附件1

洪江市水利局2025年度定點執法檢查計劃

一、檢查對象

洪江市水利局2025年度納入執法檢查對象為47家，由局有關股室分別承擔，具體名單如下：

(一)水資源管理中心（22家）：

（二）水利建設管理中心（25家）：   

二、檢查對象與內容

（一）查閱被檢查單位遵照安全生產和職業病預防法律、法規和國家標準、行業標準以及本單位規章制度、操作規程規定，從事安全生產管理活動的下列相關資料：

1.主要負責人履行安全管理職責記錄，檢查履行法定管理職責的安全生產管理活動的組織與實施的決策部署、工作制度、安全管理活動以及投資人安全投入的記錄等；

2.安全生產管理機構、職業衛生管理機構或專(兼)職人員配備及其履行法定職責形成的記錄或文書、臺賬和有關檔案等；

3.安全生產責任制度是否建立健全，檢查安全生產責任制的配套制度、操作規程建立以及落實安全生產責任制考核辦法制定、考核組織建立、定期組織考核、考核結果公開與獎懲等；

4.安全生產教育培訓，檢查被檢查單位年度教育培訓計劃制定，對從業人員班組、車間、單位三級教育培訓、主要負責人及安全管理人員培訓、特種作業人員資格培訓和新職工、派遣工、實習生培訓以及對新設備、新工藝操作等培訓的時間、人員、內容、考核及培訓效果等如實、詳細記錄等資料形成的檔案、臺賬；

5.安全風險分級管控和隱患排查治理，檢查被檢查單位是否組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，包括建立崗位、班組、車間、安全管理機構、危險源辨識及管控措施，單位負責人的隱患排查制度的建立與實施、對排查發現隱患的告知和報告及采取技術、管理措施治理等全過程記錄情況，查驗單位及有關人員資格資質證件、安全生產標準化評定與運行、新（改、擴）建設工程項目的安全設施三同時、項目外包、交叉作業、經濟政策（提取使用安全生產費用、單位全員安全生產風險抵押金）、危險物品管理、有關場所和設施設備警示標志、重大危險源監控、職業健康監護及職業衛生管理、委托中介機構評價及鑒定等管理活動形成的行政許可和批準文件、合同安全約定、決策和檢查記錄、財務憑證、報表及檔案等；

6.安全生產應急管理措施，檢查企業遵守法律規定建立應急管理制度，建立應急組織或配備專（兼）職應急救援人員以及培訓，應急救援預案制定與縣級以上政府應急救援預案銜接、演練，應急設備、物資準備及維護保養，事故報告和救援，為職工購買工傷保險和安全生產責任保險等情況形成的記錄、文件、臺賬、檔案等資料。

（二）抽查必要的作業場所，對被檢查單位的有關作業場所的管理和技術措施是否符合法律、法規及國家標準、行業標準，以及單位安全管理制度和操作規程規定進行檢查，并與其從事安全生產管理活動過程中所形成的有關資料進行相符性比對查驗。

三、檢查方式和頻次

對納入本級年度執法檢查計劃的對象，其生產經營單位組織保障的執法檢查以書面檢查為主，每年應有1次以上；生產經營單位作業場所的執法檢查，在建工程單位每年應不少于2次，山塘、水庫單位每年不少于２次，對納入安全生產不良記錄管理的單位每年不少于３次，納入不良記錄管理的單位從不良管理對象名單中撤除后，按正常規定進行檢查。職業安全健康對用人單位每年進行執法檢查不少于1次，其用人單位職業衛生檢查頻次按有關行業企業檢查頻次標準執行。

附件2

洪江市水利局2025年安全生產

雙隨機抽查計劃

一、抽查地區、數量與方式

洪江市水利局組織安全生產監督檢查人員，對全市各地有關單位、企業抽查10家以上，對鄉鎮年度執法檢查計劃的執行情況進行督導；抽查工作采用 “雙隨機”暗訪暗查的方式進行。抽查重點地區和企業數量如下：

（一）水資源管理中心暗訪抽查企業  5 家以上。重點暗訪抽查督導農業綜合服務中心年度執法檢查計劃執行情況，以及暗訪抽查小水電企業安全生產條件、經營管理情況。

（二）水利建設管理中心暗訪抽查企業 5 家以上。重點暗訪抽查水庫、堤防、水閘以及中小河流專項整治情況進行重點抽查。

二、抽查重點內容

通過抽查下級農業綜合服務中心的年度計劃執法檢查案卷及被檢查單位現場情況，指導、督促下級農業綜合服務中心嚴格落實計劃執法職責。抽查督導檢查內容參照附件１的定點單位執法檢查內容。

三、處理方式

局屬各有關股室對鄉鎮執法檢查計劃執行情況進行抽查后，應形成書面抽查評價報告，及時提交局安全辦匯總綜合后進行通報。對在雙隨機暗訪抽查中發現的安全生產違法違章行為依法應立案查處的，應按立案審批程序立案查處；經局分管負責人批準的，也可以向有關鄉鎮農業綜合服務中心下達書面交辦函，并附暗訪檢查企業負責人簽名確認的現場檢查記錄，交由有關鄉鎮農業綜合服務中心予以查處，洪江市水利局應將有關查處情況及時向洪江市安委會辦公室反饋。

附表3

洪江市水利局安全生產檢查記錄表

 注：相關內容填寫可附頁。