第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計158.65萬元。與上年相比，增加22.98萬元，增長16.94%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加膠日常公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計158.65萬元，其中：財政撥款收入158.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計158.65萬元，其中：基本支出70.37萬元，占44.36%；項目支出88.28萬元，占55.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計158.65萬元，與上年相比，增加22.98萬元,增長16.94%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加膠日常公用經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出158.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加22.98萬元,增長16.94%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加膠日常公用經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出158.65萬元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：社會保障和就業支出7.30萬元，占4.60%；衛生健康支出145.62萬元，占91.79%；住房保障支出5.74萬元，占3.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為80.33萬元，支出決算數為158.65萬元，完成年初預算的197.50%，其中：

1、一般公共服務：社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為5.35萬元，支出決算為7.11萬元，完成年初預算的133.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行時基數的調整及人員增加。

2、一般公共服務：其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出

年初預算為0.16萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的112.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行時基數的調整及人員增加。

3、一般公共服務：衛生健康支出—衛生健康事務——計劃生育機構

年初預算為45.31萬元，支出決算為59.33萬元，完成年初預算的130.94%，決算數大于年初預算數的主要原因人員增加，致使人員工資增加。

4、一般公共服務：衛生健康支出—計劃生育事務—計劃生育服務

年初預算為20萬元，支出決算為83.28萬元，完成年初預算的416.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是預決算兩套報表上報口徑不一致，部門預算中只含有本級資金而部門決算數據中有中央、省、本級資金。

5、一般公共服務：衛生健康支出—行政事業單位醫療支出—其他行政事業單位醫療支出

年初預算為2.84萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的105.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行時基數的調整及人員增加。

6、一般公共服務：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金

年初預算為4.01萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的143.14%。主要原因為22年財政部分住房公積金尚未撥款完全部分在2023年撥款到位以及人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出70.37萬元，其中：人員經費57.82萬元，占基本支出的82.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等；公用經費12.55萬元，占基本支出的17.83%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的40%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。與上年相比減少0.81萬元，減少80.20%,減少（增長）的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的40%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。與上年相比減少0.81萬元，減少80.20%,減少（增長）的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位無公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.20萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓45人次，主要是接待計生協會日常工作開支及迎接上級計生協會工作檢查接待工作和先天性心臟病工作上海醫科大專家組來人發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，我單位無公務用車購置費支出和公務用車運行維護費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出12.55萬元，比上年決算數增加1.97萬元，增長18.62%。主要原因是單位人員增加日常公用經費增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.25萬元，用于赴上級主管部門培訓工作往返差旅開支等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，二級項目0個，共涉及資金88.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

績效評價組綜合評價：得分 97 分，等級為“優”。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部  附件

2023年度洪江市計劃生育協會整體支出績效自評報告 

洪江市計劃生育協會是市財政全額預算撥款單位。洪江市計劃生育協會內設機構包括：辦公室、宣傳教育和家庭服務股兩個。本單位編制人數6人，年末實有人數3人。

主要職能職責：協助市委、市政府貫徹落實國家、省、市有關人口和計劃生育法律、法規政策。強化宣傳教育，進一步發揮新聞媒體的宣傳作用，加大社會影響。開展計生家庭幫扶工作，聚焦計生困難家庭指導各級計生協深入開展“暖心行動”，認真實施計生“三結合”、創業貸款貼息、計生家庭維權、幸福工程和決勝小康等項目，做好計生計劃生育系列保險工作。精準實施計生特殊家庭重病大病住院護理和健康保險項目工作。參與服務鄉村振興促進家庭健康行動。

參與生育健康和優生指導服務。完成市委、市政府交辦的其他任務。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

年度預算資金總額為158.65萬元，其中基本支出70.37萬元，項目支出88.28萬元。

（二）項目支出情況

1.省級專項經費68.28萬元，其中省級專項補助：①基層計生協能力建設專項經費5萬元，②計生家庭項目經費63.28萬元，包括省補助計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼項目經費22.73萬元、計劃生育特殊家庭健康保險項目經費15.15萬元、計生“三結合”項目經費10萬元、生育關懷2.4萬元、創業貼息貸款13萬元。

2、本級財政年初預算計劃生育專項經費20萬元，包括計生系列保險15萬元，為全市計劃生育特殊家庭購買健康保險、5.29活動經費5萬元。

二、部門整體支出績效情況

（一）落實改革方案。11月9日，召開洪江市計生協第二次會員代表大會，落實2022年《洪江市計劃生育協會綜合改革方案》精神，選舉產生了新一屆理事會成員27名和會長、第一副會長和專職副會長各1名，兼職副會長2名，聘任了秘書長，配齊配強了市計生協會領導班子。

（二）強化宣傳倡導。緊扣學雷鋒志愿服務活動和“5.29”會員日等活動主題，組織開展了走訪慰問、愛心義診、健康培訓、評比表彰、文明倡導等群眾性活動，全面推進政策知曉率，大力宣傳優生優育，擴大協會活動覆蓋面和影響力。全年開展健康巡診5場次，維權志愿宣傳活動2場次，發放印有“助力生育支持 促進家庭健康”字樣的便攜式宣傳袋3000個，舉辦計生能力建設培訓1期，評選表彰各級計生協工作先進集體40個和先進個人66人，優秀志愿者18人。貫徹落實省計生協文件要求，認真組織實施網上計生協信息化平臺建設運行工作，積極完善“網上計生協”平臺數據。

（三）開展生育關懷。全市開展了計生困難家庭生育關懷走訪慰問活動4批次（春節、5.29會員活動日、端午節、中秋），走訪慰問計生困難家庭2596人次，發放慰問金45.35萬元；托依安江鎮民主社區和黔城鎮雙溪社區2個“暖心家園”服務陣地，組織計生特殊家庭開展春節座談，粽情端午、趣味游戲、健康體檢等一系列暖心服務活動4次，為32位計生特殊家庭人員每人發放米油，贈送暖心被、暖心健康包等物資，讓計生特殊群體失獨不失愛；開展計生系列保險業務培訓1次，加強保險宣傳力度，提高計生家庭抵御風險能力。

（四）助力生育支持。緊扣2023年5.29會員集中活動日“助力生育支持 促進家庭健康”的宣傳服務活動主題，開展了對全市自2022年1月以來原配夫妻生育三孩的168戶家庭進行全覆蓋走訪慰問，為他們送去了牛奶、紙尿褲和痱子粉等生活物資，助力生育支持，傳遞黨和政府的關懷和鼓勵。聘請市婦保院婦產科專家開展了優生優育知識講座1期，告知適齡群眾自覺進行免費孕前優生健康檢查，免費產篩等，降低出生缺陷發生風險，提高出生人口素質。與衛健局聯合開展了“走近托育 呵護成長”為主題的宣傳月活動，推動我市托育服務有序發展，助力生育服務。

（五）實施項目幫扶。爭取到省級項目資金60.88萬元，其中計生特殊家庭重病大病住院護理補貼專項資金22.73萬元，截至11月共發放住院護理補貼17.78萬元，發放181人次，發放到位率78.22%，發放準確率100%；健康保險專項資金15.495萬元，為全市1033個計生特殊家庭成員購150元/人?年健康保險，截至11月共理賠88起，賠付金額11.92萬元，賠付率76.93%；計生“三結合”和計生家創業貸款貼息項目各1個，資金23萬元，助力計生家庭發展生產。申請本級財政專項資金15萬元，為全市5000戶農村獨生子女家庭購買了30元/年?戶計生家庭意外傷害保險。開展計生家庭維權項目服務，協調幫助1位退休服刑人員恢復獨生子女父母獎勵金待遇。

（六）促進家庭健康。創建青春健康教育基地，聘請疾控中心專家和洪江市高級健康講師開展健康教育知識講座2期，制作展板和宣傳資料上街宣傳健康知識。成功承辦“健康萬家·暖心懷化”兒童先天性心臟病公益救治活動啟動現場會，開展先性病篩查2次，護送3名先性病患兒赴上海醫大醫院進行了免費手術，醫治效果良好，深受群眾好評。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 97 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

項目資金的撥付及時性有待提高，因財政資金周轉困難，項目資金撥付不及時，不能及時撥付到位。

五、下一步改進措施

（一）加強法規、制度學習。組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

（二）進一步貫徹落實各項規定。落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

 洪江市計劃生育協會2023年度部門決算