第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同同級有關(guān)部門擬定生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；會同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實施本轄區(qū)污染物排放總量控制計劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險廢物、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

6、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。

9、協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；對同級有關(guān)部門（單位）貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況、對“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實情況進(jìn)行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請?zhí)釂栘?zé)。

10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

12、完成市生態(tài)環(huán)境局和縣市區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局作為懷化市生態(tài)環(huán)境局單位的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、法制宣傳股、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股、污染防治股；二級機(jī)構(gòu)為：懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊、懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算405.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款399.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款5.99萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少4.42萬元，下降率1.08%，主要原因是人員減少。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)405.77萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出405.77萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少4.42萬元，下降率1.08%，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為405.77萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出405.77萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為405.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資149.33萬元、績效工資57.15萬元、津貼補(bǔ)貼25.66萬元、辦公費(fèi)11.29萬元、差旅費(fèi)12萬元、水電費(fèi)5.3萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為5.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出5.99萬元，主要用于保證執(zhí)法大隊現(xiàn)場執(zhí)法檢查工作正常開展等方面；

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.5萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排50.8萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)減少（或增加）1.2萬元，下降2.3%，主要因為人員減少，主要用于：差旅費(fèi)支出，12萬元；水電費(fèi)支出，5.3萬元；辦公費(fèi)支出，5.3萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出405.77萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為405.77萬元，其中，基本支出405.77萬元，項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，具體為：事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員在崗線上培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)30人。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 第二部分  2024年部門預(yù)算表