一、部門（單位）基本概況

聯系人

鮑麗娜

聯絡電話

13974543399

人員編制

6

實有人數

5

職能職責概述

1、協助市委、市政府貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》等國家、省、市有關人口和計劃生育法律、法規和政策，統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。2、全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與計劃生育、家庭發展、生殖健康、基本公共服務和健康教育。3、拓展服務領域，推進生育關懷行動、家庭計劃行動、健康促進行動、家庭保健行動、計劃生育特困家庭扶助行動項目和失獨家庭計劃生育關懷幫扶項目、家庭健康促進、計劃生育系列保險、為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。4、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計劃生育保健、計劃生育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。5、推進計劃生育“多元共治”和基層群眾自治，教育引導廣大群眾自覺實行計劃生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。6、指導全市各級計劃生育協會開展工作和活動。7、完成市委、市政府交辦的其他任務。

年度主要

工作內容

任務1：綜合改革有序推進，修訂了市計生協機關職能配置、內設機構和人員編制，增加全額撥款事業編制一名；2：開展會員活動，以5.29會員日和7.11世界人口日為契機，廣泛開展走訪慰問、健康服務、免費義診等活動，大力宣傳全面三孩政策和性與生殖健康、家庭保健等知識，盡力滿足育齡群眾需求，舉辦會員活動162場，參與1897人次；3：積極開展計生困難家庭幫扶工作，深入推進生育關懷行動，利用春節、5.29活動日等節日為計生特困家庭送服務、送健康。4：大力開展系列暖心行動為計生特殊家庭排憂解難，端午和中秋節，計生特殊家庭人員聚集暖心家庭開展主題活動7場次，活動參與人數439人次；5：實施計生家庭維權項目，義務為廣大計生家庭提供法律幫助，暢通計生群眾維權渠道，在醫療機構開辟計生特殊家庭就醫綠色通道，提供重點慢病醫生簽約服務，多渠道全方位維護計生家庭合法權益；6：做好常態化疫情防控各項工作。利用朋友圈、微信群和抖音等，廣泛宣傳疫情信息和防控知識，動員引導廣大群眾嚴格遵守疫情防控規定，落實防控要求

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.主動參與疫情防控工作，全市共580余名基層計生協工作者和骨干會員參與疫情防控，助力打贏疫情防控阻擊戰。

2.認真開展生育關懷和暖心服務活動，全年共開展暖心家園服務活動7場，活動參與人數439人。走訪慰問計生困難家庭2289人，發放生育關懷慰問金41.63萬元，精準關懷計劃生育困難家庭，為計生特殊家庭發放重病大病住院護理補貼18.29萬元，發放205人次。

3.努力實施惠民項目工作，為全市適齡婦女年齡在49至60歲的5000戶農村獨生子女家庭購買意外傷害保險，為全市特殊家庭976人購買健康保險，計生家庭購買系列保險30.25萬元、發放住院護理補貼18.29萬元，為計生特殊家庭976人和5000戶獨生子女家庭提供切實有效的利益保障。

4.精心組織計生家庭維權等活動。深入大崇鄉調研計生特殊家庭重病大病住院護理補貼政策知曉情況，助力建立健全計生特殊家庭全方位幫扶保障機制。幫助1名失獨家庭申請到廉租住房一套，開展愛心診療355人次，提供計生法律政策咨詢服務245人次。

5.積極參與項目幫扶工作，爭取到省級計生“三結合”項目2個，資金15萬元，助力計生家庭發展生產，輻射帶動周邊計生困難家庭走上致富之路。

6.全年依托暖心家園開展主題活動7場次，活動參與人數439人次，發放慰問物資及慰問金3.5萬元，營造了“失獨不失愛”的和諧社會氛圍，使計生特殊家庭更有獲得感和歸屬感。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

135.65

135.65

1、局機關

135.65

135.65

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結   余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

135.65

58.13

47.56

10.57

77.52

1、局機關

135.65

58.13

47.56

10.57

77.52

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合 計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.01

1.01

1、局機關

1.01

1.01

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合 計

其中：

其  他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

0.996

0.996

1、局機關

0.996

0.996

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：開展計生家庭維權活動3次；

目標2：慰問計劃生育困難家庭2289人；

目標3：為全市976位計劃生育特殊家庭購買健康保險；

目標4：兌付計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼18.29萬元；

目標5：依托暖心家園開展主題活動7場次，活動參與人數439人，發放慰問物資及慰問金3.5萬元。

1、通過實施中國計生協家庭維權項目，積極開展志愿培訓和計生家庭維權項目政策法律咨詢及健康義診服務活動，全年共接收來電來訪77人次，提供政策咨詢58場，開展健康義診和咨詢服務3場，愛心診療355人次，提供計生法律政策咨詢服務245人次

2、全市范圍內慰問計劃生育困難家庭和計生抗疫工作者2289人，發放生育關懷資金41.63萬元。

3、通過對計劃生育特殊家庭購買健康保險和計生獨生子女家庭購買團體意外傷害保險，增強了計劃生育家庭抵御健康風險的能力。為976位計劃生育特殊家庭購買150元/份健康保險15.23萬元。為全市5000戶農村獨生子女家庭（育齡婦女49-60歲）購買30元/戶家庭意外傷害保險15萬元。2022年健康保險理賠160人次，賠付金總額18.17萬元；意外傷害保險理賠186人次，賠付金總額4.17萬元。

4、通過湖南湘財惠農補貼一卡通平臺分四批次兌付計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼205人次，兌付金額18.29萬元，兌付及時率和準確率100%。

6三結合項目資金10萬元用于黔城雙溪社區暖心家園開展暖心服務活動,5萬元用于洗馬鄉易家坊紅薯加工項目。

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓 名

職務/職稱

單 位

簽 字

鮑麗娜

三級主任科員

洪江市計生協

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

洪江市計劃生育協會為副科級群團組織序列，歸口市衛生健康局管理，屬市財政一級預算單位，市計生協主要貫徹落實黨中央關于計劃生育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、懷化市委、市委關于計劃生育工作的部署要求。按中共洪江市委機構編制委員會文件《關于增加洪江市計劃生育協會編制的批復（洪編〔2022〕80號）》文件規定，洪江市計生協定編制6人，內設辦公室和宣傳教育和家庭服務股兩個內設機構。目前計生協實際在編人數5人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2022年整體支出為135.65萬元。其中：一是人員經費47.56萬元；二是公用經費10.57萬元；三是項目專項經費支出77.52萬元，計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼18.29萬元、計劃生育特殊家庭健康綜合保險15.23萬元、基層計生協能力建設專項經費9萬元；計生“三結合“項目經費15萬元，本級財政年初預算計生系列保險經費15萬元，5.29活動經費5萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年基本支出58.13萬元，其中人員支出47.56萬元，公用經費10.57萬元，主要用于開展相關公務活動辦公、出差、地方計生協改革、5.29計生協會員活動、會員之家創建等費用開支，總體費用在年初預算之內。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2022年度整體專項資金安排情況為77.52萬元，其中：一是上級計生專項經費57.52萬元；二是納入本級財政年初預算的計劃生育協會專項經費20萬元。

其中：上級計生專項經費77.52萬元主要為：（1）省級專項經費57.52萬元。其中省級專項補助：①基層計生協能力建設專項經費9萬元（包括省補助縣級重點工作優秀單位獎勵5萬元、會員之家（村居民自治）暨健康促進服務陣地項目補助經費4萬元）；②計生家庭項目經費48.52萬元（包括省補助計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼項目經費18.29萬元、計劃生育特殊家庭健康保險項目經費15.23萬元）；計生“三結合”項目經費15萬元 ；（2）納入本級財政年初預算的計劃生育協會專項經費20萬元，分別是①計生系列保險經費15萬元；②5.29活動經費5萬元。

一年來通過市計生協工作人員與各相關部門的積極對接，已落實專項經費72.52萬元，尚有5萬元未到位，即為5.29活動經費。

2、專項資金實際使用情況分析

落實的77.52萬元專項經費主要用于：1.計劃生育家庭系列保險經費30.23萬元（其中：計劃生育特殊家庭健康保險15.23萬元、計劃生育家庭意外傷害保險15萬元）；2.計劃生育特殊家庭住院護理補貼18.29萬元；3.基層計生協能力建設專項經費9萬元；4.計生”三結合“項目經費15萬元；5.5.29活動費5萬元，

3、專項資金管理情況分析

2022年度，按照省財政廳《湖南省基層計劃生育協會能力建設補助資金管理辦法》的要求，堅持“公平公正、突出重點、嚴格審批、績效優先”的原則，按相關財經紀律進行合理合規合法使用，總體情況良好，專項資金發揮效果初步顯現。在資金使用和管理上，項目單位財務制度健全，手續完善，無浪費行為，不存在挪用及“雁過拔毛”等違規、違紀等現象。項目實施過程中無濫用職權、徇私舞弊、擅自改變項目資金扶助范圍和用途或降低支付標準的情況，也不存在貪污、挪用、扣壓、拖欠項目資金和弄虛作假、套取項目資金等違規違法現象。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

為提高專項資金的精準使用，協會根據專項資金的項目經費特點組織項目實施。對于計生特困家庭生育關懷、計劃生育特殊家庭住院護理補貼和健康保險項目的實施首先進行廣泛宣傳，再進行審核公示之后予以實施。住院護理補貼通過財政一卡通直接匯入受益人賬戶，健康保險費用則按照通過審核公示后確定的人數按150元/人.年匯入承擔該項目的保險公司賬戶。2022年涉及的計劃生育特殊家庭住院護理補貼18.29萬元全部通過財政一卡通平臺付款到位；計生系列保險經費15萬元則直接匯入中國人壽保險公司洪江市支公司賬戶。

（三）專項管理情況分析

為加大對項目管理力度，市計劃生育協會建立一檢查、二走訪、三審核、四跟蹤的項目管理制度，通過檢查基層協會申報表、檢查合作企業資料，進行有的放矢的逐一走訪核實，以便審核確定，在項目實施完畢后再進行跟蹤核實項目的預期經濟和社會效益，使有限的項目資金達到四兩撥千斤的效果。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年市計生協整體支出135.65萬元，其中人員經費47.56萬元，公用支出10.57萬元，項目支出77.52萬元。

五、存在的主要問題

2022年市計生協在資金安排、使用過程中始終遵循依法、依規、合理的原則，各項資金的安排和使用不存在問題。

六、改進措施和有關建議

目前我國人口結構面臨重大挑戰，國家計劃生育政策已進行重大調整，現已全面放開三孩政策，現在的計劃生育特殊家庭曾經為我國實現人口總體控制做出重大犧牲，為此特建議：

1.請求市財政每年安排20萬元生育關懷專項資金，用于幫扶計生特殊家庭和計生困難家庭。

2.及時撥付相應的計生特困家庭系列資金，加快資金的到位速度。

3.適當提高計生特困家庭系列補助標準。

2022年度部門（單位）整體支出績效評價評分表

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

投   入

目標

設定    （5分）

績效目標合理性

3

部門（單位）所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃的計1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責的計1分；

③符合部門制定的中長期實施規劃的計1分。

3

績效指標明確性

2

部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現的，計0.5分；③與部門年度的任務數或計劃數相對應的，計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配的，計0.5分

2

預算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。

在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。

編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。

目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公經費”變動率

3

部門（單位）本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。

“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。

項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

5

過   程

預算

執行   （20分）

預算完成率

3

部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。

預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。

預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結果≥90%，計2.5分；90%＞結果≥80%，計2分；80%＞結果≥70%，計1.5分； 結果＜70%計0分。

3

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算執行（20分）

預算調整率

3

部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。

預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

預算調整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

3

支付進度率

5

部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。

5

結轉結余率

3

部門（單位）本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。

結轉結余總額：部門（單位）本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。

目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公經費”控制率

3

部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。

“三公經費”控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；

政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

預算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

①已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關管理制度合法、合規、完整的，計2分；③相關管理制度得到有效執行的，計2分。

5

資金使用合規性

5

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續的，計1分；③項目的重大開支經過評估論證的，計1分；④符合部門預算批復的用途的，計1分；⑤未發生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

①按規定內容公開預決算信息的，計1分；②按規定時限公開預決算信息的，計1分。

2

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算

管理    （15分）

基礎信息完善性

2

部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

每發生一筆違反基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業務，扣0.5分，扣完為止。

2

資產

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①已制定或具有資產管理制度的，計1分；②相關資產管理制度合法、合規、完整的，計1分；③相關資產管理制度得到有效執行的，計1分。

3

資產管理安全性

5

部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。

每出現一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產保存完整；②資產配置合理；③資產處置規范；④資產賬務管理合規、賬實相符；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

5

固定資產利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

產   出

職責

履行   （20分）

實際完成率

6

1.兌付計劃生育特殊家庭住院護理補貼18.29萬元，發放計生家庭生育關懷資金41.63萬元，購買計生系列保險30.23萬元。

完成年初設定的數量指標相關內容的，計6分；設定多個數量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。

6

2.建成完善暖心家園2處、會員之家50處。

3、幫扶計生特困家庭558戶。

質量達標率

6

1.及時按規兌付住院護理補貼18.29萬元、發放生育關懷資金41.63萬元、購買計生系列保險30.23萬元。

達到年初設定的質量指標相關標準的，計6分；設定多個質量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質量標準的不計分。

6

2、按照上級要求建成暖心家園和會員之家

3、達到脫貧要求。

完成及時率

8

1.在年度期限內完成。

達到年初設定的時效指標相關工作進度目標的，計8分；設定多個時效指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作進度目標的不計分。

5

2、在年度期限內完成。

3、在年度期限內完成。

效   果

履職

效益   （20分）

經濟效益

15

1.項目實現新增凈利潤    萬元。

此三項指標根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。達到年初設定的效益指標相關工作目標的，計15分；設定多個效益指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作履職效益目標的不計分。

15

社會效益

2.兌付護理補貼205人次，慰問計生特困家庭2289人，,購買保險5976人份。

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象滿意度

90%（含）以上計5分；

80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

4

合計

100

97

2022年度本級項目績效評價基礎數據表

填報單位（章）：

日期：

項目名稱

主管部門

是否屬跨年度項目

項目整體實施情況

（跨年度項目）

本年度項目實施情況

資金到位情況

（萬元）

資金使用情況（萬元）

備注

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

資金到位時間

資金到位金額

商品和服務

人工勞務

其他

計劃生育特殊家庭住院護理補貼項目

市衛健局

否

100%

目標1：

100

全部兌付

1年

2022.12

18.29

18.29

計劃生育特殊家庭健康保險項目

市衛健局

否

100%

目標2：

100

全部完成

1年

2021.1

14.64

14.64

計生”三結合“項目

市衛健局

否

100%

目標3：

100

實現幫扶對象脫貧

1年

2022.12

15

15

基層計生協能力建設項目

市衛健局

否

100%

目標4：

100

提升基層計生協能力

1年

2022.12

9

9

計生家庭意外傷害保險

市衛健局

否

100%

目標5：

100

全部完成

1年

2022.12

15

15

”5.29“活動經費

市衛健局

否

100%

目標6：

0

未完成

1年

資金未到位