目錄

第一部分 洪江市農業農村局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市農業農村局概況

一、部門職責

（一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及指導、農業綜合執法等方面參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境、美麗鄉村建設。指導農村精神文明建設和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

(三)研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作,檢查監督惠農政策的落實,擬定全市農業產業化經營的發展規劃與政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護和發展農業品牌。綜合統計農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行情況。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

(五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產，引導農業產業結構調整和農產品品質改善。負責漁政監督管理。組織協調菜籃子工程。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估、統計等工作，綜合掌握農產品質量安全有關信息。

貫徹執行農產品質量安全國家標準、省和懷化市標準,參與制定本級農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。

(七)組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展。農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法等國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政和藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業的監督管理。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理;指導農業機械化發展和農機安全監理,組織實施農機惠農政策。

(九)負責農業防災減災農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策,會同有關部門提出地方性動植物防疫政策建議并經審批后指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。

(十)負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。

研究提出農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策建議并經審批后指導實施。會同有關部門組織全市農業科技創新和農業產業技術體系建設,會同有關部門實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理,組織引進境外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二)指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

(十三)組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,具體執行有關農業援外項目。

(十四)貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建議,承擔耕地質量管理相關工作,參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目的管理工作。

(十五)完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。

1.統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

3．深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

(十七)市場監督管理方面：(1)負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。(2)負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。(3)與市場監督管理局共建食品安全產地準出、市場準入和追溯機制。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市農業農村局屬洪江市財政全額撥款行政機關，內設辦公室、人事股(科教股)、法規股(行政審批服務股)、計劃財務股、鄉村產業發展股(種植業管理股）、農村社會事業促進股、農業機械管理股、農村合作經濟指導股、農產品質量安全監管股、養殖業管理股等十個股室。另參與本次年終核算的還有九個二級機構：農業技術推廣中心、農民素質教育中心、農業信息站、種子管理站、農產品質量安全監督檢驗檢測站、農業資源與環境保護管理站、農田建設事務中心、農業綜合行政執法大隊和水生生物保護事務中心。

（二）決算單位構成。洪江市農業農村局2023年部門決算匯總公開單位構成包括洪江市農業農村局本級以及農業技術推廣中心。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計12396.57萬元。與上年相比，減少2885.34萬元，減少18.88%，主要是因為去年因高標農田項目完工支付和耕地輪作試點、專項債收入投入試點項目等實施增加以及財政直撥部分資金也納入了本部門決算。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計12396.57萬元，其中：財政撥款收入12396.57萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計12396.57萬元，其中：基本支出1903.98萬元，占15.36%；項目支出10492.59萬元，占84.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計12396.57萬元，與上年相比，減少2885.34萬元，減少18.88%，主要是因為去年因高標農田項目完工支付和耕地輪作試點、專項債收入投入試點項目等實施增加以及財政直撥部分資金也納入了本部門決算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出12396.57萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2885.34萬元，減少18.88%，主要是因為去年因高標準農田項目完工支付和耕地輪作試點、專項債收入投入試點項目等實施增加以及財政直撥部分資金也納入了本部門決算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出12396.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出238.73萬元，占1.93%；衛生健康支出60.71萬元，占0.49%;農林水支出11935.83萬元，占96.28%;住房保障支出161.31萬元，占1.3%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1707.29萬元，支出決算數為12396.57萬元，完成年初預算的726.1%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為143.04萬元，支出決算為141.51萬元，完成年初預算的98.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動調整。

2、社會保障和就業支出（類）機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為71.52萬元，支出決算為24.92萬元，完成年初預算的34.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動調整。

3、衛生健康支出（類）行政單位醫療支出。

年初預算為75.99萬元，支出決算為60.71萬元，完成年初預算的79.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動調整。

4、農林水支出（類）農業農村(款) 行政運行

年初預算為1200.57萬元，支出決算為1443.24萬元，完成年初預算的120.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1903.98萬元，其中：

人員經費1612.56萬元，占基本支出的84.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經費291.42萬元，占基本支出的15.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為43萬元，支出決算為23.12萬元，完成預算的53.77%；與上年相比減少1.94萬元，降低7.74%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節儉。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為15.44萬元，完成預算的55.14%；與上年相比減少0.75萬元，降低4.63%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為15.44萬元。

主要是公務車日常油耗、年檢以及檢修支出，完成預算的55.14%；與上年相比減少0.75萬元，降低4.63%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節儉。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為7.68萬元，完成預算的51.2%；與上年相比減少1.19萬元，降低13.42%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節儉。2024年度共接待來訪團組178個、來賓623人次，主要是省級以及其他縣市農村相關業務對應股室人員交流發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出290.72萬元，比上年決算數增加121.67萬元，增長71.97%。主要原因是：業務量增加導致相關運行支出增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費6.43萬元，用于召開豐收節等節會支出、人居環境、百萬工程、湘百味等農村事業等相關交流會開展會議，開支培訓費1.64萬元，用于執法人員培訓以及開展帶頭人培育、高素質農民培育等培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額5774.26萬元，其中：政府采購貨物支出202.81萬元、政府采購工程支出4995.7萬元、政府采購服務支出5774.26萬元。授予中小企業合同金額5774.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3704.2萬元，占授予中小企業合同金額的64.15%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明(見附件)

第四部分

名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件