目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

本單位牽頭負(fù)責(zé)全市招商引資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；負(fù)責(zé)全市外貿(mào)工作；監(jiān)測(cè)分析商品市場(chǎng)運(yùn)行和供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬定全市健全、規(guī)范市場(chǎng)體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作，組織開(kāi)展專項(xiàng)整治等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市商務(wù)局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、市場(chǎng)管理股、電子商務(wù)股、人事股、財(cái)務(wù)室、投資促進(jìn)事務(wù)中心、市場(chǎng)服務(wù)中心等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市商務(wù)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市商務(wù)局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款359.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少28.55萬(wàn)元，主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出299.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.47萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算減少28.55萬(wàn)元，主要原因是人員減少、厲行節(jié)約。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為359.33萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為299.18萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為35.80萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為0.87萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算為15.47萬(wàn)元。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為7萬(wàn)元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為349.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為9.34萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款37.23萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)減少11.68萬(wàn)元，降低23.88%，主要因?yàn)槿藛T減少、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.7萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元，比去年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市商務(wù)局一般性支出預(yù)算35.11萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0工作培訓(xùn)，人數(shù)0人0。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 （四）政府采購(gòu)情況   

2025年洪江市商務(wù)局采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出359.33萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出9.34萬(wàn)元，其中遺屬補(bǔ)助2.34萬(wàn)元，市場(chǎng)服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表