2022年度部門整體和項目支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價，統一發布相關信息。

2、組織、協調、指導和監督全市林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導、監督各類公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作。

3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林區劃界定和保護管理工作，按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂本級濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責組織、協調、指導和監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂本級各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園申報、規劃、建設和特許經營等工作，負責省政府委托市政府或市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進林業和草原改革相關工作，擬訂全市集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

12、監督管理林業和草原資金和國有資產，提出本級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規定權限，審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

13、負責林業和草原科技、教育和外事工作，負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。

  (二)內設機構及人員情況

根據上述職責，2021年度部門決算公開范圍包括市本級局（市林業局設6個內設機構：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規劃財務股、政策法規和行政審批服務股）以及所屬二級事業機構12個：市林業行政綜合執法大隊、市山林糾紛調處辦公室、市林業信息管理辦公室、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護站、市林業產業管理站、市森林防火指揮部辦公室（已轉隸）、市林業調查勘察設計隊、市林業科技推廣站。本單位獨立編制機構13個，獨立核算機構1個。

  (三)人員情況

共有編制人數177人，實有人數159人。

年度主要工作內容：

1、清江湖濕地公園一期建設2、公益林管護及森林生態效益補償3、天然林管護及保護4、造林撫育5、林業生態保護恢復和林業改革發展6、濕地保護7、扶貧攻堅工作

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

年度一般公共財政撥款基本支出2795.48萬元，包括人員經費2292.57萬元和日常公用經費502.91萬元，主要為在職人員基本工資和津貼補貼支出、社會保障繳費支出、日常公用經費支出及業務性商品服務等支出。年度“三公”經費決算情況：2021年度“三公”經費支出合計20.92萬元，同比2021年度決算數增加6.84萬元，主要原因是全面開展“四城同創”工作及懷化市森林防火督察工作，導致公務接待費增加。

（二）專項支出

年度一般公共財政撥款項目支出4117.26萬元，具體為：主要用于清江湖濕地公園建設500萬元、公益林管護及森林生態效益補償1732.01萬元、天然林管護及保護172.87萬元、造林撫育84萬元、林業生態保護恢復和林業改革發展409.05萬元、濕地保護85.69萬元，林區建設502.4萬元，其他林業和草原支出155.86萬元，扶貧攻堅工作475.38萬元。財政資金到位率100%，財政資金支出實現率100%。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）清江湖濕地公園項目資金500萬元，用于清江湖濕地公園一期建設。

（二）公益林管護及森林生態效益補償1732.01萬元，主要用于生態效益補償、森林管護補助公共管護支出資金（公益林資源專用）。

（三）天然林停伐管護補助172.87萬元，主要用于天然林停伐、森林管護補助公共管護支出資金（天然林資源專用）。

（四）造林撫育資金84萬元，主要用于森林撫育補助等。

（五）林業生態保護恢復和林業改革發展409.05萬元，主要用于黃桃、射干及藍莓栽培技術推廣及七葉一枝花栽培示范區建設、雪峰山景觀道及運材道建設、松材線蟲病疫木檢疫執法檢查及生物多樣性調查等。

（六）濕地保護85.69萬元，用于支付相思湖小微濕地保護與建設工程款。

（七）其他林業扶貧項目支出475.38萬元，主要用于建檔立卡貧困人口生態護林員補助資金及生態護林員意外傷害保險。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、清江湖濕地公園建設一期工程投入500萬，全面加強清江湖濕地及周邊森林的保護，維護濕地生態系統的基本功能和生物多樣性，積極開展科學研究、科普教育；在可持續發展的前提下，合理利用濕地，實現濕地資源保護與利用協調統一，最大限度地發揮濕地所具有的生態、社會和經濟效益，實現人與自然的和諧共存，共同發展。

2、撥付天然林管護補助35.59萬，保護了天然林不被破壞，維持其林分的結構與生產力，使其資源得以發展，對天然林與可以恢復天然林的地段進行科學經營，使現有天然林具有更完善的生態結構，生態環境得到改善，生產力與生物多樣性得以提高。

3、天然林保護資金137.28萬元，用于發放天然商品林補助。天然林是我國森林資源的精華，是結構最復雜、群落最穩定、生物量最大、生物多樣性最豐富、生態功能最強的森林生態系統。習近平總書記提出，把所有天然林都保護起來。這一戰略決斷，不僅對于維護淡水安全、國土安全、物種安全、氣候安全、生存安全具有重大戰略意義，而且對實現中華民族永續發展具有深遠的歷史意義。天然商品林的停伐對增加“森林碳庫”具有重要作用。

4、森林撫育補助資金74萬元，保證造林起到成熟齡以前的森林培育過程中幼林成活，促進林木生長，改善林木組成和品質，提高了森林生產率。

5、森林生態效益補償資金1732.01萬元，用于生態公益林體系建設，改善生態環境，提高洪江市整體森林蓄積量。

6、2021年中央林業改革發展資金75萬元，用于七葉一枝花栽培示范區建設，七葉一枝花的人工栽培不僅有利于野生資源恢復，保護生態環境，同時對于促進藥用植物資源開發、調整林業產業結構和實現可持續發展均具有重要意義。

7、林業生態保護恢復和林業改革發展資金55萬元，主要用于黃桃、射干及藍莓栽培技術推廣，林業技術的推廣減少了社會經濟發展給環境造成的破壞，使經濟發展與林業相結合形成可持續發展。

8、林業生態保護修復及發展資金96萬元，其中松線蟲普查13萬元，于2022年9月6日開始為期四個月的“護松2022”松材線蟲病疫木檢疫執法檢查專項行動，加強松材線蟲病監測與預防。生物多樣性調查83萬元，共發現記錄1200種維管束植物與133種野生動物，截至2022年為止，本市調查記錄維管束植物1200種，發現記錄國家一級保護植物1種（南方紅豆杉）、國家二級保護植物12種，以及自然分布的極小種群鈍齒后蕊苣苔。調查發現野生動物133種，其中國家二級重點保護野生動物22種，首次發現斑林貍為洪江市物種新紀錄，雪峰山國家森林自然公園發現一角蟾為疑似新種。

9、濕地保護資金85.69萬元，主要用于支付相思湖小微濕地保護與建設工程款，有效保護園內濕地資源、自然植被和生態系統，保障沅江上游的水質安全，改善周邊生態環境，保護和恢復生物多樣性，充分發揮濕地保障水源、凈化水質、控制侵蝕、保護土壤、文化科研和休閑游憩等功能。

10、林業有害生物防治資金及第一批省級林業生態保護修復及發展資金（檢疫執法）總計17.45萬元，主要用于有害生物防治農藥、購買檢疫服裝等。

11、2020年中央財政林業生態保護恢復和林業改革發展資金10萬元，用于購買良種苗木。

12、2021年第二批省級林業生態保護修復及發展資金36.97萬元，其中18萬元用于雪峰山景觀道及運材道建設，道路建設將結合雪峰山城旅游規劃，拓寬道路寬度，完善沿線道路交通設施，融入道路沿線自然景觀；18.97萬元用于古樹名木保護。

13、保護扶貧攻堅工作，落實建檔立卡生態護林員326人，發放生態護林員工資470.56萬元，付生態護林員意外傷害保險4.82萬元，制度規范、程序合規、管理臺賬齊全，增加貧困戶收入，實現生態脫貧。

五、存在的主要問題

對于項目資金管理比較規范，實行專款專用，無截留、滯留、挪用和串用現象，但由于資金管理環節過多，影響了資金的時效性，且由于項目實施的特殊性，項目資金結算有時存在跨期結算的現象，并且由于市級財政困難，有時存在撥付滯后的現象，也無法安排太多資金用于林業生產發展。

六、改進措施和有關建議

我市林地面積多，森林資源豐富，建議上級有關部門和市級財政加大林業項目資金投入力度，進一步加強項目資金管理，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金效益。