根據《中華人民共和國預算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）及《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》等相關文件要求，我單位現將評價情況報告如下：

一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市生態環境局洪江市分局作為懷化市生態環境局單位的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法制宣傳股、環保督察協調股、行政審批股、污染防治股；二級機構為：懷化市洪江市生態環境綜合行政執法大隊、懷化市洪江市生態環境監測站。

（二）人員編制情況

本單位2023年編制數34人。實有在編在崗人數30人。

（三）主要職能職責

1、貫徹執行國家生態環境基本制度。會同同級有關部門擬定生態環境保護規劃、規范、制度，經批準后組織實施；會同同級有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2、負責統籌協調和監督管理生態環境保護工作。組織協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調突發生態環境事件的應急、預警工作，參與實施生態環境損害賠償制度。

3、負責監督管理減排目標的落實。根據上級核定污染物總量控制目標，組織制定并監督實施本轄區污染物排放總量控制計劃及相關措施，監督實施排污許可制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制，組織協調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂本轄區大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作；指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督農業面源污染治理工作；監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

5、指導協調和監督生態保護修復工作。監督管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導協調和監督各類自然保護地的生態環境保護工作；監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作；指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

6、負責核與輻射安全的監督管理。牽頭核安全工作協調機制有關工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理；監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

7、負責生態環境準入的監督管理。組織實施生態環境準入清單；按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。

8、負責生態環境監測工作。組織實施生態環境執法監測、應急監測、環境質量監測、污染源監測。

9、協調配合做好中央和省生態環境保護督察相關工作。指導、協調、督促生態環境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關部門（單位）貫徹落實生態環境保護決策部署情況、對生態環境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請提問責。

10、統一負責生態環境保護綜合行政執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。

11、組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護；開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范。

12、完成市生態環境局和縣市區委、區政府交辦的其他工作。

（四）績效目標設定情況

目標設定計劃：強化業務培訓，提升執法隊伍能力素質、切實有效維護交通市場秩序、積極抓好道路維護工作、抓好貨運物流市場集中整治工作、抓好在建項目質量安全檢查工作、提高交通問題辦案效率、加大對違法違規的打擊力度，持續優化營商環境、扎實抓好黨建工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

1、2023年部門預算情況

我單位2023年年初支出總預算410.19萬元，其中：基本支出410.19萬元（工資福利支出320.27萬元，商品和服務支出89.62萬元）；無項目支出預算。

2、2023年部門決算情況

2023年度決算總支出4365.22元，其中：基本支出573.22元萬元，占總支出的13.13%，使用內容為人員經費和日常公用經費；項目支出3791.90萬元，占總支出的86.87%，均為非基建項目。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

基本支出系保障我單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。具體包括：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出（辦公設備購置）。2023年基本支出573.22萬元較上年減少176.64萬元，減少了23.54%。

1、人員經費。人員經費471.75萬元，占基本支出的82.28%，較上年下降11.25%，主要是在職人員離職、退休減少了人員經費。

（1）工資福利支出457.98萬元，主要包括在職人員工資、津補貼、政策規定獎金、伙食補助、績效工資、職業年金、基本養老保險、基本醫療保險、其他社會保障費和其他工資福利支出等支出。

（2）對個人和家庭補助支出13.76萬元。主要包括撫恤金、春節一次性生活補助費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

2、日常公用經費。日常公用經費101.56萬元，較上年減少53.48%，主要是人員退休減少了日常公務用車維護運行費等。

商品和服務支出3846.04萬元。包括日常運行正常的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、 培訓費、“三公經費”、勞務費、委托業務費、工會經費、職工福利費、稅金及附加、其他商品服務支出等。

2.項目支出情況

2023年我單位項目支出為3791.90萬元，較上年233.83萬元，增加3558.07萬元，增加1521.65%，主要是本年度洪江市空氣自動監測站設備更換及監測、危險廢物處置費項目、農村生活污水治理等消化存量實施項目增加。

（三）"三公"經費使用和管理情況

“三公”經費支出10.05萬元。“三公經費”總體支出比上年減少2.56萬元，降低20.34%，是本年實際發生的支出數。其中公務用車運行維護費6.21萬元，較上年減少3.77萬元，降低37.78%，主要是單位本年度厲行節約，嚴格執行政策；公務接待費3.84萬元。

2022年公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.63萬元，完成預算的65.75%，決算數小于預算數的主要原因是第一年上收到懷化市財政預算，2月因沒有下達預算指標，1-2月的公務接待費在縣級財政資金列支了1.37萬元，2022年實際公務接費支出為4.13萬元。2023年公務接待費3.84萬元比2022年公務接待費4.13萬元減少0.29萬元，下降7.02%。

三、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金預算支出情況。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位無國有資本經營預算支出情況。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位無社會保險基金預算支出情況。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論。

我單位在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，按照項目安排及時進行預算調整，強化經費監督，做到收支合理。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金，認真執行財政的制度，建立嚴格的資金支付流程，專款專用。對2023年部門整體支出績效開展了評價，整體支出績效自評表自評得分100分，自評為優。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。

1、經濟性分析

2023年年初預算410.19萬元，全年預算數4365.22萬元，年末決算數數據為4365.22萬元，執行率100%。

2、目標完成情況分析

（1）、加強政治建設，提升政治站位

扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，組織黨員集中學習16次，黨組理論學習中心組集中學習12次，領導干部講黨課12次。局黨支部認真落實“三會一課”制度，召開支部委員會13次，支部黨員大會4次，上專題黨課8次；扎實開展主題黨日活動，黨員集中學習7次。實行黨建工作目標考核，將績效考評與黨建工作有機結合。

（2）、全面落實生態環保督察交辦及反饋問題整改

2020年省生態環境環保督察“回頭看”交辦件20件及2021年第二輪中央生態環保督察信訪交辦件12件均已辦結；下沉組現場指出問題3個都已完成整改；第二輪中央生態環境保護督察報告反饋問題整改已有18個上報整改銷號，其余12個問題正在按時序進度推進整改；對已整改到位的問題開展巡查“回頭看”，防止污染反彈；對還未整改到位的問題，加強督察督導，壓緊壓實工作責任，確保如期完成整改銷號。

（3）打好污染防治攻堅戰，全力推進突出環境問題整治

推行建筑工地和重點建設項目揚塵治理網格化管理，全面落實建筑工地“6個100%”標準、完成150臺安裝任務和錄入國家平臺的非道路移動機械數量20%的抽檢工作、全市通過大氣污染綜合整治，取得了較好成效，空氣質量趨于良好，空氣質量優良率97.5%、完成21處飲用水源保護區勘界定標復核和基礎數據錄入工作和保護區內構筑物調查、完成了15個村農村環境綜合整治。清江湖綜合治理項目已完成主體工程建設，通過整治，全市地表水考核洪江市斷面及黔城二水廠集中式生活飲用水源保護地水質達標率均為100%。對環境違法行為共立案20起，行政處罰8起，移送行政拘留1起1人；責令改正環境違法行為20起。

（4）加強危險廢物及輻射安全管理工作

按時完成全市危險廢物產生單位、危險廢物經營單位以及一般工業固體廢物產生單位的固體廢物信息管理系統的申報登記工作，申報登記率達100%。共完成危險廢物管理計劃備案企業51家，同時，督促涉輻企業工作人員參加輻射安全培訓及考試。

（5）加強建設項目環評管理

嚴格按照《建設項目環境影響評價資質管理辦法》和生態環境部的具體要求，加強對環評機構的監管。進一步抓實排污許可登記和排污許可證核發工作，核發排污許可證3個，11家企業完成排污許可證延證。完成重點管理企業市級質量抽查審核。

3、有效性分析

1、財政供應人員配置控制率。2023年度編制人數34人，年末實際在崗在編人數30人，財政供養人員控制率88.23%。

2、預算完成率。2023年年初預算410.19萬元，全年預算數4365.22萬元，年末實際支出4365.22萬元，預算完成率100.00%。

3、公用經費控制率。2023 年度我單位日常公用經費實際支出公用經費總額101.56萬元，預算安排公用經費總額65.00萬元，公用經費控制率156.24%，公用經費控制大于預期目標，需加以控制。

4、“三公經費”控制率。“三公經費”實際支出數為10.05萬元，預算安排12.8萬元，“三公經費”控制率為78.51%，三公經費控制達到預期目標。

5、滿意度在95%以上。通過調處環境污染糾紛和環境信訪等有效維護了人民群眾的合法權益和企業的正常生產，滿意度95%以上。

6、年初績效目標實際完成好。對標年初部門整體績效目標，細化三級考核目標和分解權重，考評得分100分。評級為優秀。

七、存在的問題及原因分析

預算編制支出項目金額和實際支出存在差異，未考慮到后期項目可能的變化等，導致金額預算設置相差過大。

八、下一步改進措施

強化績效目標意識，及時督促各項目負責人收集匯總年度數據和下達的任務資料，設立預算時充分考慮后期變化情況。

九、其他需要說明的情況

無。