目錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作,檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實,擬定全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌。統(tǒng)計綜合農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善。負責漁政監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)菜籃子工程。

6、負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估、統(tǒng)計綜合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息。

貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準、省和懷化市標準,參與制定本級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)的監(jiān)督管理。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理,組織實施農(nóng)機惠農(nóng)政策。

9、負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)農(nóng)作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策,會同有關(guān)部門提出地方性動植物防疫政策建議并經(jīng)審批后指導(dǎo)實施,指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農(nóng)作物種子(種苗)檢疫審批工作。

10、負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

研究提出農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策建議并經(jīng)審批后指導(dǎo)實施。會同有關(guān)部門組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè),會同有關(guān)部門實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,按分工組織實施農(nóng)業(yè)科研重大專項。組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)科技成果管理,組織引進境外農(nóng)業(yè)先進技術(shù),指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

13、組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針政策，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議,承擔耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作,參與開展永久基本農(nóng)田保護。承擔農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目管理工作。

15、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

16、職能轉(zhuǎn)變。

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權(quán)限,加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

17、市場監(jiān)督管方面：(1)負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。(2)負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。(3)與市場監(jiān)督管理局共建食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬洪江市財政全額撥款行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股(科教股)、法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(種植業(yè)管理股）、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、農(nóng)業(yè)機械管理股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、養(yǎng)殖業(yè)管理股十個股室;九個二級機構(gòu)：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)民素質(zhì)教育中心、農(nóng)業(yè)信息站、種子管理站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護管理站、農(nóng)田建設(shè)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊和水生生物保護事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

我單位無二級預(yù)算單位，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預(yù)算包括本單位的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括本單位歸口管理、面向全市分配的農(nóng)業(yè)工作專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1707.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1707.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加379.72萬元，主要原因是人員保障經(jīng)費預(yù)算增加以及月度績效工資納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1707.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出223.46萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出75.99萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出1300.56萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出107.28萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加379.72萬元，其中基本支出增加359.72萬元，項目工作經(jīng)費支出增加20萬元。支出較去年增379.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為1707.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1607.29萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：病蟲害控制支出30萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲、疫情預(yù)警、測報防控等方面工作； 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出20萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等方面工作； 執(zhí)法監(jiān)管支出10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等方面； 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出40萬元，主要用于農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款193.49萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加35.99萬元，提高22.85%，主要因為機構(gòu)合并人員增加，相應(yīng)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算   

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費28萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少7萬元，下降14%，主要因為厲行節(jié)約。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年我單位一般性支出預(yù)算122萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

2、2023年，本部門無購置公務(wù)用車預(yù)算；無購置單價50萬元以上通用設(shè)備預(yù)算；無購置單價100萬元以上的專用設(shè)備預(yù)算。

（六）預(yù)算績效目標說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1707.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出100萬元，其中病蟲害控制工作經(jīng)費支出30萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費支出20萬元，執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費支出10萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項工作經(jīng)費支出40萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算公開表