目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹執行國家林業生態環境建設、森林資源保護、國土綠化的法律、法規和國務院、省人民政府以及懷化市人民政府關于林業建設的方針政策；擬定林業規范性文件并監督實施；擬定全市林業及生態建設的發展戰略、中長期規劃及市人民政府確定的重大林業及生態工程建設的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態監測和評估工作；負責全市各類生態公益林的保護和管理工作，承擔林業生態文明建設的有關工作。 

2、組織、協調、指導和監督全市林業可持續發展；擬定造林綠化的指導性計劃、相關市級標準和規程并監督執行；指導各類商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、工業原料林）和風景林的培育和開發利用；指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔市綠化委員會的具體工作和林業應對氣候變化的相關工作。 

3、承擔全市森林資源保護監督管理的責任；組織編制并監督執行全市林木采伐限額；指導、監督、檢查林木的憑證采伐與運輸；組織、指導林地林權管理并對依法應由縣級以上人民政府批準的林地征用、占用進行初審。 

4、組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護、合理開發利用以及救護繁育、棲息地恢復發展；監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；擬定及調整縣級重點保護的陸生野生動植物名錄，報市人民政府批準后發布；組織指導全市森林、陸生野生動植物等類型自然保護地建設管理工作；負責瀕危物種進出口和重點保護的野生動物、珍稀物種、珍稀野生植物及其產品出口的申報工作；負責全市狩獵許可的報批工作并監督狩獵情況。 

5、組織、協調、指導和監督全市濕地保護和國有林場、森林公園工作，擬定濕地保護規劃和濕地保護的有關市級標準規定，組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理開發利用；組織、協調、指導、監督全市森林防火工作，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管責任，指導全市林業重大案件的查處；指導全市林業有害生物的防治及檢疫工作。 

6、承擔全市林業改革、維護農民經營林業合法權益的責任；承擔指導林業專業合作社的工作；指導監督實施集體林權制度改革；擬定農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，建設、指導管理林業產權交易。指導林權糾紛和林地承包合同糾紛調處。 

7、研究提出全市林業經濟發展的調節意見；制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展；組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的實施；編制部門預算并組織實施，監督全市林業資金的管理和使用；監督全市育林基金、森林植被恢復費征收的管理和使用；監督市級國有林業資產；申報重點林業建設項目。 

8、監督檢查各產業對森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發利用；組織指導市級林業產業調查和標準擬定。 

9、組織指導全市林業及其生態建設的科技、教育工作；指導全市林業隊伍的建設工作。 

10、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置

洪江市林業局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規劃財務股、政策法規和行政審批服務股、森林草原防火股。

二、部門預算單位構成   

納入2025年洪江市林業局部門預算編制范圍的包含：市本級局以及所屬二級事業機構12個：市林業行政綜合執法大隊、市山林糾紛調處中心、洪江市林長制事務中心、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護站、市林業產業管理站、洪江市風景名勝區管理辦公室、市林業調查勘察設計隊、市林業科技推廣站。本單位獨立編制機構13個，獨立核算機構1個。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市林業局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數3534.27萬元，其中，一般公共預算撥款3534.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加14.97萬元，主要原因是增加了2025年遺屬補助、市林業科學研究所  自收自支人員經費等在項目中。

（二）支出預算：2025年年初預算數3534.27萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出238.84萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛生健康支出98.89萬元，節能環保支出381.87萬元，城鄉社區支出134.9萬元，農林水支出2645.51萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出169.16萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加14.97萬元，主要原因是增加了2025年遺屬補助、市林業科學研究所  自收自支人員經費等在項目中。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為3534.27萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為225.54萬元。

2、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為7.72萬元。

3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為5.59萬元。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算為98.89萬元。

5、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）2025年預算為381.87萬元。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2025年預算為1742.51萬元。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）2025年預算為883萬元。

8、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）2025年預算為20萬元。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算為169.16萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為2185.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為1483.65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款235.95萬元，比去年預算數減少1.51萬元，降低0.64%，主要因為三公經費根據規定每年需要縮減。

（二）“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為34.2萬元，其中，公務接待費11.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費22.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少3.8萬元，主要因為三公經費根據規定每年需要縮減。

（三）一般性支出預算

2025年0.00（單位）一般性支出預算235.95萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費2萬元，用于召開2次會議，人數80人，內容為執法會議或者林長制人員集中會議等。開支培訓費4萬元，用于召開5次工作培訓，人數15人，內容為油茶等林業相關業務培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況   

2025年0.00（單位）采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出3669.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出1483.65萬元，其中2025年遺屬補助經費11.88萬元，森林防火專項經費（2025年）20萬元，生態公益林補償（上級）883萬元，生態護林員補貼（本級）134.9萬元，生態護林員補貼（上級）381.87萬元，市林業科學研究所 自收自支人員經費52萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第二部分 2025年部門預算公開表