第三部分  2023年度部門決算情況說 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計12933.30萬元。與上年相比，增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因為基本支出減少110.14萬元，減少9.73%；項目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計12933.30萬元，其中：財政撥款收入12933.30萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計12933.30萬元，其中：基本支出1022.29萬元，占7.90%；項目支出11911.01萬元，占92.10%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計12933.30萬元，與上年相比，增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因為基本支出減少110.14萬元，減少9.73%；項目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出12933.30萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因為一般公共預算支出中基本支出減少110.14萬元，減少9.73%；項目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出12933.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出141.66萬元，占1.10%；衛生健康支出12708.03萬元，占98.26%;住房保障支出83.62萬元，占0.64%;

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2316.66萬元，支出決算數為12933.3萬元，完成年初預算的558.27%，其中：

1、一般公共服務：社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為70.92萬元，支出決算為71.54萬元，完成年初預算的100.87%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整。

2、一般公共服務：撫恤—死亡撫恤

年初預算為0萬元，支出決算為66.47萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算時沒有單獨預算死亡撫恤金，待單位實際有死亡人員發生時報人社局和財政局報批再單獨安排經費。

3、一般公共服務：其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出

年初預算為4.18萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預算的87.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整和人員變動減少。

4、一般公共服務：衛生健康支出—衛生健康管理事務——行政運行

年初預算為573.77萬元，支出決算為829.90萬元，完成年初預算的144.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是局機關人員工資福利支出及日常公用經費增加及年度執行時未納入預算的財政安排的年度績效獎金及退休干部生活補貼。

5、一般公共服務：衛生健康—衛生健康管理事務—其他衛生健康管理事務

年初預算為451.85萬元，支出決算為457.47萬元，完成年初預算的101.24%。決算數大于年初預算數的主要原因年初預算估計偏差。

6、一般公共服務：衛生健康支出—基層醫療衛生機構—鄉鎮衛生院

年初預算為208.6萬元，支出決算為2290.2萬元，完成年初預算的1097.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項為差額單位人員經費包干單獨核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致，決算數據中含年初進行項目庫核算的數據，而部門預算鄉鎮衛生院經費采取人員包干單獨反映，不在部門預算中統計。

7、一般公共服務：衛生健康支出—基層醫療衛生機構—其他基層醫療衛生機構支出

年初預算為0萬元，支出決算為994.30萬元，完成年初預算的100%。

8、一般公共服務：衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務

年初預算為243萬元，支出決算為2729.6萬元，完成年初預算的1123.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項為項目庫核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致，決算數據中含年初進行項目庫核算的中央、省、本級數據，而部門預算項目庫僅含本級資金。

9、一般公共服務：衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務

年初預算為0萬元，支出決算為307.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項為項目庫核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致，部門預算中沒有單獨體現安排重大公共衛生項目資金。

10、一般公共服務：衛生健康支出—公共衛生—突發公共衛生事件應急處理

年初預算為0萬元，支出決算為1679.89萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是新冠疫情為2023年度新冠肺炎專項資金撥款為突發重大公共衛生事件，年初未納入預算，當年度在安排醫務人員臨時性工作補助及慰問時財政據實安排撥付。

11、一般公共服務：衛生健康支出—公共衛生—其他公共衛生支出

年初預算為0萬元，支出決算為161.8萬元，完成年初預算的100%.

12、一般公共服務：衛生健康支出—計劃生育事務—計劃生育服務

年初預算為634.50萬元，支出決算為3224.08萬元，完成年初預算的508.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項為項目庫核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致，決算數據中含年初進行項目庫核算的中央、省、本級數據，而部門預算項目庫僅含本級資金。

13、一般公共服務：行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出

年初預算為37.68萬元，支出決算為33.59萬元，完成年初預算的89.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整和人員變動減少。

14、一般公共服務：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金

年初預算為53.19萬元，支出決算為83.62萬元，完成年初預算的157.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是2022年財政安排公積金尚未撥繳部分有2023年度撥付到位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1022.29萬元，其中：

人員經費806.88萬元，占基本支出的78.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。

公用經費215.41萬元，占基本支出的21.07%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.66萬元，完成預算的83%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費，與上年相比增加0.54萬元，增長48.21%,增長的主要原因是省、市級主管部門來人督導檢查次數增多。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.66萬元，完成預算的83%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費，與上年相比增加0.54萬元，增長48.21%,增長的主要原因是省、市級主管部門來人督導檢查次數增多。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無公務用車運行維護費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.66萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.66萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓155人次，主要是接待省、市主管部門督導檢查來人45人次；各縣級衛健工作來人交流學習及其他單位來人查詢查函等80人次，接待各鄉鎮政府、衛生院等來人來訪等工作人員30人次等發生的接待支出發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出215.41萬元。比上年決算數增加36.14萬元，增長20.16%。主要原因是單位2023年度日常辦公經費增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.21萬元，用于開展赴上級主管部門參加會議往返差旅費開支；開支培訓費2.44萬元，用于開展用于開展赴上級主管部門參加培訓往返培訓差旅開支以及單位事業編制工作人員年度繼續教育公需科目和專業科目學時學習培訓開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額30萬元，占政府采購支出總額的30%，其中：授予小微企業合同金額30萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目23個，二級項目0 個，共涉及資金11911.01 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，整體支出效果良好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

經過績效自評：得分94分，等級為“優秀”。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件 

2023年度洪江市衛生健康局整體支出績效自評報告

洪江市衛生健康局單位編制數63人，實有人數50人；退休干部職工83人。共設10個內設機構：辦公室（宣傳股）、規劃財務股（信息化股）、人事和科技教育股（離退休人員管理服務股）、法規和行政審批服務股、綜合監督股疾控和婦幼健康股（衛生應急辦）、基層衛生股、醫政醫管股（藥政股）、愛衛辦（對外稱市愛國衛生運動委員會辦公室）、人口監測與家庭發展股。

主要職責：

1.貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查等16項職責。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況：2023年度基本支出1022.29萬元，主要用于人員支出806.88萬元，其中：基本工資231.54萬元、津貼補貼116.28萬元、獎金196.04萬元、機關事業單位養老保險71.54萬元、醫療保險繳費33.59萬元、其他社會保障繳費3.65萬元、住房公積金83.62萬元、其他工資福利支出16.69萬元，對個人和家庭補助支出53.94萬元；公用支出215.41萬元，其中：辦公費21.60萬元、印刷費9.08萬元、水電費6.30萬元、差旅費38.15萬元、維護及勞務費1.45萬元、租賃費4.14萬元、會議費0.21萬元、培訓費2.44萬元、公務接待1.6565萬元、勞務費7.73萬元、工會經費59.23萬元、福利費13.94萬元、其他交通費用40.20萬元、其他商品與服務支出9.29萬元。

（二）項目支出情況：2023年度我單位共計安排和使用專項資金11911.01萬元，經匯總整理，部門整體共計進行項目核算五大類21項；無除專項資金以外的其他項目支出情況。

1.社會保障和就業支出--死亡撫恤66.47萬元。主要為撥付胡昌孝死亡撫恤18.75萬元、蔣敬龍死亡撫恤20.48萬元、龍琦死亡撫恤27.24萬元。

2.衛生健康管理事務項目支出457.46萬元。主要用于：

（1）按月發放老年鄉村醫生生活困難補助115.95萬元；

（2）250位村醫購買村醫購買團體意外傷害險2.8萬元；

（3）2140位重點優撫對象和低保對象購買四類特困老年人意外傷害險4.9萬元；

（4）681位計劃生育特殊家庭購買城鄉居民醫保參合23.83萬元；

（5）肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治及監護人獎勵209.98萬元。其中發放578人次肇事肇禍精神障礙患者監護人獎勵78.08萬元、購買肇事肇禍精神障礙患者監護人保險36.4萬元、撥付肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治費95.5萬元；

（6）黔城區城區病媒生物防治30萬元；

（7）26家基層醫療機構及394家村衛室醫療廢物集中處置經費70萬元。

3.基層醫療衛生機構項目支出3284.50萬元。主要用于：

（1）基層鄉鎮衛生院年度包干經費2290.2萬元，具體為：26個鄉鎮衛生院（含社區衛生服務中心）人員包干經費970萬元、五險一金328萬元、鄉鎮工作津補貼457.2萬元、醫改定額補助450萬元、城鄉居民醫保25萬元、遺屬補助15萬元、一次性撫恤金45萬元；

（2）194個行政村衛生室運行經費116.4萬元：主要用于我市194個行政村衛生室辦公經費開支74.20萬元以及211位60歲以下從事公益性工作崗位鄉村醫生購買養老保險42.2萬元；

（3）基本藥物制度改革經費776.9萬元：其中村衛生室實施基本藥物制度改革403.6萬元、衛生院（社區衛生服務中心）實施基本藥物制度改革373.3萬元；

（4）省補脫貧地區基層醫療衛生機構設備采購經費101萬元：主要擬用于配置3臺鄉鎮衛生院普通救護車以及66臺村衛生室健康一體機。

4.公共衛生支出4878.49萬元。主要用于：

（1）公共衛生服務4716.69萬元，具體為：基本公共衛生服務2729.6萬元、重大公共衛生服務307.2萬元、

（2）應對突發公共衛生事件--新冠疫情防控1679.89萬元，具體為：應對新冠感染救治高峰緊急購置醫療設備210萬元、60歲以上老年人“健康愛心包”采購260萬元、醫務人員慰問金111.38萬元、醫務人員臨時性工作補助880.17萬元、“乙類乙管”新冠患者救治費用118.34萬元、承接鶴城來洪人員集中隔離酒店100萬元；

（3）醫療服務與保障能力提升--衛生健康人才培養培訓9萬元，主要用于2023年度26位村醫培養培訓；

（4）農村基層衛生人才崗位津貼151.8萬元，主要用于鄉鎮（社區）衛生院886人次在職在崗具有初級及以上職稱醫療衛生技術人員人才津貼的發放工作。

5.計劃生育服務支出3224.08萬元。主要用于發放：

（1）城鎮獨生子女父母獎勵659.48萬元，主要用于按月撥付企保中心、居保中心委托代發我市符合條件的城鎮部分獨生子女父母獎勵，80元/月.人標準；

（2）通過財政一卡通系統發放17063人農村部分計劃生育家庭獎勵扶助1635.7萬元；

（3）通過財政一卡通系統發放1030位計劃生育家庭特別扶助910.78萬元（其中死亡550人，金額616.19萬元；傷殘353人，金額244.30萬元；手術并發癥127人，金額50.29萬元）；

（4）通過財政一卡通系統發放344位獨生子女保健費4.13萬元；

（5）用于全市符合條件的手術并發癥對象醫療救治費14萬元。

二、部門整體支出績效情況

（一）黨的建設。完善黨建責任聯系點制度，對黨委班子聯系支部進行了適當的調整，班子成員每季度對基層黨支部黨建工作進行分類指導和督查。配優配強基層黨支部班子，對安江醫院等3個黨支部書記進行了調整，完成市人民醫院等9個支部的換屆選舉工作，黃濤等50名共產黨員、蔣圣芳等7名黨務工作者、市疾控中心黨支部等7個基層黨組織獲衛健局黨委表彰。扎實開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動、洪江市“五溪先鋒”黨員志愿服務活動。在全系統各級黨組織和廣大黨員干部中大興調查研究，局領導班子成員深入開展“走基層、找問題、想辦法、促發展”活動，確定調研課題20個，已全部解決到位。

（二）深化醫藥衛生體制改革。一是組織相關人員赴平江、衡陽、鳳凰考察醫共體建設、藥品耗材集中配送等工作，起草了考察報告，明確了醫共體建設總體思路，主要措施。制定實施《洪江市醫療服務共同體建設實施方案》。二是采取與中國銀行合作共建方式，投資1493萬元，建設中醫醫院醫共體信息化項目，并依托信息化平臺構建5G智慧化急救服務體系，做到120院前急救與院內急救有效銜接、密切配合、統一管理，實現全市轄區內急診急救統一指揮與調度。三是啟動人民醫院改革，起草了人民醫院人員分流方案（討論稿）。四是推動藥品耗材集中配送。制定實施《洪江市藥品耗材集中配送工作方案》，成立以市長為組長、分管副市長為副組長，相關部門為成員的洪江市藥品耗材集中配送工作領導小組，學習和借鑒外地做法，在推動藥品耗材集中配送方面積累了一定經驗。

（三）疾病防控工作。全市各類傳染病防控及疫情處置實現全覆蓋，實施法定傳染病發病報告、自動預警信息管理和突發公共衛生事件監測。2023年無報告乙、丙類傳染病21種，采集流感樣本588份，各病種均能按監測方案要求完成監測任務。持續落實艾滋病、結核病等重大傳染病和地方病防控措施，做好嚴重精神障礙患者救治管理，推進慢性病綜合防控示范區建設。

（四）公共衛生服務。建立居民電子健康檔案37.03萬份，建檔率108.36%，家庭醫生累計簽約居民33.79萬人，簽約率91.2%。對高血壓、糖尿病等重點人群分級分類建立臺賬，積極開展入戶服務，做實做細履約服務，重點人群簽約14.14萬人，簽約率96.9%。對常住65歲以上老年人健康管理應管盡管,高血壓、糖尿病等慢病管理和肺結核、艾滋病等防控指標均達規定要求。

（五）優化生育政策。2023年全市出生人口2082人，同比減少162人，共有農村計劃生育家庭獎勵扶助對象17093人，發放金額1635.744萬元；計劃生育特別扶助對象987人，發放金額861.048萬元。聚焦生育支持，大力宣傳全面三孩生育政策，對響應國家號召生育三孩的168戶家庭進行全覆蓋走訪慰問，開展了“走近托育 呵護成長”為主題的宣傳月活動，計生困難家庭生育關懷走訪慰問活動，慰問計生困難家庭1596人次，發放慰問金59.82萬元；托依安江鎮民主社區和黔城鎮雙溪社區2個“暖心家園”服務陣地，組織計生特殊家庭開展春節座談，粽情端午、趣味游戲、健康體檢等一系列暖心服務活動4次，為計生特殊群體送上了一份關愛。

（六）人才隊伍建設。2023年新招錄農村訂單定向醫學本科生7人、本土化大專生11人。新增畢業訂單定向免費培養醫學本科生14人、大專20人入編，推送9名骨干醫師、骨干全科醫生到省三甲醫院湖南醫藥學院附一醫院、懷化市第二人民醫院進修。組織26名骨干鄉村醫生在洪江市人民醫院舉辦學習班；104人在洪江市中醫醫院參加了適宜技術培訓和實際操作技能培訓；通過學習和培訓，升級鄉村醫生在崗服務能力，更好的在家門口為群眾服務。

（七）項目建設。完成固投工程量投資10122萬元。市中醫醫院老住院樓、血透中心、內鏡中心、核茲共振室裝修已完工并投入使用。市人民醫院改擴建（救治能力提升）建設項目二期已完成公開招投標工作。

（八）健康扶貧與鄉村振興有效銜接。全市現有高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病4種慢性病脫貧人口6684人，已落實慢病家庭醫生服務管理6684人，核實監測對象患高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病4種慢性病420人，已落實慢病家庭醫生服務管理420人。全市農村重點監測對象共核實患者1807人，已住院救治或簽約管理1807人，救治率為100%。

（九）健康洪江建設。制定印發《2023年健康洪江行動工作要點》和《2023年度健康洪江行動工作考核評估方案》，安排健康洪江行動專項工作經費30萬元，將健康洪江行動工作納入市績效考核，全面實施健康洪江15大行動。

（十）愛國衛生運動。結合愛國衛生月活動，主動配合相關職能部門，結合創國衛指數測評標準，對標對表，逐條梳理，開展環境衛生整治。

（十一）安全生產工作。有序推進行業分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設，全行業形成安全風險分布四色圖30余幅。共組織21次安全生產督導檢查，出動檢查人員218人次，檢查醫療機構115家次，發現安全隱患139個，及時進行交辦，督促整改到位。

（十二）信訪維穩。認真做好計劃生育特扶家庭、非法行醫、醫療糾紛調解等信訪維穩工作，妥善化解了桑逸養老中心，安江婦保院外包等遺留問題。全年收到各類投訴案件125件，全部回復辦結。五是加強執法監督。全年辦理執法案件75件。對全市249家公共場所經營單位進行監督管理，下達衛生監督意見書300余份，立案3起,結案3起；對全市212家醫療單位進行了醫療衛生和傳染病防治監督檢查，下達意見書180份，立案4起，結案1起。組織開展對城區以及鄉鎮的26所中小學校及幼兒園開展了監督檢查，下達衛生監督意見書26份,立案3起，結案3起。

圓滿完成市委、市政府各項目標工作任務，行業主管業務服務對象滿意度高，單位部門整體支出績效目標良好。

三、績效自評結果

經過績效自評：得分94分，等級為“優秀”。

四、存在的問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、資產管理工作有待進一步加強。一是對有國資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、累監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《預算法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。 

 洪江市衛生健康局2023年度部門決算公開