第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家生態環境基本制度。會同同級有關部門擬定生態環境保護規劃、規范、制度，經批準后組織實施；會同同級有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2、負責統籌協調和監督管理生態環境保護工作。組織協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調突發生態環境事件的應急、預警工作，參與實施生態環境損害賠償制度。

3、負責監督管理減排目標的落實。根據上級核定污染物總量控制目標，組織制定并監督實施本轄區污染物排放總量控制計劃及相關措施，監督實施排污許可制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制，組織協調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂本轄區大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作；指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督農業面源污染治理工作；監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

5、指導協調和監督生態保護修復工作。監督管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導協調和監督各類自然保護地的生態環境保護工作；監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作；指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

6、負責核與輻射安全的監督管理。牽頭核安全工作協調機制有關工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理；監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

7、負責生態環境準入的監督管理。組織實施生態環境準入清單；按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。

8、負責生態環境監測工作。組織實施生態環境執法監測、應急監測、環境質量監測、污染源監測。

9、協調配合做好中央和省生態環境保護督察相關工作。指導、協調、督促生態環境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關部門（單位）貫徹落實生態環境保護決策部署情況、對生態環境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請提問責。

10、統一負責生態環境保護綜合行政執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。

11、組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護；開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范。

12、完成市生態環境局和縣市區委、區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市生態環境局洪江市分局作為懷化市生態環境局單位的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、法制宣傳股、環保督察協調股、行政審批股、污染防治股；二級機構為：懷化市洪江市生態環境綜合行政執法大隊、懷化市洪江市生態環境監測站。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市生態環境局洪江市分局部門預算編制范圍的包括：懷化市生態環境局洪江市分局（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算405.77萬元，其中，一般公共預算撥款399.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款5.99萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少4.42萬元，下降率1.08%，主要原因是人員減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數405.77萬元，其中，節能環保支出405.77萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少4.42萬元，下降率1.08%，主要原因是人員減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為405.77萬元，其中：節能環保支出405.77萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為405.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資149.33萬元、績效工資57.15萬元、津貼補貼25.66萬元、辦公費11.29萬元、差旅費12萬元、水電費5.3萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為5.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：執法工作經費支出5.99萬元，主要用于保證執法大隊現場執法檢查工作正常開展等方面；

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市生態環境局洪江市分局部門安排“三公”經費預算數為12.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市生態環境局洪江市分局部門機關運行經費63.5萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排50.8萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數減少（或增加）1.2萬元，下降2.3%，主要因為人員減少，主要用于：差旅費支出，12萬元；水電費支出，5.3萬元；辦公費支出，5.3萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市生態環境局洪江市分局部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出405.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為405.77萬元，其中，基本支出405.77萬元，項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年，本部門培訓費預算0.9萬元，具體為：事業單位工作人員培訓，內容為事業單位工作人員在崗線上培訓，預計人數30人。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第二部分  2024年部門預算表