附件1

洪江市水利局2025年度定點(diǎn)執(zhí)法檢查計(jì)劃

一、檢查對(duì)象

洪江市水利局2025年度納入執(zhí)法檢查對(duì)象為47家，由局有關(guān)股室分別承擔(dān)，具體名單如下：

(一)水資源管理中心（22家）：

（二）水利建設(shè)管理中心（25家）：   

二、檢查對(duì)象與內(nèi)容

（一）查閱被檢查單位遵照安全生產(chǎn)和職業(yè)病預(yù)防法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本單位規(guī)章制度、操作規(guī)程規(guī)定，從事安全生產(chǎn)管理活動(dòng)的下列相關(guān)資料：

1.主要負(fù)責(zé)人履行安全管理職責(zé)記錄，檢查履行法定管理職責(zé)的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)的組織與實(shí)施的決策部署、工作制度、安全管理活動(dòng)以及投資人安全投入的記錄等；

2.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或?qū)?/span>(兼)職人員配備及其履行法定職責(zé)形成的記錄或文書、臺(tái)賬和有關(guān)檔案等；

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否建立健全，檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的配套制度、操作規(guī)程建立以及落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法制定、考核組織建立、定期組織考核、考核結(jié)果公開與獎(jiǎng)懲等；

4.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，檢查被檢查單位年度教育培訓(xùn)計(jì)劃制定，對(duì)從業(yè)人員班組、車間、單位三級(jí)教育培訓(xùn)、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)、特種作業(yè)人員資格培訓(xùn)和新職工、派遣工、實(shí)習(xí)生培訓(xùn)以及對(duì)新設(shè)備、新工藝操作等培訓(xùn)的時(shí)間、人員、內(nèi)容、考核及培訓(xùn)效果等如實(shí)、詳細(xì)記錄等資料形成的檔案、臺(tái)賬；

5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理，檢查被檢查單位是否組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，包括建立崗位、班組、車間、安全管理機(jī)構(gòu)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及管控措施，單位負(fù)責(zé)人的隱患排查制度的建立與實(shí)施、對(duì)排查發(fā)現(xiàn)隱患的告知和報(bào)告及采取技術(shù)、管理措施治理等全過程記錄情況，查驗(yàn)單位及有關(guān)人員資格資質(zhì)證件、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定與運(yùn)行、新（改、擴(kuò)）建設(shè)工程項(xiàng)目的安全設(shè)施三同時(shí)、項(xiàng)目外包、交叉作業(yè)、經(jīng)濟(jì)政策（提取使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、單位全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金）、危險(xiǎn)物品管理、有關(guān)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備警示標(biāo)志、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及職業(yè)衛(wèi)生管理、委托中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)及鑒定等管理活動(dòng)形成的行政許可和批準(zhǔn)文件、合同安全約定、決策和檢查記錄、財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表及檔案等；

6.安全生產(chǎn)應(yīng)急管理措施，檢查企業(yè)遵守法律規(guī)定建立應(yīng)急管理制度，建立應(yīng)急組織或配備專（兼）職應(yīng)急救援人員以及培訓(xùn)，應(yīng)急救援預(yù)案制定與縣級(jí)以上政府應(yīng)急救援預(yù)案銜接、演練，應(yīng)急設(shè)備、物資準(zhǔn)備及維護(hù)保養(yǎng)，事故報(bào)告和救援，為職工購買工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)等情況形成的記錄、文件、臺(tái)賬、檔案等資料。

（二）抽查必要的作業(yè)場(chǎng)所，對(duì)被檢查單位的有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的管理和技術(shù)措施是否符合法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及單位安全管理制度和操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢查，并與其從事安全生產(chǎn)管理活動(dòng)過程中所形成的有關(guān)資料進(jìn)行相符性比對(duì)查驗(yàn)。

三、檢查方式和頻次

對(duì)納入本級(jí)年度執(zhí)法檢查計(jì)劃的對(duì)象，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織保障的執(zhí)法檢查以書面檢查為主，每年應(yīng)有1次以上；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所的執(zhí)法檢查，在建工程單位每年應(yīng)不少于2次，山塘、水庫單位每年不少于２次，對(duì)納入安全生產(chǎn)不良記錄管理的單位每年不少于３次，納入不良記錄管理的單位從不良管理對(duì)象名單中撤除后，按正常規(guī)定進(jìn)行檢查。職業(yè)安全健康對(duì)用人單位每年進(jìn)行執(zhí)法檢查不少于1次，其用人單位職業(yè)衛(wèi)生檢查頻次按有關(guān)行業(yè)企業(yè)檢查頻次標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

附件2

洪江市水利局2025年安全生產(chǎn)

雙隨機(jī)抽查計(jì)劃

一、抽查地區(qū)、數(shù)量與方式

洪江市水利局組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員，對(duì)全市各地有關(guān)單位、企業(yè)抽查10家以上，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度執(zhí)法檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)；抽查工作采用 “雙隨機(jī)”暗訪暗查的方式進(jìn)行。抽查重點(diǎn)地區(qū)和企業(yè)數(shù)量如下：

（一）水資源管理中心暗訪抽查企業(yè)  5 家以上。重點(diǎn)暗訪抽查督導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心年度執(zhí)法檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，以及暗訪抽查小水電企業(yè)安全生產(chǎn)條件、經(jīng)營(yíng)管理情況。

（二）水利建設(shè)管理中心暗訪抽查企業(yè) 5 家以上。重點(diǎn)暗訪抽查水庫、堤防、水閘以及中小河流專項(xiàng)整治情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。

二、抽查重點(diǎn)內(nèi)容

通過抽查下級(jí)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的年度計(jì)劃執(zhí)法檢查案卷及被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)情況，指導(dǎo)、督促下級(jí)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃執(zhí)法職責(zé)。抽查督導(dǎo)檢查內(nèi)容參照附件１的定點(diǎn)單位執(zhí)法檢查內(nèi)容。

三、處理方式

局屬各有關(guān)股室對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行抽查后，應(yīng)形成書面抽查評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)提交局安全辦匯總綜合后進(jìn)行通報(bào)。對(duì)在雙隨機(jī)暗訪抽查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法違章行為依法應(yīng)立案查處的，應(yīng)按立案審批程序立案查處；經(jīng)局分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，也可以向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心下達(dá)書面交辦函，并附暗訪檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，交由有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心予以查處，洪江市水利局應(yīng)將有關(guān)查處情況及時(shí)向洪江市安委會(huì)辦公室反饋。

附表3

洪江市水利局安全生產(chǎn)檢查記錄表

 注：相關(guān)內(nèi)容填寫可附頁。