洪江市衛生健康局單位編制數63人，實有人數50人；退休干部職工83人。共設10個內設機構：辦公室（宣傳股）、規劃財務股（信息化股）、人事和科技教育股（離退休人員管理服務股）、法規和行政審批服務股、綜合監督股疾控和婦幼健康股（衛生應急辦）、基層衛生股、醫政醫管股（藥政股）、愛衛辦（對外稱市愛國衛生運動委員會辦公室）、人口監測與家庭發展股。

主要職責：1.貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查等16項職責。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況：2023年度基本支出1022.29萬元，主要用于人員支出806.88萬元，其中：基本工資231.54萬元、津貼補貼116.28萬元、獎金196.04萬元、機關事業單位養老保險71.54萬元、醫療保險繳費33.59萬元、其他社會保障繳費3.65萬元、住房公積金83.62萬元、其他工資福利支出16.69萬元，對個人和家庭補助支出53.94萬元；公用支出215.41萬元，其中：辦公費21.60萬元、印刷費9.08萬元、水電費6.30萬元、差旅費38.15萬元、維護及勞務費1.45萬元、租賃費4.14萬元、會議費0.21萬元、培訓費2.44萬元、公務接待1.6565萬元、勞務費7.73萬元、工會經費59.23萬元、福利費13.94萬元、其他交通費用40.20萬元、其他商品與服務支出9.29萬元。

（二）項目支出情況：2023年度我單位共計安排和使用專項資金11911.01萬元，經匯總整理，部門整體共計進行項目核算五大類21項；無除專項資金以外的其他項目支出情況。

1.社會保障和就業支出--死亡撫恤66.47萬元。主要為撥付胡昌孝死亡撫恤18.75萬元、蔣敬龍死亡撫恤20.48萬元、龍琦死亡撫恤27.24萬元。

2.衛生健康管理事務項目支出457.46萬元。主要用于：

（1）按月發放老年鄉村醫生生活困難補助115.95萬元；

（2）250位村醫購買村醫購買團體意外傷害險2.8萬元；

（3）2140位重點優撫對象和低保對象購買四類特困老年人意外傷害險4.9萬元；

（4）681位計劃生育特殊家庭購買城鄉居民醫保參合23.83萬元；

（5）肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治及監護人獎勵209.98萬元。其中發放578人次肇事肇禍精神障礙患者監護人獎勵78.08萬元、購買肇事肇禍精神障礙患者監護人保險36.4萬元、撥付肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治費95.5萬元；

（6）黔城區城區病媒生物防治30萬元；

（7）26家基層醫療機構及394家村衛室醫療廢物集中處置經費70萬元。

3.基層醫療衛生機構項目支出3284.50萬元。主要用于：

（1）基層鄉鎮衛生院年度包干經費2290.2萬元，具體為：26個鄉鎮衛生院（含社區衛生服務中心）人員包干經費970萬元、五險一金328萬元、鄉鎮工作津補貼457.2萬元、醫改定額補助450萬元、城鄉居民醫保25萬元、遺屬補助15萬元、一次性撫恤金45萬元；

（2）194個行政村衛生室運行經費116.4萬元：主要用于我市194個行政村衛生室辦公經費開支74.20萬元以及211位60歲以下從事公益性工作崗位鄉村醫生購買養老保險42.2萬元；

（3）基本藥物制度改革經費776.9萬元：其中村衛生室實施基本藥物制度改革403.6萬元、衛生院（社區衛生服務中心）實施基本藥物制度改革373.3萬元；

   （4）省補脫貧地區基層醫療衛生機構設備采購經費101萬元：主要擬用于配置3臺鄉鎮衛生院普通救護車以及66臺村衛生室健康一體機。

4.公共衛生支出4878.49萬元。主要用于：

（1）公共衛生服務4716.69萬元，具體為：基本公共衛生服務2729.6萬元、重大公共衛生服務307.2萬元、

（2）應對突發公共衛生事件--新冠疫情防控1679.89萬元，具體為：應對新冠感染救治高峰緊急購置醫療設備210萬元、60歲以上老年人“健康愛心包”采購260萬元、醫務人員慰問金111.38萬元、醫務人員臨時性工作補助880.17萬元、“乙類乙管”新冠患者救治費用118.34萬元、承接鶴城來洪人員集中隔離酒店100萬元；

（3）醫療服務與保障能力提升--衛生健康人才培養培訓9萬元，主要用于2023年度26位村醫培養培訓；

（4）農村基層衛生人才崗位津貼151.8萬元，主要用于鄉鎮（社區）衛生院886人次在職在崗具有初級及以上職稱醫療衛生技術人員人才津貼的發放工作。

5.計劃生育服務支出3224.08萬元。主要用于發放：

（1）城鎮獨生子女父母獎勵659.48萬元，主要用于按月撥付企保中心、居保中心委托代發我市符合條件的城鎮部分獨生子女父母獎勵，80元/月.人標準；

（2）通過財政一卡通系統發放17063人農村部分計劃生育家庭獎勵扶助1635.7萬元；

（3）通過財政一卡通系統發放1030位計劃生育家庭特別扶助910.78萬元（其中死亡550人，金額616.19萬元；傷殘353人，金額244.30萬元；手術并發癥127人，金額50.29萬元）；

（4）通過財政一卡通系統發放344位獨生子女保健費4.13萬元；

（5）用于全市符合條件的手術并發癥對象醫療救治費14萬元。

二、部門整體支出績效情況

（一）黨的建設。完善黨建責任聯系點制度，對黨委班子聯系支部進行了適當的調整，班子成員每季度對基層黨支部黨建工作進行分類指導和督查。配優配強基層黨支部班子，對安江醫院等3個黨支部書記進行了調整，完成市人民醫院等9個支部的換屆選舉工作，黃濤等50名共產黨員、蔣圣芳等7名黨務工作者、市疾控中心黨支部等7個基層黨組織獲衛健局黨委表彰。扎實開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動、洪江市“五溪先鋒”黨員志愿服務活動。在全系統各級黨組織和廣大黨員干部中大興調查研究，局領導班子成員深入開展“走基層、找問題、想辦法、促發展”活動，確定調研課題20個，已全部解決到位。

（二）深化醫藥衛生體制改革。一是組織相關人員赴平江、衡陽、鳳凰考察醫共體建設、藥品耗材集中配送等工作，起草了考察報告，明確了醫共體建設總體思路，主要措施。制定實施《洪江市醫療服務共同體建設實施方案》。二是采取與中國銀行合作共建方式，投資1493萬元，建設中醫醫院醫共體信息化項目，并依托信息化平臺構建5G智慧化急救服務體系，做到120院前急救與院內急救有效銜接、密切配合、統一管理，實現全市轄區內急診急救統一指揮與調度。三是啟動人民醫院改革，起草了人民醫院人員分流方案（討論稿）。四是推動藥品耗材集中配送。制定實施《洪江市藥品耗材集中配送工作方案》，成立以市長為組長、分管副市長為副組長，相關部門為成員的洪江市藥品耗材集中配送工作領導小組，學習和借鑒外地做法，在推動藥品耗材集中配送方面積累了一定經驗。

（三）疾病防控工作。全市各類傳染病防控及疫情處置實現全覆蓋，實施法定傳染病發病報告、自動預警信息管理和突發公共衛生事件監測。2023年無報告乙、丙類傳染病21種，采集流感樣本588份，各病種均能按監測方案要求完成監測任務。持續落實艾滋病、結核病等重大傳染病和地方病防控措施，做好嚴重精神障礙患者救治管理，推進慢性病綜合防控示范區建設。

（四）公共衛生服務。建立居民電子健康檔案37.03萬份，建檔率108.36%，家庭醫生累計簽約居民33.79萬人，簽約率91.2%。對高血壓、糖尿病等重點人群分級分類建立臺賬，積極開展入戶服務，做實做細履約服務，重點人群簽約14.14萬人，簽約率96.9%。對常住65歲以上老年人健康管理應管盡管,高血壓、糖尿病等慢病管理和肺結核、艾滋病等防控指標均達規定要求。

（五）優化生育政策。2023年全市出生人口2082人，同比減少162人，共有農村計劃生育家庭獎勵扶助對象17093人，發放金額1635.744萬元；計劃生育特別扶助對象987人，發放金額861.048萬元。聚焦生育支持，大力宣傳全面三孩生育政策，對響應國家號召生育三孩的168戶家庭進行全覆蓋走訪慰問，開展了“走近托育 呵護成長”為主題的宣傳月活動，計生困難家庭生育關懷走訪慰問活動，慰問計生困難家庭1596人次，發放慰問金59.82萬元；托依安江鎮民主社區和黔城鎮雙溪社區2個“暖心家園”服務陣地，組織計生特殊家庭開展春節座談，粽情端午、趣味游戲、健康體檢等一系列暖心服務活動4次，為計生特殊群體送上了一份關愛。

（六）人才隊伍建設。2023年新招錄農村訂單定向醫學本科生7人、本土化大專生11人。新增畢業訂單定向免費培養醫學本科生14人、大專20人入編，推送9名骨干醫師、骨干全科醫生到省三甲醫院湖南醫藥學院附一醫院、懷化市第二人民醫院進修。組織26名骨干鄉村醫生在洪江市人民醫院舉辦學習班；104人在洪江市中醫醫院參加了適宜技術培訓和實際操作技能培訓；通過學習和培訓，升級鄉村醫生在崗服務能力，更好的在家門口為群眾服務。

（七）項目建設。完成固投工程量投資10122萬元。市中醫醫院老住院樓、血透中心、內鏡中心、核茲共振室裝修已完工并投入使用。市人民醫院改擴建（救治能力提升）建設項目二期已完成公開招投標工作。

（八）健康扶貧與鄉村振興有效銜接。全市現有高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病4種慢性病脫貧人口6684人，已落實慢病家庭醫生服務管理6684人，核實監測對象患高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病4種慢性病420人，已落實慢病家庭醫生服務管理420人。全市農村重點監測對象共核實患者1807人，已住院救治或簽約管理1807人，救治率為100%。

（九）健康洪江建設。制定印發《2023年健康洪江行動工作要點》和《2023年度健康洪江行動工作考核評估方案》，安排健康洪江行動專項工作經費30萬元，將健康洪江行動工作納入市績效考核，全面實施健康洪江15大行動。

（十）愛國衛生運動。結合愛國衛生月活動，主動配合相關職能部門，結合創國衛指數測評標準，對標對表，逐條梳理，開展環境衛生整治。

（十一）安全生產工作。有序推進行業分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設，全行業形成安全風險分布四色圖30余幅。共組織21次安全生產督導檢查，出動檢查人員218人次，檢查醫療機構115家次，發現安全隱患139個，及時進行交辦，督促整改到位。

（十二）信訪維穩。認真做好計劃生育特扶家庭、非法行醫、醫療糾紛調解等信訪維穩工作，妥善化解了桑逸養老中心，安江婦保院外包等遺留問題。全年收到各類投訴案件125件，全部回復辦結。五是加強執法監督。全年辦理執法案件75件。對全市249家公共場所經營單位進行監督管理，下達衛生監督意見書300余份，立案3起,結案3起；對全市212家醫療單位進行了醫療衛生和傳染病防治監督檢查，下達意見書180份，立案4起，結案1起。組織開展對城區以及鄉鎮的26所中小學校及幼兒園開展了監督檢查，下達衛生監督意見書26份,立案3起，結案3起。

圓滿完成市委市政府各項目標工作任務，行業主管業務服務對象滿意度高，單位部門整體支出績效目標良好。

三、績效自評結果

經過績效自評：得分94分，等級為“優秀”。

四、存在的問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、資產管理工作有待進一步加強。一是對有國資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、累監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《預算法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

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