部門名稱

洪江市計(jì)劃生育協(xié)會                  

年度預(yù)算申請

（萬元）

資金總額：88.05萬元

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：88.05萬元

其中： 基本支出：68.05萬元

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：20萬元

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

1、協(xié)助市委、市政府貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策；

2、強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步發(fā)揮新聞媒體的宣傳作用，加大社會影響；

3、受開展計(jì)生家庭幫扶工作，聚焦計(jì)生困難家庭，指導(dǎo)各級計(jì)生協(xié)深入開展“暖心行動”，認(rèn)真實(shí)施計(jì)生“三結(jié)合”、創(chuàng)業(yè)貸款貼息、計(jì)生家庭維權(quán)、幸福工程和決勝小康等項(xiàng)目，做好計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)工作；

4、精準(zhǔn)實(shí)施計(jì)生特殊家庭重病大病住院護(hù)理補(bǔ)貼和加快保險(xiǎn)工作。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：開展健康促進(jìn)活動，促進(jìn)家庭健康。

目標(biāo)2：開展維權(quán)志愿服務(wù)活動，維護(hù)計(jì)生家庭合法權(quán)益。

目標(biāo)3：開展群眾性計(jì)劃生育宣傳活動，廣泛普及有關(guān)計(jì)劃生育的科學(xué)知識，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)、文明、健康、進(jìn)步的婚育觀念。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

健康巡診次數(shù)

5次

維權(quán)志愿宣傳活動次數(shù)

2次

發(fā)放計(jì)生宣傳袋數(shù)量

≤3000個

慰問計(jì)生困難家庭戶數(shù)

≤2596戶

質(zhì)量指標(biāo)

巡診工作達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

≤88.05萬元

時效指標(biāo)

完成及時率

12月底前完成

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

計(jì)生特殊家庭幸福感

提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障人口素質(zhì)

穩(wěn)步提高

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥95%

填報(bào)單位： 洪江市計(jì)劃生育協(xié)會                                單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

計(jì)生系列保險(xiǎn)

預(yù)算部門

洪江市計(jì)生協(xié)會

年度本級

預(yù)算金額

15

該項(xiàng)目支出上級資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年1-12月

實(shí)施期績效目標(biāo)

1、為全市5000戶計(jì)劃生育特殊家庭購買計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)

2、為全市農(nóng)村獨(dú)生子女家庭提供一定的保障

本年度績效目標(biāo)

1、為5000戶計(jì)劃生育特殊家庭購買30元/年*戶家庭意外傷害保險(xiǎn)

2、督促保險(xiǎn)公司及時賠付到位。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)投保數(shù)

5000戶

5000戶

質(zhì)量指標(biāo)

計(jì)生特殊家庭保險(xiǎn)購買率

100%

100%

發(fā)放對象準(zhǔn)確率

100%

100%

時效指標(biāo)

完成及時性

12月底前

12月底前

成本指標(biāo)

成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

≤15萬元

≤15萬元

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保障計(jì)劃生育特殊家庭健康

效果明顯

效果明顯

優(yōu)生優(yōu)育率

顯著提高

顯著提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障人口素質(zhì)

穩(wěn)步提高

穩(wěn)步提高

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥90%

≥90%

填報(bào)單位： 洪江市計(jì)劃生育協(xié)會                                單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

5.29活動經(jīng)費(fèi)

預(yù)算部門

洪江市計(jì)生協(xié)會

年度本級

預(yù)算金額

5

該項(xiàng)目支出上級資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年5-6月

實(shí)施期績效目標(biāo)

團(tuán)結(jié)各級鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會員群眾、大力弘揚(yáng)新型婚育文化，助力生育支持政策體系和生育友好型社會建設(shè)，倡導(dǎo)新型婚育文化、促進(jìn)全市人口高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)，開展群眾喜聞樂見的“5.29”宣傳活動。

本年度績效目標(biāo)

組織、發(fā)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)廣泛開展富有計(jì)生協(xié)特色的活動，聯(lián)合衛(wèi)健局、民政局、共青團(tuán)等部門，通過開展生育關(guān)懷基金籌集、文藝演出、優(yōu)生優(yōu)育知識宣傳咨詢等方式，大力宣傳新型婚育文化，開展家庭健康促進(jìn)工作。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

救助困難家庭戶數(shù)

50戶

50戶

召開5.29會員活動次數(shù)

1次

1次

質(zhì)量指標(biāo)

困難家庭得到及時救助

100%

100%

時效指標(biāo)

完成及時性

6月底前

6月底前

成本指標(biāo)

成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

≤5萬元

≤5萬元

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

服務(wù)洪江市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥90%

≥90%