根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）及《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評工作的通知》等相關(guān)文件要求，我單位現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局單位的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、法制宣傳股、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股、污染防治股；二級機(jī)構(gòu)為：懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）人員編制情況

本單位2023年編制數(shù)34人。實(shí)有在編在崗人數(shù)30人。

（三）主要職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關(guān)部門擬定生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

6、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。

9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；對同級有關(guān)部門（單位）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況、對“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對貫徹落實(shí)不到位、整改不力的請?zhí)釂栘?zé)。

10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

目標(biāo)設(shè)定計(jì)劃：強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升執(zhí)法隊(duì)伍能力素質(zhì)、切實(shí)有效維護(hù)交通市場秩序、積極抓好道路維護(hù)工作、抓好貨運(yùn)物流市場集中整治工作、抓好在建項(xiàng)目質(zhì)量安全檢查工作、提高交通問題辦案效率、加大對違法違規(guī)的打擊力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境、扎實(shí)抓好黨建工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

1、2023年部門預(yù)算情況

我單位2023年年初支出總預(yù)算410.19萬元，其中：基本支出410.19萬元（工資福利支出320.27萬元，商品和服務(wù)支出89.62萬元）；無項(xiàng)目支出預(yù)算。

2、2023年部門決算情況

2023年度決算總支出4365.22元，其中：基本支出573.22元萬元，占總支出的13.13%，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出3791.90萬元，占總支出的86.87%，均為非基建項(xiàng)目。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出（辦公設(shè)備購置）。2023年基本支出573.22萬元較上年減少176.64萬元，減少了23.54%。

1、人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)471.75萬元，占基本支出的82.28%，較上年下降11.25%，主要是在職人員離職、退休減少了人員經(jīng)費(fèi)。

（1）工資福利支出457.98萬元，主要包括在職人員工資、津補(bǔ)貼、政策規(guī)定獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保障費(fèi)和其他工資福利支出等支出。

（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出13.76萬元。主要包括撫恤金、春節(jié)一次性生活補(bǔ)助費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)101.56萬元，較上年減少53.48%，主要是人員退休減少了日常公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出3846.04萬元。包括日常運(yùn)行正常的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、稅金及附加、其他商品服務(wù)支出等。

2.項(xiàng)目支出情況

2023年我單位項(xiàng)目支出為3791.90萬元，較上年233.83萬元，增加3558.07萬元，增加1521.65%，主要是本年度洪江市空氣自動監(jiān)測站設(shè)備更換及監(jiān)測、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水治理等消化存量實(shí)施項(xiàng)目增加。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.05萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”總體支出比上年減少2.56萬元，降低20.34%，是本年實(shí)際發(fā)生的支出數(shù)。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.21萬元，較上年減少3.77萬元，降低37.78%，主要是單位本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行政策；公務(wù)接待費(fèi)3.84萬元。

2022年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.63萬元，完成預(yù)算的65.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是第一年上收到懷化市財(cái)政預(yù)算，2月因沒有下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，1-2月的公務(wù)接待費(fèi)在縣級財(cái)政資金列支了1.37萬元，2022年實(shí)際公務(wù)接費(fèi)支出為4.13萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)3.84萬元比2022年公務(wù)接待費(fèi)4.13萬元減少0.29萬元，下降7.02%。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我單位無政府性基金預(yù)算支出情況。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

我單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價(jià)結(jié)論。

我單位在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，按照項(xiàng)目安排及時進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，做到收支合理。在具體工作中依法合理有效的使用每一項(xiàng)資金，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政的制度，建立嚴(yán)格的資金支付流程，專款專用。對2023年部門整體支出績效開展了評價(jià)，整體支出績效自評表自評得分100分，自評為優(yōu)。

（二）評價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評價(jià)情況）。

1、經(jīng)濟(jì)性分析

2023年年初預(yù)算410.19萬元，全年預(yù)算數(shù)4365.22萬元，年末決算數(shù)數(shù)據(jù)為4365.22萬元，執(zhí)行率100%。

2、目標(biāo)完成情況分析

（1）、加強(qiáng)政治建設(shè)，提升政治站位

扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，組織黨員集中學(xué)習(xí)16次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課12次。局黨支部認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度，召開支部委員會13次，支部黨員大會4次，上專題黨課8次；扎實(shí)開展主題黨日活動，黨員集中學(xué)習(xí)7次。實(shí)行黨建工作目標(biāo)考核，將績效考評與黨建工作有機(jī)結(jié)合。

（2）、全面落實(shí)生態(tài)環(huán)保督察交辦及反饋問題整改

2020年省生態(tài)環(huán)境環(huán)保督察“回頭看”交辦件20件及2021年第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察信訪交辦件12件均已辦結(jié)；下沉組現(xiàn)場指出問題3個都已完成整改；第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告反饋問題整改已有18個上報(bào)整改銷號，其余12個問題正在按時序進(jìn)度推進(jìn)整改；對已整改到位的問題開展巡查“回頭看”，防止污染反彈；對還未整改到位的問題，加強(qiáng)督察督導(dǎo)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，確保如期完成整改銷號。

（3）打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力推進(jìn)突出環(huán)境問題整治

推行建筑工地和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目揚(yáng)塵治理網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)建筑工地“6個100%”標(biāo)準(zhǔn)、完成150臺安裝任務(wù)和錄入國家平臺的非道路移動機(jī)械數(shù)量20%的抽檢工作、全市通過大氣污染綜合整治，取得了較好成效，空氣質(zhì)量趨于良好，空氣質(zhì)量優(yōu)良率97.5%、完成21處飲用水源保護(hù)區(qū)勘界定標(biāo)復(fù)核和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入工作和保護(hù)區(qū)內(nèi)構(gòu)筑物調(diào)查、完成了15個村農(nóng)村環(huán)境綜合整治。清江湖綜合治理項(xiàng)目已完成主體工程建設(shè)，通過整治，全市地表水考核洪江市斷面及黔城二水廠集中式生活飲用水源保護(hù)地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%。對環(huán)境違法行為共立案20起，行政處罰8起，移送行政拘留1起1人；責(zé)令改正環(huán)境違法行為20起。

（4）加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物及輻射安全管理工作

按時完成全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位以及一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生單位的固體廢物信息管理系統(tǒng)的申報(bào)登記工作，申報(bào)登記率達(dá)100%。共完成危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃備案企業(yè)51家，同時，督促涉輻企業(yè)工作人員參加輻射安全培訓(xùn)及考試。

（5）加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評管理

嚴(yán)格按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)資質(zhì)管理辦法》和生態(tài)環(huán)境部的具體要求，加強(qiáng)對環(huán)評機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。進(jìn)一步抓實(shí)排污許可登記和排污許可證核發(fā)工作，核發(fā)排污許可證3個，11家企業(yè)完成排污許可證延證。完成重點(diǎn)管理企業(yè)市級質(zhì)量抽查審核。

3、有效性分析

1、財(cái)政供應(yīng)人員配置控制率。2023年度編制人數(shù)34人，年末實(shí)際在崗在編人數(shù)30人，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率88.23%。

2、預(yù)算完成率。2023年年初預(yù)算410.19萬元，全年預(yù)算數(shù)4365.22萬元，年末實(shí)際支出4365.22萬元，預(yù)算完成率100.00%。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制率。2023 年度我單位日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額101.56萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額65.00萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率156.24%，公用經(jīng)費(fèi)控制大于預(yù)期目標(biāo)，需加以控制。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為10.05萬元，預(yù)算安排12.8萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為78.51%，三公經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5、滿意度在95%以上。通過調(diào)處環(huán)境污染糾紛和環(huán)境信訪等有效維護(hù)了人民群眾的合法權(quán)益和企業(yè)的正常生產(chǎn)，滿意度95%以上。

6、年初績效目標(biāo)實(shí)際完成好。對標(biāo)年初部門整體績效目標(biāo)，細(xì)化三級考核目標(biāo)和分解權(quán)重，考評得分100分。評級為優(yōu)秀。

七、存在的問題及原因分析

預(yù)算編制支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出存在差異，未考慮到后期項(xiàng)目可能的變化等，導(dǎo)致金額預(yù)算設(shè)置相差過大。

八、下一步改進(jìn)措施

強(qiáng)化績效目標(biāo)意識，及時督促各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集匯總年度數(shù)據(jù)和下達(dá)的任務(wù)資料，設(shè)立預(yù)算時充分考慮后期變化情況。

九、其他需要說明的情況

無。