中標價為28.5萬元。2023年12月12日與中標單位湖南勵泰建設工程有限公司簽訂施工合同，合同投資為28.5萬元。②2023年11月3日按計劃投資40萬元，委托太平鄉人民政府按相關程序組織實施，39.28萬元為太平鄉組織實施時電子賣場競價施工單位的報價，結算按不超合同的評審金額+監理費用+第三方評審費用，進行竣工結算。③情況屬實、屬工作失誤，按數量乘以單價為24.288萬元，資料已改。④結算30.2萬元，是審計根據監理、審計、建設單位、施工單位現場計量簽證核定的工程量的計價。高于合同的結算金額，只代表施工單位真實完成的工程量，工程款支付執行合同金額為28.4133萬元。

3、安江鎮大墦坪社區飲水安全工程施工單位為安江鎮供水公司，合同金額為39.2萬元。竣工施工單位送審投資為43.6149萬元，第三方評審金額為39.16萬元。施工單位申報的39.16萬元為安江供水公司填報有誤，現已更改、補充完善資料。

4、岔頭鄉繁溪村12、18組水毀人行便橋復建項目，屬岔頭鄉2021年7月19日洪災水毀復建應急搶險項目，2021年7月27日由市政府領導在安江鎮政府三樓主持召開災后重建的工作會議，布置移民中心負責移民繁溪村的水毀人行便橋復建項目。移民中心委托中聯合創進行施工圖設計，設計投資為61.536萬元，合同按設計投資控制。結算送審投資58.8861萬元，結算審計投資為54.1044萬元。

由于財評中心沒有對項目預算進行評審，且沒有市政府的會議紀要和相關領導的簽字，故不受理該項目結算評審。

（五）反饋問題：移民培訓走過場，不注重培訓實效，且價格虛高。

問題10：一是對培訓機構培訓質量把關不嚴。短期職業技能培訓項目培訓機構用培訓結業證書替代國家認可的專業職業技能等級證書，除短期職業培訓中焊工培訓班，少數人獲得國家認可等級證書外，其他科目培訓學員均用培訓機構結業證替代技能等級證書；培訓就業率存在造假，致使培訓效果大打折扣，移民事務中心未進行嚴格把關。如經隨機電話抽查2023年中式烹飪培訓班簽訂就業意向協議的6名學員，其中4人實際未簽訂就業意向協議，也未外出務工，1人外出做工半月，1人電話為空號，存在就業意向協議造假，推薦就業不實。二是移民培訓人員存在“翻燒餅”現象。如托口鎮個別移民2021年至2023年參加移民培訓達7次以上，最高的達10次，且部分同一科目培訓達2次，移民培訓存在湊人頭、搞應付現象。三是移民培訓項目價格虛高。經抽查2020年至2023年，市移民事務中心與委托培訓項目價格基本都在2600元至2900余元之間，而與同一時期人社局委托培訓的同一工種價格相差較大。

整改結果：已完成

整改情況：1、將加強短期就業技能培訓效果，嚴格把關，要求培訓機構組織第三方進行考核考取國家認可的證書，提高學員獲證率及就業率。關于就業意向協議，是當下意向。很多學員學習技能都是想在家門口自主創業，增加收入，或者是當下并無外出務工計劃，但是想先學技能以備不時之需。移民學員的電話由于自身原因，存在變動。

2、因為移民培訓開班專業較多，很多移民報名積極，想著多參加培訓，積極性較高，導致產生同一人參加不同項目，或者同一科目參訓兩次。今后將加強培訓各方面管理，篩選合適移民人選參訓。

3、關于培訓項目價格問題？人社培訓是帶有行業部門補貼性質的培訓，費用是對培訓教育行為直接成本的補貼，補貼性質決定了不可能高于市場價，但移民培訓有直接培訓費、間接費用（生活補貼、保險費等），因此移民培訓費總價必然高于人社的補貼價。另外人社部門的培訓費是在文件價格基礎上還可以上浮70%，并且培訓費是培訓費，生活補貼是額外計算的。我中心超過30萬的進行了招投標，單價計算下來在2900元/人左右，不同專業我中心也通過電話咨詢、學校線下報價的方式進行了詢價，確定的培訓費用。楊青作為原分管領導于2024年被雙開，分管副主任對培訓室負責人進行了批評教育。今后，為了避免培訓項目價格虛高問題產生，我中心將培訓項目將依法依規通過政府采購程序或電子賣場競價等方式，擇優選取委托培訓機構。

經2024年8月27日會議研究決定，加強培訓各方面管理，完善培訓工作機制，嚴格把關培訓相關事項，把政策落實到實處。

（六）反饋問題：超范圍違規使用移民專項經費。

問題11：超范圍使用小水庫移民項目資金。2020年9月至2023年，市庫區移民事務中心違規將移民困難扶助金超范圍在不屬于小水庫移民區范圍的洗馬甘田村，巖垅鄉青松村，大崇鄉巖腳村，鐵山鄉大塅村等村實施項目工程。

整改結果：已完成

整改情況：經向省級移民管理機構匯報，《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財農指〔2023〕14號)文件第七條指出移民困難扶助金和小水庫移民扶助基金按因素法分配下達到縣市區，由縣市區人民政府包干負責，統籌解決小水庫移民原享受了口糧補貼而不能享受國家扶持補助政策人員的扶持，以及其他連帶影響人口的困難問題。分配因素主要包括原移民口糧補貼資金分配比例、小水庫座數及庫容等。《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財農指〔2017〕14號)文件第十三條指出移民扶助金由小水庫移民扶助基金和移民困難扶助金（即原移民口糧補貼）兩部分組成，省財政廳會同省移民局按規定將移民扶助金安排到縣市區，由縣市區政府包干負責，統籌調劑解決小水庫移民原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的生活困難問題。縣市區如有資金結余，要參照移民項目資金管理模式，統籌用于解決小水庫移民基礎設施和經濟社會發展項目建設。我市洗馬鄉甘田村土地界水庫，巖垅鄉青松村老堰塘水庫，大崇鄉巖腳村黃土沖水庫，鐵山鄉大塅村麻池水庫等小型水庫均屬于小水庫建設影響范圍，符合小水庫移民困難扶助金使用范圍。

問題12：超范圍發放移民重大疾病救助。經抽查2020年至2023年移民重大疾病救助發放情況，市庫區移民事務中心將部分患腎結石、膽囊結石、鼻竇炎、前列腺增生、混合痔、胃息肉、結腸息肉、膽囊炎、胃炎等疾病人員納入移民重大疾病救助范圍。

整改結果：已完成

整改情況：洪江市財政局與洪江市庫區移民事務中心于2024年7月18日制定下發《洪江市大中型水庫特困移民救助暫行管理辦法》，把原來自付5000元進行救助的標準提升至10000元，明確了救助對象、范圍、標準、審批流程。在今后將嚴格執行救助管理辦法，壓實鄉鎮和村審核上報的責任，嚴把審核關。

問題13：違規使用楊梅園采摘道硬化獎補資金。2022年10月驗收的托口鎮楊柳村楊梅種植大戶種植園生產便道硬化獎補中，僅初步抽查發現，粟翠林硬化自家入戶路，領取楊梅園生產便道硬化獎補資金，粟文高也為入戶路硬化，領取楊梅園生產便道硬化獎補資金。

整改結果：已完成

整改情況：經洪江市紀委工作人員和市庫區移民事務中心工作人員分別到托口鎮楊柳村針對粟翠林、粟文高兩戶違規使用楊梅園采摘道硬化獎補資金一事進行現場核查，粟翠林硬化生產道路480平方米，因家住河邊到馬路中間，且在自家楊梅園中，其家附近均為楊梅園,其所修道路要經過自家門口，同時為附近多戶提供出行和入園的功能,村委會在制表申報時沒有嚴格區分。粟文高家住公路外邊,房屋邊全是楊梅園.其出行需要穿過自家入戶路才能到梅園.組里其他人家梅園也需經過他家入戶路到楊梅園.其所建大部分道路面積提供出行和出入梅園的兩層功能,且楊梅園便道硬化和入戶路獎補金額一樣。因兩個項目同時實施，村委會在制表申報時沒有細致區分。兩戶的入戶道路是在自家申報硬化的楊梅園生產便道之內，符合使用楊梅園采摘道硬化獎補資金。

（七）反饋問題：違規和超標準發放津補貼、獎勵及違規大額借支公款等。

問題14：一是違規發放紀檢津貼和新聞報道獎。2021年違規發放紀檢津貼；2021年12月違規發放9人新聞報道獎勵。二是超范圍發放三八活動費。2021年“三.八”活動給8位男性發放誤餐費。三是違規發放黨建活動誤餐補助。2021年黨史學習教育給參加活動的23名黨員違規發放誤餐費。四是超標準發放平安建設考核獎。2022年超標準發放2021年度平安建設考核獎。五是違規大額借支公款現象突出。經抽查2021年至2024年間，共有8人25次借款達58萬余元，至今尚有9.9萬余元未歸還，其中有一筆長達16年的2000元借款和一筆長達7年的2萬余元借款至今未歸還。

整改結果：階段性完成

整改情況：通過下發收繳通知，中心在職人員及調出人員在限期內退繳了資金。于2024年7月30日已將違規發放的紀檢津貼、新聞報道獎、三八活動費、黨建活動誤餐補助及超標準發放的平安建設獎等費用退回并入賬。問題1-4已全部整改完畢。問題5未歸還的9.9萬余元，其中7.8萬元已追回，另長達7年的欠款2萬余元屬當時托口庫區應急意外事件借支，需征詢紀檢巡察等有權部門后再行處理。完善財務管理制度，強化執行監督，杜絕違規借支公款現象發生。

（八）反饋問題：工會財務管理不規范。

問題15：一是工會活動獎勵人數超標。2022年7月工會活動“游泳比賽”，參加人數24人，獎勵人數18人，超標準2人；2023年7月工會活動乒乓球比賽，參加人數22人，獎勵人數15人，超標準1人；2023年8月工會活動“游泳比賽”，參加人數22人，獎勵人數15人，超標準1人。二是工會報賬手續不完善。如所有工會活動均未見活動照片；2023年工會職工之家維修支出8817元未有分管領導或工會主席審批簽字。

整改結果：已完成

整改情況：1、超標準發放資金已退回并入賬。

2、自巡察以來，開展了3次工會活動。活動制定方案、簽到冊、照片等附件。并認真落實工會財務制度，所有費用均由工會主席審批簽字后執行。今后開展相關活動，應嚴格按照相應標準制定活動方案，嚴格按照標準及報賬程序開展。

（九）反饋問題：原始憑證資料不完整、報賬手續不合規。

問題16：一是大部分住宿發票無住宿流水清單。如2021年至2022年部分住宿費無流水清單。二是大額開支報賬手續不完善。如2020年11月支付電信公司55000元無班子研究，2021年2月支付文印票經手人，發票和附件均無文印店章，2021年12月支付食堂下水道維修費無合同附件，2021年12月支付租船費無租賃清單合同等附件，2022年5月軟件升級費無附件，2022年10月1日現場推介會餐費無參會人員花名冊或簽到冊。2022年11月下鄉租車無平臺無車單據。

整改結果：已完成

整改情況：1.經核對查實，問題指出的11筆憑證原始依據均是真實有效的，無虛假報賬，但因財務人員水平局限性，存在報賬資料收集不完善，存有瑕疵。巡察指出問題后，我中心于2024年9月10日召開了干部職工會議針對出差住宿及其他發票報賬流程、附件要求、經辦人員簽字等等報賬需要熟悉的問題進行專門學習交流和培訓，并對財務室負責人進行了批評教育。2.今后財務部門在賬務處理中加強把關，完善報賬手續，防止此類問題發生。

（十）反饋問題：工作作風不實，責任心不強。

問題17：移民人口動態管理不到位，超發移民直補金。經大數據比對，發現2018年至2024年間移民直補人口已死亡463人，未進行核減，多發移民直補資金，且還有14名考取公職人員未及時核減，多發移民直補資金。

整改結果：階段性完成

整改情況：1、經洪江市紀委工作人員和市庫區移民事務中心工作人員逐條排查，2018年至2024年間移民直補人口已死亡463人，其中440人符合托口庫區直補人口去世順延方案可以發放，庫區移民事務中心已提供相關佐證材料到紀委做了情況說明。其余洪江庫區和銅灣庫區22人因鄉鎮移民人口管理不到位，多發移民直補資金，截至2024年11月22日已追繳大部分，剩下正在追繳中；另1人為大數據比對有誤。2、14名考取公職移民人口因鄉鎮未上報，多發移民直補資金，截止到2024年2024年8月26日已全部追回。

問題18：信訪工作基礎不扎實，信訪登記不全，目前只建立有2023年以來的來人來訪接待登記臺賬，且信訪資料并未按一人一卷規范歸檔整理，未建立移民重點信訪人員信息臺賬。

整改結果：已完成

整改情況：已建立來訪移民重點信訪人員信息臺賬，信訪資料已按一人一卷規范歸檔整理。

（十一）反饋問題：黨風廉政建設抓得不實。

問題19：一是部分班子成員廉潔意識不強。2021年9月，市庫區移民事務中心原主任楊東渝因違規收受管理服務對象煙酒等受到開除黨籍、政務撤職處分；2024年5月，分管移民培訓工作的楊青因違紀被市紀委監委立案留置。二是廉政風險防控不到位。如在上輪巡察時就指出楊青任移民培訓股長時，其妻子在從事其管轄范圍內的培訓業務，市庫區移民事務中心未予以重視，導致出現重大問題。

整改結果：已完成

整改情況：已整改落實，扎實開展黨紀學習教育，加強廉政學習，開展警示教育，強化廉潔意識，切實抓好廉政風險防控；進一步完善中心內控機制，健全完善并嚴格執行相關制度，著力構建靠制度管權、管事、管人的長效機制；加強監督管理，健全各項制度，筑牢思想防線，堵嚴制度漏洞。對后期扶持室、工程規劃室、移民培訓室、計劃財務室等重點業務部門的分管領導和股室長進行認真排查，確保沒有親屬在其管轄范圍內從事相關業務的情況，消除風險隱患。

（十二）反饋問題：機構設置和人事管理不規范，存在違規設置機構和超職數配備現象等。

問題20：一是違規設置機構和自行加掛辦公室牌子。市庫區移民事務中心未按“三定”方案規定違規增設黨建辦、工程建設室等內設機構，并自行加掛法治建設辦公室、移民后續問題工作組等多塊牌子。二是自行設置職務名稱，超職數配備干部。市庫區移民事務中心違反規定超職數配備了綜合辦公室副主任、后期扶持室副主任，自行設置了黨建辦主任、工程建設室副主任等職務。

整改結果：已完成

整改情況：自巡察后，認真對照“三定方案”的內設機構整改，將法治建設辦公室、移民后續問題工作組、黨建辦等不屬于“三定方案”里的內設機構牌子拆除。并撤銷了綜合辦公室副主任、后期扶持室副主任、黨建辦主任、工程建設室副主任等職務。今后嚴格按照“三定方案”執行。

問題21：一是對有關人事安排未及時研究。如2023年7月從鄉鎮調入1人，沒有對調入人員進行研究的班子會議記錄。二是存在編外用人情形。市庫區移民事務中心自行聘用門衛及食堂人員各1人，年齡分別為77歲、72歲，均為高齡老人，無法與其簽訂勞動合同和購買意外傷害保險，工資為單位制表發放，未開具正式勞務發票，按照程序單位聘用人員應與第三方公司簽訂購買服務合同。

整改結果：已完成

整改情況：完善三重一大制度，對各類人事變動，及時召開班子會議進行研究討論，并形成規范的會議記錄。對已聘用的高齡門衛及食堂人員于2024年9月份解除了用工關系，按照法律法規要求，已與勞務派遣公司簽訂正式勞動合同，社會保險和意外傷害保險由勞務派遣公司負責，確保用工合法合規。

（十三）反饋問題：黨內政治生活開展不夠規范。

問題22：組織生活會開展欠規范。一是組織生活會前，支委會沒有開展批評與自我批評。如2022年度和2023年度組織生活會。二是組織生活會資料不全。如2023年組織生活會沒有支部黨員個人問題的整改清單。三是開展批評與自我批評不充分，組織生活會上，參會黨員易延發和蒲春香沒有進行批評與自我批評。

整改結果：已完成

整改情況：已整改落實，嚴格按照程序規范開展組織生活會。特別注意嚴肅認真開展批評和自我批評，做到充分具體，直指問題；注意工作細節，相關資料完整，嚴格按照上級工作要求，認真做好組織生活會主要資料歸檔，不缺項漏項。

問題23：主題黨日活動開展不扎實。如2023年主題黨日活動，上微黨課的黨員只有幾人，沒有實現全覆蓋。

整改結果：已完成

整改情況：已整改落實，嚴格按照上級指示精神和工作要求，扎實開展主題黨日活動。現共有黨員29人（在職黨員17人，退休黨員12人），除了不納入紀實積分管理無法參會的8名退休黨員外，2024年度上微黨課的黨員做到全覆蓋。

三、下一步整改工作安排

1、深化自查自糾：一方面針對發現的問題，制定詳細的整改措施和時間表，確保問題得到徹底解決。另一方面加強內部監督，定期對整改情況進行檢查和評估，確保整改效果。

2、完善整改資料：進一步補充和完善整改資料，確保資料的全面性和準確性。

3、加強溝通協調：一方面各股室要加強溝通協調，共同推動工作順利進行。另一方面定期向上級部門匯報工作進展情況，及時反映遇到的問題和困難，爭取支持和幫助。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0745-7311889；電子郵箱：1207136488@qq.com。

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