目錄
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能。
（一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí),擬定全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策。
(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌。統(tǒng)計(jì)綜合農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
(五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)菜籃子工程。
(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、統(tǒng)計(jì)綜合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息。
貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、省和懷化市標(biāo)準(zhǔn),參與制定本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。
(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)的監(jiān)督管理。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理,組織實(shí)施農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策。
(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防控和動(dòng)植物重大疫病防治工作。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。貫徹執(zhí)行國(guó)家動(dòng)植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出地方性動(dòng)植物防疫政策建議并經(jīng)審批后指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對(duì)市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子(種苗)檢疫審批工作。
(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。
研究提出農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策建議并經(jīng)審批后指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,按分工組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研重大專項(xiàng)。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理,組織引進(jìn)境外農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù),指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
會(huì)同有關(guān)主管部門(mén)依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
(十三)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目
(十四)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針政策，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議,承擔(dān)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作,參與開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作。
(十五)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé),嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),讓人民群眾吃得放心、安心。
3．深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍,進(jìn)一步下放審批權(quán)限,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
(十七)市場(chǎng)監(jiān)督管方面：(1)負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。(2)負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。(3)與市場(chǎng)監(jiān)督管理局共建食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬洪江市財(cái)政全額撥款行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股(科教股)、法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(種植業(yè)管理股）、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、養(yǎng)殖業(yè)管理股十個(gè)股室。另參與本次年終核算的還有九個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)民素質(zhì)教育中心、農(nóng)業(yè)信息站、種子管理站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站、農(nóng)田建設(shè)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和水生生物保護(hù)事務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)以及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
第二部分 部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)15281.91萬(wàn)元。與上年相比，增加4713.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.6%，主要是因?yàn)橐蚋邩?biāo)農(nóng)田項(xiàng)目完工支付和耕地輪作試點(diǎn)、專項(xiàng)債收入投入試點(diǎn)項(xiàng)目等實(shí)施增加以及財(cái)政直撥部分資金（3566萬(wàn)）也納入了本部門(mén)決算
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)15281.91萬(wàn)元，其中11715.74萬(wàn)元撥入本單位，占總收入的76.67%。另3566.17萬(wàn)元由財(cái)政直撥財(cái)政局農(nóng)業(yè)股專戶，占總收入的23.33%。上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)15281.91萬(wàn)元，其中：基本支出1906.06萬(wàn)元，占12.47%；項(xiàng)目支出13375.85萬(wàn)元，占87.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15281.91萬(wàn)元，與上年相比，增加379.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.6%，主要是因?yàn)楦邩?biāo)農(nóng)田項(xiàng)目完工支付和耕地輪作試點(diǎn)、專項(xiàng)債收入投入試點(diǎn)項(xiàng)目等實(shí)施增加以及財(cái)政直撥部分資金（3566萬(wàn)）納入了本次本部門(mén)決算
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出15281.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4713.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.6%，主要是因?yàn)楦邩?biāo)農(nóng)田項(xiàng)目完工支付和耕地輪作試點(diǎn)、專項(xiàng)債收入投入試點(diǎn)項(xiàng)目等實(shí)施增加以及財(cái)政直撥部分資金（3566萬(wàn)）納入了本次本部門(mén)決算
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出15281.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出324.52萬(wàn)元，占2.13%；衛(wèi)生健康支出（類）支出61萬(wàn)元，占0.4%;農(nóng)林水支出（類）支出14801.79萬(wàn)元，占96.87%;住房保障支出（類）支出94.6萬(wàn)元，占0.6%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1707.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15281.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的895%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為143.04萬(wàn)元，支出決算為154.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)增加
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為80.42元，支出決算為101.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.4%. ,增加原因?yàn)槿藛T工資基數(shù)增加
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)為在職或退休人員死亡撫恤
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：遺屬補(bǔ)貼6.88萬(wàn)元
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為75.99萬(wàn)元，支出決算為61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出納支付23年醫(yī)保時(shí)因系統(tǒng)故障多支付部分抵扣24年醫(yī)保金額.
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1300.57萬(wàn)元，支出決算為1425.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：……
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 病蟲(chóng)害控制
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度病蟲(chóng)害防控結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金實(shí)施支出.
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8326.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)追加項(xiàng)目支出和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施支出如耕地補(bǔ)貼規(guī)模種植類補(bǔ)貼2360.47萬(wàn)、產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金205.29萬(wàn)、耕地保護(hù)及安全利用323.35萬(wàn)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展127.96、冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)68萬(wàn)、帶頭人及高素質(zhì)農(nóng)民培育104.1萬(wàn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管以及溯源平臺(tái)資金支付69萬(wàn)、農(nóng)產(chǎn)品品牌推介234.76萬(wàn)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息53.5萬(wàn)、專項(xiàng)債收入投入721.5萬(wàn)試點(diǎn)等項(xiàng)目的實(shí)施支付,以及由財(cái)政農(nóng)業(yè)股直撥的各種補(bǔ)貼資金（3566萬(wàn)）支付的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧工攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(款) 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3524.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：20、21、22年高標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施完工后資金支付。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 生產(chǎn)發(fā)展
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1476.98元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：以前年度項(xiàng)目資金支付以及23年省級(jí)鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施以及支付等
10、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金
年初預(yù)算為107.28萬(wàn)元，支出決算為94.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：23年住房公積金實(shí)際支付到5月份.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1906.06萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1737.01萬(wàn)元，占基本支出的91.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)169.05萬(wàn)元，占基本支出的8.87%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.06萬(wàn)元，支出決算為25.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加6.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.85%,增長(zhǎng)的主要原因是因業(yè)務(wù)量增加，相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員交流量增加公務(wù)接待增加。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.87萬(wàn)元，支出決算為8.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.17%,增長(zhǎng)的主要原因是因業(yè)務(wù)量增加，相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)人員交流量增加公務(wù)接待增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.19萬(wàn)元，支出決算為16.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少增加2.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.09%,增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)用車增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.87萬(wàn)元，占35.4%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.19萬(wàn)元，占64.6%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.87萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組198個(gè)、來(lái)賓720人次，主要是省級(jí)以及其他縣市農(nóng)村相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)股室人員交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.19萬(wàn)元，主要是公務(wù)車日常油耗、年檢以及檢修等支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加51.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.24%。主要原因是：業(yè)務(wù)量增加相關(guān)運(yùn)行支出增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)豐收節(jié)等節(jié)會(huì)支出、人居環(huán)境、百萬(wàn)工程、湘百味等農(nóng)村事業(yè)等相關(guān)交流會(huì)開(kāi)展會(huì)議，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.68萬(wàn)元，用于執(zhí)法人員培訓(xùn)以及開(kāi)展帶頭人培育、及高素質(zhì)農(nóng)民培育燈等培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額4051.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出178.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3324萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出549.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4051.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2235.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的55.19%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（見(jiàn)附件1）
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
第四部分 名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年度洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
