第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計540.19萬元。與上年相比，減少3353.04萬元，減少720.07%，主要是因為2020年無項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計540.19萬元，其中：財政撥款收入524.07萬元，占97%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入16.12萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計540.19萬元，其中：基本支出540.19萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計524.07萬元，與上年相比，減少3365.16萬元,減少742.12%，主要是因為2020年無項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出524.07萬元，占本年支出合計的97%，與上年相比，財政撥款支出減少3365.16萬元，減少742.12%，主要是因為2020年無項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出524.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元；教育（類）支出0萬元;節能環保支出508.95萬元，占97.1%；農林水支出3.6萬元，占0.7%；住房保障支出11.52萬元，占2.2%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為455.87萬元，支出決算數為524.07萬元，完成年初預算的118.57%，其中：

1、節能環保支的（類）環境保護事務（款）行政運行（項）。

年初預算為455.87萬元，支出決算為508.95萬元，完成年初預算的111.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級中心工增加，追加了工作經費。

2、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的100%。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為11.52萬元，支出決算為11.52萬元，完成年初預算的100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出524.07萬元，其中：人員經費392.7萬元，占基本支出的74.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、五險一金。公用經費131.37萬元，占基本支出的25.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，支出決算為16.51萬元，完成預算的61.15%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因公出國（境）費本年無支出。

公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的36.75%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、減少接待次數；與上年相比增加0.04萬元，增長1%,減少（增長）的主要原因是……。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為12.1萬元，完成預算的80.67%，決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車的維修及油耗管理，與上年相比減少0.48萬元，減少3.97%,減少的主要原因是修理費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.41萬元，占0.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算12.1萬元，占2.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：本年無因公出國（境）支出。

2、公務接待費支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪團組79個、來賓440人次，主要是環保督察的專項檢查、污染防治攻堅業務檢查等費用發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市生態環境局洪江市分局（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費12.1萬元，主要是車輛維修及油費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出131.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）增加32.07萬元，增長24.41%。主要原因是：（具體增減原因由部門根據實際情況填列，機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開……會議，人數0人，內容為……；開支培訓費0.28萬元，用于開展省廳業務培訓，人數3人，內容為執法業務培訓；本單位無節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是環境監測用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已在本單位官網公開。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

見附件2