目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

本單位牽頭負責全市招商引資和經濟技術合作；負責全市外貿工作；監(jiān)測分析商品市場運行和供求狀況，調查分析商品價格信息和行業(yè)發(fā)展狀況，進行預測預警和信息引導；擬定全市健全、規(guī)范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規(guī)范市場經濟秩序的相關工作，組織開展專項整治等。

（二）機構設置

洪江市商務局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、市場管理股、電子商務股、人事股、財務室、投資促進事務中心、市場服務中心等。

二、部門預算單位構成   

洪江市商務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市商務局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)359.33萬元，其中，一般公共預算撥款359.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少28.55萬元，主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)359.33萬元，其中：一般公共服務支出299.18萬元，社會保障和就業(yè)支出37.68萬元，衛(wèi)生健康支出15.47萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出7萬元。支出較去年預算減少28.55萬元，主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為359.33萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）2025年預算為299.18萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算為35.80萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2025年預算為1萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為0.87萬元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算為15.47萬元。

6、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）2025年預算為7萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為349.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為9.34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款37.23萬元，比去年預算數(shù)減少11.68萬元，降低23.88%，主要因為人員減少、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費預算   

2025年“三公”經費預算安排2.7萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費2.7萬元，比去年預算減少0.3萬元。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市商務局一般性支出預算35.11萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內容為0等。開支培訓費0萬元，用于召開0工作培訓，人數(shù)0人0。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 （四）政府采購情況   

2025年洪江市商務局采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉(xiāng)預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出359.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出9.34萬元，其中遺屬補助2.34萬元，市場服務中心專項經費7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表