目錄

第一部分洪江市林業局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市林業局概況

一、部門職責

1、負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價，統一發布相關信息。

2、組織、協調、指導和監督全市林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導、監督各類公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作。

3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林區劃界定和保護管理工作，按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂本級濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責組織、協調、指導和監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

    6、負責監督管理各類自然保護地。擬訂本級各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園申報、規劃、建設和特許經營等工作，負責省政府委托市政府或市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進林業和草原改革相關工作，擬訂全市集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

11、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

12、監督管理林業和草原資金和國有資產，提出本級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規定權限，審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

13、負責林業和草原科技、教育和外事工作，負責林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效的國家公園體制。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位內設機構6個，包括：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規劃財務股、政策法規和行政審批服務股

（二）決算單位構成。本單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：市本級局以及所屬二級事業機構12個：市林業行政綜合執法大隊、市山林糾紛調處辦公室、市林業信息管理辦公室、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護站、市林業產業管理站、市森林防火指揮部辦公室（已轉隸）、市林業調查勘察設計隊、市林業科技推廣站。本單位獨立編制機構13個，獨立核算機構1個。

根據上述職責，2020年度部門決算公開范圍包括本單位獨立編制機構13個，獨立核算機構1個。共有編制人數204人，實有人數182人，(包括提前退休人員5人，其基本工資和津貼補貼和在職人員基本工資和津貼補貼一起列支），退休人員的工資納入社會發放，不再填列。

第二部分

部門決算表

第二部分  洪江市林業局2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收入合計4190.3萬元，其中：財政撥款4165.21萬元，事業收入25.1萬元。本年度支出合計3348.61萬元，年末結轉841.69萬元，其中：農林水支出3102.53萬元。與2019年相比，收入增加142.81萬元，增長3.55%（本年度收入增加的主要原因為住房公積金、養老保險及醫療保險基數增加）；支出減少673.79萬元，減少16.75%（本年度支出減少的主要原因為2020年部分項目尚未完工，項目工程款未付）。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計4190.3萬元，其中：財政撥款收入4165.21萬元，占本年度收入的99.4%，事業收入25.1萬元，占本年度收入的0.6%。

三、支出決算情況說明

本年度支出合計3348.61萬元，其中：基本支出2322.1萬元，占本年度支出的69.35%，項目支出1026.52萬元，占本年度支出的30.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4165.21萬元，與2019年相比，增加142.81萬元，增長3.55%（本年度收入增加的主要原因為住房公積金、養老保險及醫療保險基數增加）；支出減少673.79萬元，減少16.75%（本年度支出減少的主要原因為2020年部分項目尚未完工，項目工程款未付）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出3323.52萬元，占本年支出合計的99.25%，與2019年相比，財政撥款支出減少235.53萬元，減少1.71%（本年度支出減少的主要原因為2020年部分項目尚未完工，項目工程款未付）。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3323.52萬元，主要用于以下方面：基本支出2297萬元，占全年支出的69.11%，項目支出1026.52萬元，占全年支出的30.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1841.53萬元，支出決算數為3348.61萬元，完成年初預算的181.84%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0元，支出決算為4.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算公開中該項費用計入農林水支出（類）林業（款）行政運行（林業）（項）。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0元，支出決算為194.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算公開中該項費用計入農林水支出（類）林業（款）行政運行（林業）（項）。

3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算為0元，支出決算為2萬元，為突發公共衛生事件應急處理防疫支出。

4、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）

年初預算為1542.97萬元，支出決算為1874.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：大績效獎未納入預算，由財政統一撥款。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）

年初預算為55.2萬元，支出決算為104萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級補助收入決算納入本級。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）

年初預算為5萬元，支出決算為35.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級補助收入決算納入本級。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）

年初預算為0元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本級追加2020年禁捕退捕工作經費。

8、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）

年初預算為0元，支出決算為459.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本級追加清江湖濕地公園工程款。

9、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）

年初預算為12萬元，支出決算為10萬元，年初預算數大于決算數的主要原因是：我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，減少經費開支。

10、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）

年初預算為0元，支出決算為442.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級補助收入決算納入本級。

11、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）

年初預算為42萬元，支出決算為0元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終決算時森林資源管理納入森林資源培育。

12、農林水支出（類）林業和草原（款）林業執法與監督（項）

年初預算為20萬元，支出決算為0元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終決算時林業執法與監督納入其他林業和草原支出。

13、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0元，支出決算為152.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級補助收入決算納入本級。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為0元，支出決算為42.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算公開中該項費用計入農林水支出（類）林業（款）行政運行（林業）（項）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2297萬元，其中：人員經費支出1918.16萬元（工資福利支出1863.3萬元，對個人和家庭補助支出54.86萬元），占本年度基本支出的83.51%，公用經費支出378.84萬元，占本年度基本支出的16.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為14.36萬元，完成預算的47.87%，其中：

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為6.45萬元，完成預算的32.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督，與上年相比增加2.15萬元，增長50%，原因為本年度林業專項檢查比上年度增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為7.91萬元，完成預算的79.1%。決算數小于年初預算數的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督，與上年相比減少0.8萬元，減少9.34%，減少的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.45萬元，占44.92%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.91萬元，占55.08%。其中：

1、公務接待費支出決算為6.45萬元，全年國內公務接待批次195個，接待750人。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.91萬元，其中公務用車運行維護費7.91萬元，主要是公務用車運行維護費，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出2322.1萬元，比上年決算數減少102.7 萬元，降低4.24%。主要原因是：2020年部分醫療保險及住房公積金未付。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5.72萬元，用于召開懷邵兩市九縣邊界聯防會議、森林督查檢查會議、林業執法大隊整改業務會議，人數310人，內容為懷邵兩市九縣邊界聯防、森林督查檢查、林業執法大隊整改業務；開支培訓費2.81萬元，用于全省林業標準化技術培訓、辦案系統運用培訓、開展全省林業草原統計綜合報表制度培訓、森林督查專題培訓、全省營造林綜合管理系統培訓、十四五森林采伐限額編制培訓、風景名勝區規劃管理培訓、林業有害生物測報培訓、野生動物保護培訓、執法證考試等，人數41人，內容為林業相關培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額399.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出399.11 萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

一、本年度部門預算績效管理等財務工作開展情況

（一）本部門按政府會計制度進行會計核算，堅持財務管理、加強本部門整體績效管理。

（二）本部門預算績效信息按照財政部門的要求及時在政府網頁公開。

（三）部門預算績效管理工作的不足及改進措施：本部門秉著“真實、準確、全面、及時”的原則認真進行預算績效報告的編制、審核、分析及上報。但同時也存在對預算績效分析重視不夠、認識不足的問題，預算績效分析往往浮于表面，在2020年度的預算績效管理工作當中一定要提高對預算績效分析重要性的認識，做好預算績效數據分析，利用預算績效數據對績效執行情況、資金使用管理情況、資產管理情況等進行深入分析，從而提高財務管理水平，提高財政資金使用效益。

  二、績效目標完成情況

（一）清江湖濕地公園建設一期工程投入340萬，清江湖國家濕地公園生態修復20萬元，清江湖濕地公園監測設備采購及巡護人員勞務工資40萬元，全面加強清江湖濕地及周邊森林的保護，維護濕地生態系統的基本功能和生物多樣性，積極開展科學研究、科普教育；在可持續發展的前提下，合理利用濕地，實現濕地資源保護與利用協調統一，最大限度的發揮濕地所具有的生態、社會和經濟效益，實現人與自然的和諧共存，共同發展。相思湖小微濕地保護與建設試點工程款59.11萬元，退耕還濕（江市鎮青山園村）投入15.5萬元，將有效保護濕地資源、自然植被和生態系統，保障沅江上游的水質安全，改善周邊生態環境，保護和恢復生物多樣性，充分發揮濕地保障水源、凈化水質、控制侵蝕、保護土壤、文化科研和休閑游憩等功能。

（二）“三邊”等綠化項目投入56.96萬元，完成“三邊”綠化建設任務，保證高速、高鐵、國省道沿線第一層山脊可視范圍內宜林地，全面恢復高速、高鐵、國省道沿線裸露山地植被，生態環境得到改善，全民參與綠化熱情得到提高、生態環境得到有效保護。

（三）長江防護林造林工程投入121.99萬元，保護天然林資源，充分發揮天然林在長江流域生態保護修復中的基礎支撐作用，不僅對維護長江安瀾具有十分重要的作用，也是推動長江經濟帶發展、實現長江大保護戰略目標的關鍵。

（四）造林撫育投入資金25.86萬元，依據下達的投資計劃，認真編制一般人工造林和封山育林等森林質量精準提升作用設計，開展整地、種苗等各項工作，確保項目造林良種壯苗，提高工程科技含量，確保項目建設成效。

(五）森林生態效益補償投入資金35.47萬元，工業原料造林投入42.46萬元，改善生態環境，促進林下經濟健康，提高洪江市整體森林蓄積量。

(六）創建省級和國家級森林城市投入50萬元，圍繞習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷，按照省、市綠化工作部署，依托國土空間規劃編制進行科學布局，大力開展植樹造林活動，順勢啟動森林城市創建工作。

(七）松線蟲等重大林業有害生物防控投入69萬元，對我市230萬畝林地進行有害生物防治，對發生病蟲害林地4.1萬畝進行重點防治，根據不同的蟲害因地制宜采取不同的防治措施，以求達到最佳的效果。馬尾松毛蟲：主要采取在低蟲口時期進行白僵菌和森得保人工地面放炮和噴粉進行防治；松梢螟：主要采取人工剪梢、燈光誘殺和釋放赤眼蜂進行防治；黃脊竹蝗：在5月下旬到7月下旬用竹腔注射、氧化樂果煙劑、森得保噴粉等方法進行防治；蕭氏松莖象：采取樹干涂白及樹干打孔注藥；油茶病蟲害：主要由農戶自己采取墾復、修枝等方法防治。森林防火宣傳及火災前期調查處理投入10萬元。保護了我市森林資源安全，保護林農的利益，達到“減災控災”的目的。

（八）扶貧攻堅工作，落實建檔立卡生態護林員267人，發放貧困戶護林員工資140.18萬元，制度規范、程序合規、管理臺賬齊全，增加貧困戶收入，實現生態脫貧。

實施這些項目后，林區林農生態保護意識普遍得到提高，林農由過去被動的“要我護林”轉變為現在的“我要護林”。林區秩序明顯得到改善，成效顯著。因項目實施增加了社會就業、提高了林農收入。項目實施促進了林區和諧，對促進生態環境建設、降低自然災害發揮了重要作用，為推動我市的林業可持續發展夯實基礎。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

洪江市林業局2020年決算公開表

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