洪江市林業局 2020年度整體支出績效評價自評報告

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責

   1、負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價，統一發布相關信息。

2、組織、協調、指導和監督全市林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導、監督各類公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作。

3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林區劃界定和保護管理工作，按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂本級濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責組織、協調、指導和監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

    6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂本級各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園申報、規劃、建設和特許經營等工作，負責省政府委托市政府或市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

    7、負責推進林業和草原改革相關工作，擬訂全市集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

    8、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

12、監督管理林業和草原資金和國有資產，提出本級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規定權限，審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

13、負責林業和草原科技、教育和外事工作，負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。

  (二)內設機構及人員情況

根據上述職責，2020年度部門決算公開范圍包括市本級局（市林業局設6個內設機構：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規劃財務股、政策法規和行政審批服務股）以及所屬二級事業機構12個：市林業行政綜合執法大隊、市山林糾紛調處辦公室、市林業信息管理辦公室、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護站、市林業產業管理站、市森林防火指揮部辦公室（已轉隸）、市林業調查勘察設計隊、市林業科技推廣站。本單位獨立編制機構13個，獨立核算機構1個。

（三）人員情況

共有編制人數204人，實有人數182人，(包括提前退休人員5人，其基本工資和津貼補貼和在職人員基本工資和津貼補貼一起列支）。

二、年度主要工作內容：

1、清江湖濕地公園建設、相思湖小微濕地保護與建設、退耕還濕；2、“三邊”等綠化項目；3、長江防護林造林工程；4、造林撫育；5、森林生態效益補償、工業原料造林；6、創建省級和國家級森林城市；7、松線蟲等重大林業有害生物防控、森林防火宣傳及火災前期調查處理；8、扶貧攻堅工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

    （一）基本支出2297萬元，包括人員經費1918.16萬元和日常公用經費378.84萬元，主要為在職人員基本工資和津貼補貼支出、社會保障繳費支出、日常公用經費支出及業務性商品服務等支出。年度“三公”經費決算情況：2020年度“三公”經費支出合計14.36萬元，同比2019年度決算數增加1.34萬元，主要原因是本年度林業專項檢查較多導致了招待費增加。

（二）項目支出1026.52萬元，具體為：主要用于清江湖濕地公園建設400萬元、相思湖小微濕地保護與建設59.11萬元、退耕還濕15.5萬元、“三邊”等綠化項目56.96萬元、長江防護林造林工程121.99萬元、造林撫育25.86萬元、森林生態效益補償35.47萬元、工業原料造林42.46萬、創建省級和國家級森林城市50萬元、松線蟲等重大林業有害生物防控69萬元、森林防火宣傳及火災前期調查處理10萬元、扶貧攻堅工作140.18萬元。

財政資金到位率100%，財政資金支出實現率79.79%，年末結轉資金：2021年中央財政建檔立卡貧困人口生態護林員資金314萬元，未付完2020年醫療保險24.39萬元，生態效益補償資金63.66萬元，濕地補助（相思湖小微濕地）資金60萬元，清江湖濕地公園建設工程60萬元，生態公益林管護資金4.46萬元，《洪江市清江湖生態康養走廊項目可行性研究報告》費用5萬元，“三邊”綠化建設項目50萬元，自然保護地整合優化專項資金170萬元，中央財政2020年建檔立卡貧困人口生態護林員資金126.83萬元，未付完2020年住房公積金23.36萬元，合計841.69萬元。

三、項目組織實施情況

   （一）森林資源培育項目104萬元，主要用于造林撫育；長江防護林工程。

   （二）森林生態效益補償35.47萬元，主要用于生態效益補償、森林管護補助公共管護支出資金（天然林資源專用）。

   （三）濕地保護459.11萬元，主要用于清江湖國家濕地公園生態修復；清江湖濕地公園監測設備采購及巡護人員勞務工資；相思湖小微濕地保護與建設試點工程款；清江湖國家濕地公園建設一期。

   （四）林業草原防災減災項目10萬元，主要用于森林防火宣傳及火災前期調查處理。

   （五）其他林業和草原支出277.76萬元，主要用于2019年造林補助；創建省級和國家級森林城市；2019年度長江防護林造林補助；退耕還林還濕土地租金（江市鎮青山園村）；工業原料造林；2019年松線蟲等重大林業有害生物防控；三邊綠化。

（六）其他林業扶貧項目支出140.18萬元，主要用于建檔立卡貧困人口生態護林員補助資金。

四、部門整體支出績效情況

   （一）清江湖濕地公園建設一期工程投入340萬，清江湖國家濕地公園生態修復20萬元，清江湖濕地公園監測設備采購及巡護人員勞務工資40萬元，全面加強清江湖濕地及周邊森林的保護，維護濕地生態系統的基本功能和生物多樣性，積極開展科學研究、科普教育；在可持續發展的前提下，合理利用濕地，實現濕地資源保護與利用協調統一，最大限度的發揮濕地所具有的生態、社會和經濟效益，實現人與自然的和諧共存，共同發展。相思湖小微濕地保護與建設試點工程款59.11萬元，退耕還濕（江市鎮青山園村）投入15.5萬元，將有效保護濕地資源、自然植被和生態系統，保障沅江上游的水質安全，改善周邊生態環境，保護和恢復生物多樣性，充分發揮濕地保障水源、凈化水質、控制侵蝕、保護土壤、文化科研和休閑游憩等功能。

（二）“三邊”等綠化項目投入56.96萬元，完成“三邊”綠化建設任務，保證高速、高鐵、國省道沿線第一層山脊可視范圍內宜林地，全面恢復高速、高鐵、國省道沿線裸露山地植被，生態環境得到改善，全民參與綠化熱情得到提高、生態環境得到有效保護。

（三）長江防護林造林工程投入121.99萬元，保護天然林資源，充分發揮天然林在長江流域生態保護修復中的基礎支撐作用，不僅對維護長江安瀾具有十分重要的作用，也是推動長江經濟帶發展、實現長江大保護戰略目標的關鍵。

（四）造林撫育投入資金25.86萬元，依據下達的投資計劃，認真編制一般人工造林和封山育林等森林質量精準提升作用設計，開展整地、種苗等各項工作，確保項目造林良種壯苗，提高工程科技含量，確保項目建設成效。

    (五）森林生態效益補償投入資金35.47萬元，工業原料造林投入42.46萬元，改善生態環境，促進林下經濟健康，提高洪江市整體森林蓄積量。

(六）創建省級和國家級森林城市投入50萬元，圍繞習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷，按照省、市綠化工作部署，依托國土空間規劃編制進行科學布局，大力開展植樹造林活動，順勢啟動森林城市創建工作。

(七）松線蟲等重大林業有害生物防控投入69萬元，對我市230萬畝林地進行有害生物防治，對發生病蟲害林地4.1萬畝進行重點防治，根據不同的蟲害因地制宜采取不同的防治措施，以求達到最佳的效果。馬尾松毛蟲：主要采取在低蟲口時期進行白僵菌和森得保人工地面放炮和噴粉進行防治；松梢螟：主要采取人工剪梢、燈光誘殺和釋放赤眼蜂進行防治；黃脊竹蝗：在5月下旬到7月下旬用竹腔注射、氧化樂果煙劑、森得保噴粉等方法進行防治；蕭氏松莖象：采取樹干涂白及樹干打孔注藥；油茶病蟲害：主要由農戶自己采取墾復、修枝等方法防治。森林防火宣傳及火災前期調查處理投入10萬元。保護了我市森林資源安全，保護林農的利益，達到“減災控災”的目的。

（八）扶貧攻堅工作，落實建檔立卡生態護林員267人，發放貧困戶護林員工資140.18萬元，制度規范、程序合規、管理臺賬齊全，增加貧困戶收入，實現生態脫貧。

實施這些項目后，林區林農生態保護意識普遍得到提高，林農由過去被動的“要我護林”轉變為現在的“我要護林”。林區秩序明顯得到改善，成效顯著。因項目實施增加了社會就業、提高了林農收入。項目實施促進了林區和諧，對促進生態環境建設、降低自然災害發揮了重要作用，為推動我市的林業可持續發展夯實基礎。

以上林業項目，其影響具有可持續性，服務對象比較滿意。對照2020年度部門整體支出績效評價表考核內容和評分標準，我單位2020年度整體支出績效評價自查評分95分。

五、存在的主要問題

對于項目資金管理比較規范，實行專款專用，無截留、滯留、挪用和串用現象，但由于資金管理環節過多，影響了資金的時效性，且由于項目實施的特殊性，項目資金結算有時存在跨期結算的現象，并且由于市級財政困難，有時存在撥付滯后的現象，也無法安排太多資金用于林業生產發展。

六、改進措施和有關建議

我市林地面積多，森林資源豐富，建議上級有關部門和市級財政加大林業項目資金投入力度，進一步加強項目資金管理，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金效益。

市林業局2020年部門整體支出績效指標