第三部分  2023年度部門決算情況說 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)12933.30萬元。與上年相比，增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因?yàn)榛局С鰷p少110.14萬元，減少9.73%；項(xiàng)目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)12933.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入12933.30萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)12933.30萬元，其中：基本支出1022.29萬元，占7.90%；項(xiàng)目支出11911.01萬元，占92.10%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12933.30萬元，與上年相比，增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因?yàn)榛局С鰷p少110.14萬元，減少9.73%；項(xiàng)目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出12933.30萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1142.05萬元，增長9.69%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算支出中基本支出減少110.14萬元，減少9.73%；項(xiàng)目支出增加1252.19萬元，增長11.75%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出12933.30萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.66萬元，占1.10%；衛(wèi)生健康支出12708.03萬元，占98.26%;住房保障支出83.62萬元，占0.64%;

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2316.66萬元，支出決算數(shù)為12933.3萬元，完成年初預(yù)算的558.27%，其中：

1、一般公共服務(wù)：社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為70.92萬元，支出決算為71.54萬元，完成年初預(yù)算的100.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度實(shí)際執(zhí)行基數(shù)的調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)：撫恤—死亡撫恤

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)沒有單獨(dú)預(yù)算死亡撫恤金，待單位實(shí)際有死亡人員發(fā)生時(shí)報(bào)人社局和財(cái)政局報(bào)批再單獨(dú)安排經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為4.18萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預(yù)算的87.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度實(shí)際執(zhí)行基數(shù)的調(diào)整和人員變動(dòng)減少。

4、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)——行政運(yùn)行

年初預(yù)算為573.77萬元，支出決算為829.90萬元，完成年初預(yù)算的144.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是局機(jī)關(guān)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)增加及年度執(zhí)行時(shí)未納入預(yù)算的財(cái)政安排的年度績效獎(jiǎng)金及退休干部生活補(bǔ)貼。

5、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)

年初預(yù)算為451.85萬元，支出決算為457.47萬元，完成年初預(yù)算的101.24%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算估計(jì)偏差。

6、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

年初預(yù)算為208.6萬元，支出決算為2290.2萬元，完成年初預(yù)算的1097.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)為差額單位人員經(jīng)費(fèi)包干單獨(dú)核算數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算和決算兩套報(bào)表上報(bào)口徑不一致，決算數(shù)據(jù)中含年初進(jìn)行項(xiàng)目庫核算的數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)采取人員包干單獨(dú)反映，不在部門預(yù)算中統(tǒng)計(jì)。

7、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為994.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)

年初預(yù)算為243萬元，支出決算為2729.6萬元，完成年初預(yù)算的1123.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)為項(xiàng)目庫核算數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算和決算兩套報(bào)表上報(bào)口徑不一致，決算數(shù)據(jù)中含年初進(jìn)行項(xiàng)目庫核算的中央、省、本級(jí)數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算項(xiàng)目庫僅含本級(jí)資金。

9、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為307.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)為項(xiàng)目庫核算數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算和決算兩套報(bào)表上報(bào)口徑不一致，部門預(yù)算中沒有單獨(dú)體現(xiàn)安排重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金。

10、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1679.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情為2023年度新冠肺炎專項(xiàng)資金撥款為突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件，年初未納入預(yù)算，當(dāng)年度在安排醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及慰問時(shí)財(cái)政據(jù)實(shí)安排撥付。

11、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為161.8萬元，完成年初預(yù)算的100%.

12、一般公共服務(wù)：衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)

年初預(yù)算為634.50萬元，支出決算為3224.08萬元，完成年初預(yù)算的508.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)為項(xiàng)目庫核算數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算和決算兩套報(bào)表上報(bào)口徑不一致，決算數(shù)據(jù)中含年初進(jìn)行項(xiàng)目庫核算的中央、省、本級(jí)數(shù)據(jù)，而部門預(yù)算項(xiàng)目庫僅含本級(jí)資金。

13、一般公共服務(wù)：行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為37.68萬元，支出決算為33.59萬元，完成年初預(yù)算的89.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度實(shí)際執(zhí)行基數(shù)的調(diào)整和人員變動(dòng)減少。

14、一般公共服務(wù)：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金

年初預(yù)算為53.19萬元，支出決算為83.62萬元，完成年初預(yù)算的157.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年財(cái)政安排公積金尚未撥繳部分有2023年度撥付到位。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1022.29萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)806.88萬元，占基本支出的78.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)215.41萬元，占基本支出的21.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待及陪餐制度，規(guī)范財(cái)務(wù)紀(jì)律，杜絕不必要的浪費(fèi)，與上年相比增加0.54萬元，增長48.21%,增長的主要原因是省、市級(jí)主管部門來人督導(dǎo)檢查次數(shù)增多。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，我單位無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待及陪餐制度，規(guī)范財(cái)務(wù)紀(jì)律，杜絕不必要的浪費(fèi)，與上年相比增加0.54萬元，增長48.21%,增長的主要原因是省、市級(jí)主管部門來人督導(dǎo)檢查次數(shù)增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.66萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓155人次，主要是接待省、市主管部門督導(dǎo)檢查來人45人次；各縣級(jí)衛(wèi)健工作來人交流學(xué)習(xí)及其他單位來人查詢查函等80人次，接待各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、衛(wèi)生院等來人來訪等工作人員30人次等發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.41萬元。比上年決算數(shù)增加36.14萬元，增長20.16%。主要原因是單位2023年度日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.21萬元，用于開展赴上級(jí)主管部門參加會(huì)議往返差旅費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi)2.44萬元，用于開展用于開展赴上級(jí)主管部門參加培訓(xùn)往返培訓(xùn)差旅開支以及單位事業(yè)編制工作人員年度繼續(xù)教育公需科目和專業(yè)科目學(xué)時(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出總額的30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金11911.01 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出效果良好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

經(jīng)過績效自評(píng)：得分94分，等級(jí)為“優(yōu)秀”。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附件 

2023年度洪江市衛(wèi)生健康局整體支出績效自評(píng)報(bào)告

洪江市衛(wèi)生健康局單位編制數(shù)63人，實(shí)有人數(shù)50人；退休干部職工83人。共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（宣傳股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（信息化股）、人事和科技教育股（離退休人員管理服務(wù)股）、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、綜合監(jiān)督股疾控和婦幼健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦）、基層衛(wèi)生股、醫(yī)政醫(yī)管股（藥政股）、愛衛(wèi)辦（對(duì)外稱市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。

主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章，組織實(shí)施全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查等16項(xiàng)職責(zé)。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況：2023年度基本支出1022.29萬元，主要用于人員支出806.88萬元，其中：基本工資231.54萬元、津貼補(bǔ)貼116.28萬元、獎(jiǎng)金196.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)71.54萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.59萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.65萬元、住房公積金83.62萬元、其他工資福利支出16.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出53.94萬元；公用支出215.41萬元，其中：辦公費(fèi)21.60萬元、印刷費(fèi)9.08萬元、水電費(fèi)6.30萬元、差旅費(fèi)38.15萬元、維護(hù)及勞務(wù)費(fèi)1.45萬元、租賃費(fèi)4.14萬元、會(huì)議費(fèi)0.21萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.44萬元、公務(wù)接待1.6565萬元、勞務(wù)費(fèi)7.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.23萬元、福利費(fèi)13.94萬元、其他交通費(fèi)用40.20萬元、其他商品與服務(wù)支出9.29萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況：2023年度我單位共計(jì)安排和使用專項(xiàng)資金11911.01萬元，經(jīng)匯總整理，部門整體共計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目核算五大類21項(xiàng)；無除專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出--死亡撫恤66.47萬元。主要為撥付胡昌孝死亡撫恤18.75萬元、蔣敬龍死亡撫恤20.48萬元、龍琦死亡撫恤27.24萬元。

2.衛(wèi)生健康管理事務(wù)項(xiàng)目支出457.46萬元。主要用于：

（1）按月發(fā)放老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助115.95萬元；

（2）250位村醫(yī)購買村醫(yī)購買團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)2.8萬元；

（3）2140位重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和低保對(duì)象購買四類特困老年人意外傷害險(xiǎn)4.9萬元；

（4）681位計(jì)劃生育特殊家庭購買城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參合23.83萬元；

（5）肇事肇禍精神障礙患者定點(diǎn)醫(yī)療救治及監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)209.98萬元。其中發(fā)放578人次肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)78.08萬元、購買肇事肇禍精神障礙患者監(jiān)護(hù)人保險(xiǎn)36.4萬元、撥付肇事肇禍精神障礙患者定點(diǎn)醫(yī)療救治費(fèi)95.5萬元；

（6）黔城區(qū)城區(qū)病媒生物防治30萬元；

（7）26家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及394家村衛(wèi)室醫(yī)療廢物集中處置經(jīng)費(fèi)70萬元。

3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng)目支出3284.50萬元。主要用于：

（1）基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年度包干經(jīng)費(fèi)2290.2萬元，具體為：26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）人員包干經(jīng)費(fèi)970萬元、五險(xiǎn)一金328萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津補(bǔ)貼457.2萬元、醫(yī)改定額補(bǔ)助450萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保25萬元、遺屬補(bǔ)助15萬元、一次性撫恤金45萬元；

（2）194個(gè)行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.4萬元：主要用于我市194個(gè)行政村衛(wèi)生室辦公經(jīng)費(fèi)開支74.20萬元以及211位60歲以下從事公益性工作崗位鄉(xiāng)村醫(yī)生購買養(yǎng)老保險(xiǎn)42.2萬元；

（3）基本藥物制度改革經(jīng)費(fèi)776.9萬元：其中村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度改革403.6萬元、衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）實(shí)施基本藥物制度改革373.3萬元；

（4）省補(bǔ)脫貧地區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)101萬元：主要擬用于配置3臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院普通救護(hù)車以及66臺(tái)村衛(wèi)生室健康一體機(jī)。

4.公共衛(wèi)生支出4878.49萬元。主要用于：

（1）公共衛(wèi)生服務(wù)4716.69萬元，具體為：基本公共衛(wèi)生服務(wù)2729.6萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)307.2萬元、

（2）應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件--新冠疫情防控1679.89萬元，具體為：應(yīng)對(duì)新冠感染救治高峰緊急購置醫(yī)療設(shè)備210萬元、60歲以上老年人“健康愛心包”采購260萬元、醫(yī)務(wù)人員慰問金111.38萬元、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助880.17萬元、“乙類乙管”新冠患者救治費(fèi)用118.34萬元、承接鶴城來洪人員集中隔離酒店100萬元；

（3）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升--衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)9萬元，主要用于2023年度26位村醫(yī)培養(yǎng)培訓(xùn)；

（4）農(nóng)村基層衛(wèi)生人才崗位津貼151.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）衛(wèi)生院886人次在職在崗具有初級(jí)及以上職稱醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員人才津貼的發(fā)放工作。

5.計(jì)劃生育服務(wù)支出3224.08萬元。主要用于發(fā)放：

（1）城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)659.48萬元，主要用于按月?lián)芨镀蟊Ｖ行摹⒕颖Ｖ行奈写l(fā)我市符合條件的城鎮(zhèn)部分獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)，80元/月.人標(biāo)準(zhǔn)；

（2）通過財(cái)政一卡通系統(tǒng)發(fā)放17063人農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助1635.7萬元；

（3）通過財(cái)政一卡通系統(tǒng)發(fā)放1030位計(jì)劃生育家庭特別扶助910.78萬元（其中死亡550人，金額616.19萬元；傷殘353人，金額244.30萬元；手術(shù)并發(fā)癥127人，金額50.29萬元）；

（4）通過財(cái)政一卡通系統(tǒng)發(fā)放344位獨(dú)生子女保健費(fèi)4.13萬元；

（5）用于全市符合條件的手術(shù)并發(fā)癥對(duì)象醫(yī)療救治費(fèi)14萬元。

二、部門整體支出績效情況

（一）黨的建設(shè)。完善黨建責(zé)任聯(lián)系點(diǎn)制度，對(duì)黨委班子聯(lián)系支部進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，班子成員每季度對(duì)基層黨支部黨建工作進(jìn)行分類指導(dǎo)和督查。配優(yōu)配強(qiáng)基層黨支部班子，對(duì)安江醫(yī)院等3個(gè)黨支部書記進(jìn)行了調(diào)整，完成市人民醫(yī)院等9個(gè)支部的換屆選舉工作，黃濤等50名共產(chǎn)黨員、蔣圣芳等7名黨務(wù)工作者、市疾控中心黨支部等7個(gè)基層黨組織獲衛(wèi)健局黨委表彰。扎實(shí)開展“一月一課一片一實(shí)踐”主題黨日活動(dòng)、洪江市“五溪先鋒”黨員志愿服務(wù)活動(dòng)。在全系統(tǒng)各級(jí)黨組織和廣大黨員干部中大興調(diào)查研究，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入開展“走基層、找問題、想辦法、促發(fā)展”活動(dòng)，確定調(diào)研課題20個(gè)，已全部解決到位。

（二）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是組織相關(guān)人員赴平江、衡陽、鳳凰考察醫(yī)共體建設(shè)、藥品耗材集中配送等工作，起草了考察報(bào)告，明確了醫(yī)共體建設(shè)總體思路，主要措施。制定實(shí)施《洪江市醫(yī)療服務(wù)共同體建設(shè)實(shí)施方案》。二是采取與中國銀行合作共建方式，投資1493萬元，建設(shè)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體信息化項(xiàng)目，并依托信息化平臺(tái)構(gòu)建5G智慧化急救服務(wù)體系，做到120院前急救與院內(nèi)急救有效銜接、密切配合、統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)全市轄區(qū)內(nèi)急診急救統(tǒng)一指揮與調(diào)度。三是啟動(dòng)人民醫(yī)院改革，起草了人民醫(yī)院人員分流方案（討論稿）。四是推動(dòng)藥品耗材集中配送。制定實(shí)施《洪江市藥品耗材集中配送工作方案》，成立以市長為組長、分管副市長為副組長，相關(guān)部門為成員的洪江市藥品耗材集中配送工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)和借鑒外地做法，在推動(dòng)藥品耗材集中配送方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)。

（三）疾病防控工作。全市各類傳染病防控及疫情處置實(shí)現(xiàn)全覆蓋，實(shí)施法定傳染病發(fā)病報(bào)告、自動(dòng)預(yù)警信息管理和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測。2023年無報(bào)告乙、丙類傳染病21種，采集流感樣本588份，各病種均能按監(jiān)測方案要求完成監(jiān)測任務(wù)。持續(xù)落實(shí)艾滋病、結(jié)核病等重大傳染病和地方病防控措施，做好嚴(yán)重精神障礙患者救治管理，推進(jìn)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)。

（四）公共衛(wèi)生服務(wù)。建立居民電子健康檔案37.03萬份，建檔率108.36%，家庭醫(yī)生累計(jì)簽約居民33.79萬人，簽約率91.2%。對(duì)高血壓、糖尿病等重點(diǎn)人群分級(jí)分類建立臺(tái)賬，積極開展入戶服務(wù)，做實(shí)做細(xì)履約服務(wù)，重點(diǎn)人群簽約14.14萬人，簽約率96.9%。對(duì)常住65歲以上老年人健康管理應(yīng)管盡管,高血壓、糖尿病等慢病管理和肺結(jié)核、艾滋病等防控指標(biāo)均達(dá)規(guī)定要求。

（五）優(yōu)化生育政策。2023年全市出生人口2082人，同比減少162人，共有農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象17093人，發(fā)放金額1635.744萬元；計(jì)劃生育特別扶助對(duì)象987人，發(fā)放金額861.048萬元。聚焦生育支持，大力宣傳全面三孩生育政策，對(duì)響應(yīng)國家號(hào)召生育三孩的168戶家庭進(jìn)行全覆蓋走訪慰問，開展了“走近托育 呵護(hù)成長”為主題的宣傳月活動(dòng)，計(jì)生困難家庭生育關(guān)懷走訪慰問活動(dòng)，慰問計(jì)生困難家庭1596人次，發(fā)放慰問金59.82萬元；托依安江鎮(zhèn)民主社區(qū)和黔城鎮(zhèn)雙溪社區(qū)2個(gè)“暖心家園”服務(wù)陣地，組織計(jì)生特殊家庭開展春節(jié)座談，粽情端午、趣味游戲、健康體檢等一系列暖心服務(wù)活動(dòng)4次，為計(jì)生特殊群體送上了一份關(guān)愛。

（六）人才隊(duì)伍建設(shè)。2023年新招錄農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)本科生7人、本土化大專生11人。新增畢業(yè)訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)本科生14人、大專20人入編，推送9名骨干醫(yī)師、骨干全科醫(yī)生到省三甲醫(yī)院湖南醫(yī)藥學(xué)院附一醫(yī)院、懷化市第二人民醫(yī)院進(jìn)修。組織26名骨干鄉(xiāng)村醫(yī)生在洪江市人民醫(yī)院舉辦學(xué)習(xí)班；104人在洪江市中醫(yī)醫(yī)院參加了適宜技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作技能培訓(xùn)；通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，升級(jí)鄉(xiāng)村醫(yī)生在崗服務(wù)能力，更好的在家門口為群眾服務(wù)。

（七）項(xiàng)目建設(shè)。完成固投工程量投資10122萬元。市中醫(yī)醫(yī)院老住院樓、血透中心、內(nèi)鏡中心、核茲共振室裝修已完工并投入使用。市人民醫(yī)院改擴(kuò)建（救治能力提升）建設(shè)項(xiàng)目二期已完成公開招投標(biāo)工作。

（八）健康扶貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。全市現(xiàn)有高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結(jié)核病4種慢性病脫貧人口6684人，已落實(shí)慢病家庭醫(yī)生服務(wù)管理6684人，核實(shí)監(jiān)測對(duì)象患高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結(jié)核病4種慢性病420人，已落實(shí)慢病家庭醫(yī)生服務(wù)管理420人。全市農(nóng)村重點(diǎn)監(jiān)測對(duì)象共核實(shí)患者1807人，已住院救治或簽約管理1807人，救治率為100%。

（九）健康洪江建設(shè)。制定印發(fā)《2023年健康洪江行動(dòng)工作要點(diǎn)》和《2023年度健康洪江行動(dòng)工作考核評(píng)估方案》，安排健康洪江行動(dòng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，將健康洪江行動(dòng)工作納入市績效考核，全面實(shí)施健康洪江15大行動(dòng)。

（十）愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。結(jié)合愛國衛(wèi)生月活動(dòng)，主動(dòng)配合相關(guān)職能部門，結(jié)合創(chuàng)國衛(wèi)指數(shù)測評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)對(duì)表，逐條梳理，開展環(huán)境衛(wèi)生整治。

（十一）安全生產(chǎn)工作。有序推進(jìn)行業(yè)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，全行業(yè)形成安全風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖30余幅。共組織21次安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，出動(dòng)檢查人員218人次，檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)115家次，發(fā)現(xiàn)安全隱患139個(gè)，及時(shí)進(jìn)行交辦，督促整改到位。

（十二）信訪維穩(wěn)。認(rèn)真做好計(jì)劃生育特扶家庭、非法行醫(yī)、醫(yī)療糾紛調(diào)解等信訪維穩(wěn)工作，妥善化解了桑逸養(yǎng)老中心，安江婦保院外包等遺留問題。全年收到各類投訴案件125件，全部回復(fù)辦結(jié)。五是加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督。全年辦理執(zhí)法案件75件。對(duì)全市249家公共場所經(jīng)營單位進(jìn)行監(jiān)督管理，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書300余份，立案3起,結(jié)案3起；對(duì)全市212家醫(yī)療單位進(jìn)行了醫(yī)療衛(wèi)生和傳染病防治監(jiān)督檢查，下達(dá)意見書180份，立案4起，結(jié)案1起。組織開展對(duì)城區(qū)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的26所中小學(xué)校及幼兒園開展了監(jiān)督檢查，下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書26份,立案3起，結(jié)案3起。

圓滿完成市委、市政府各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，行業(yè)主管業(yè)務(wù)服務(wù)對(duì)象滿意度高，單位部門整體支出績效目標(biāo)良好。

三、績效自評(píng)結(jié)果

經(jīng)過績效自評(píng)：得分94分，等級(jí)為“優(yōu)秀”。

四、存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、資產(chǎn)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是對(duì)有國資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產(chǎn)，重購置、累監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對(duì)一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置，導(dǎo)致賬實(shí)不一致。二是對(duì)各項(xiàng)往來賬清理、清查不夠及時(shí)。

五、下一步改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《基建財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接，切實(shí)提高部門收支管理水平，結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。

2、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本中心“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。 

 洪江市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算公開