洪江市林業(yè)局2023年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省人民政府以及懷化市人民政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策；擬定林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；擬定全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及市人民政府確定的重大林業(yè)及工程建設(shè)的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估工作；負責全市各類生態(tài)公益林的保護和管理工作，承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。 

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市林業(yè)可持續(xù)發(fā)展；擬定造林綠化的指導(dǎo)性計劃、相關(guān)市級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、工業(yè)原料林）和風景林的培育和開發(fā)利用；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔市綠化委員會的具體工作和林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。 

3、承擔全市森林資源保護監(jiān)督管理的責任；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市林木采伐限額；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查林木的憑證采伐與運輸；組織、指導(dǎo)林地林權(quán)管理并對依法應(yīng)由縣級以上人民政府批準的林地征用、占用進行初審。 

4、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護、合理開發(fā)利用以及救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展；監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；擬定及調(diào)整縣級重點保護的陸生野生動植物名錄，報市人民政府批準后發(fā)布；組織指導(dǎo)全市森林、陸生野生動植物等類型自然保護的建設(shè)管理工作；負責瀕臨物種進出口和重點保護的野生動物、珍稀物種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的申報工作；負責全市狩獵許可的報批工作并監(jiān)督狩獵情況。 

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護和國有林場、森林公園工作，擬定濕地保護規(guī)劃和濕地保護的有關(guān)市級標準規(guī)定，組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督濕地的合理開發(fā)利用；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責任，指導(dǎo)全市林業(yè)重大案件的查處；指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。 

   6、承擔全市林業(yè)改革、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任；承擔指導(dǎo)林業(yè)專業(yè)合作社的工作；指導(dǎo)監(jiān)督實施集體林權(quán)制度改革；擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，建設(shè)、指導(dǎo)管理林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易。指導(dǎo)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛調(diào)處。 

7、研究提出全市林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)節(jié)意見；制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的實施；編制部門預(yù)算并組織實施，監(jiān)督全市林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全市育林基金、森林植被恢復(fù)費征收的管理和使用；監(jiān)督市級國有林業(yè)資產(chǎn)；申報重點林業(yè)建設(shè)項目。 

8、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；組織指導(dǎo)市級林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)查和標準擬定。 

9、組織指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育工作；指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)工作。 

10、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市林業(yè)局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、人事教育股、計劃財務(wù)股、營林股、資源林政管理股、行政審批服務(wù)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

納入2023年洪江市林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍的包含：林業(yè)局本級以及所屬二級事業(yè)機構(gòu)12個：市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、市山林糾紛調(diào)處辦公室、市林業(yè)信息管理辦公室、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護站、市林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站、市森林防火指揮部辦公室、市林業(yè)調(diào)查勘察設(shè)計隊、市林業(yè)科技推廣站 。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預(yù)算包括林業(yè)局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括林業(yè)局歸口管理、面向全市分配的森林防火專項經(jīng)費、林長制專項經(jīng)費、退耕還林還濕試點工程地方配套資金。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2515.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2515.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年增加471.2萬元，主要原因是本年單位人數(shù)增加，且職業(yè)年金納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2515.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出235.89萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛(wèi)生健康支出116.97萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出1997.76萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出165.14萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加471.2萬元，其中基本支出增加471.2萬元，項目支出減少0.00萬元。支出較去年增加471.2萬元，主要原因是本年單位人數(shù)增加，且職業(yè)年金納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為2515.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為2460.27萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為55.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：濕地保護支出15.5萬元，主要用于退耕還林還濕試點工程方面；其他林業(yè)和草原支出30萬元，主要用于林長制工作經(jīng)費方面；防災(zāi)救災(zāi)支出10萬元，主要用于森林防火經(jīng)費方面。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2023年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費    

2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款270.44萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加57.44萬元，提高26.97%，主要因為今年本單位人數(shù)增加公用經(jīng)費額度增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算    

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費25萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)增加10萬元，提高33.33%，主要因為本年新增兩臺防火車輛，經(jīng)過申請后增加了公務(wù)用車運行經(jīng)費。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年我單位一般性支出預(yù)算198.6萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年本部門采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車2輛，價值35.5萬元，為懷化市林業(yè)局無償捐贈；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2515.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出55.5萬元，其中森林防火專項經(jīng)費10萬元，退耕還林還濕試點工程地方配套資金15.5萬元，林長制專項經(jīng)費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算公開表