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洪江市商務(wù)局2023年部門預算編制說明

目 錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

本單位牽頭負責全市招商引資和經(jīng)濟技術(shù)合作；負責全市外貿(mào)工作；監(jiān)測分析商品市場運行和供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息和行業(yè)發(fā)展狀況，進行預測預警和信息引導；擬定全市健全、規(guī)范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作，組織開展專項整治等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市商務(wù)局作為部門預算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、人事教育股、投資促進事務(wù)中心、市場管理股、電子商務(wù)股、財務(wù)股、市場服務(wù)中心等。

二、部門預算單位構(gòu)成    

洪江市商務(wù)局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括洪江市商務(wù)局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括歸口管理的招商引資專項經(jīng)費等。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)561.3萬元，其中，一般公共預算撥款561.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加131.12萬元，主要原因是人員增加，新增人員經(jīng)費。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)561.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出443.55萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出64.62萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出22.03萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出31.1萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算增加131.12萬元，其中基本支出461.3萬元，較去年增加131.12萬元，項目支出100萬元，較去年不變。支出增加主要原因是人員增加，新增人員經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為561.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為461.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：招商引資專項經(jīng)費100萬元，主要用于招商引資工作等方面。

五、政府性基金預算支出    

2023年本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費    

2023年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款48.91萬元，比去年預算數(shù)增加15.31萬元，提高45.57%，主要因為人員增加，同時工作范疇和強度等有所提高。

（二）“三公”經(jīng)費預算    

2023年洪江市商務(wù)局部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年預算數(shù)減少5.8萬元，下降53.7%，主要因為嚴控公務(wù)接待的范圍和標準。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市商務(wù)局一般性支出預算48.91萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年洪江市商務(wù)局部門政府采購預算總額0萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出561.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出100萬元，為招商引資專項100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表(見附件）

初審：蔣欽弈     終審：梁偉紅