目錄

第一部分懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局單位概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同同級有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、規(guī)范、制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；會(huì)同同級有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)上級核定污染物總量控制目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施本轄區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)措施，監(jiān)督實(shí)施排污許可制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本轄區(qū)大氣、水、土壤，、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類自然保護(hù)地的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，參與生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理；監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)測。

9.協(xié)調(diào)配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作；對同級有關(guān)部門（單位）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況、對生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況、對“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，對貫徹落實(shí)不到位、整改不力的提請問責(zé)。

10.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

11.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范。

12.完成市生態(tài)環(huán)境局和市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、法制宣傳股、環(huán)保督察協(xié)調(diào)股、行政審批股、污染防治股共7人；2個(gè)二級機(jī)構(gòu)為：懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共10人、懷化市洪江市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站共17人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局單位本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)3893.23萬元。與2018年相比，減少2700.74萬元，減少41%，主要是因?yàn)樯霞夗?xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3893.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余2660萬元，占68.4%，財(cái)政撥款收入1211.32萬元，占31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4萬元，占0.1%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.92萬元，占0.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3893.23萬元，其中：基本支出628.38萬元，占16.14%；項(xiàng)目支出3264.85萬元，占83.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3871.32萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)2660萬元），與2018年相比，減少2722.65萬元，減少41.29%，主要是因?yàn)樯霞夗?xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3871.32萬元，占本年支出合計(jì)的99.44%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少62.59萬元，減少1.6%，主要是因?yàn)樯霞夗?xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3893.23萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出3855.32萬元，占99.03%；交通運(yùn)輸支出（類）支出20萬元，占0.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出17.92萬元，占0.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為468.3萬元，支出決算數(shù)為3893.23萬元，完成年初預(yù)算的831.35%，其中：

1、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為468.3萬元，支出決算為3855.32萬元，完成年初預(yù)算的823.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加項(xiàng)目資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加的項(xiàng)目資金。

3、交通運(yùn)輸支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加的項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出624.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)525.08萬元，占基本支出的84.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金.....；公用經(jīng)費(fèi)99.3萬元，占基本支出的15.9%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.5萬元，支出決算為16.96萬元，完成預(yù)算的61.67%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為4.37萬元，完成預(yù)算的34.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少8.13萬元，減少65.04%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的83.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少2.42萬元，減少16.13%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.37萬元，占25.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.58萬元，占74.22%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容無

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓348人次，主要是其他單位前來學(xué)習(xí)和聯(lián)系業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.58萬元，主要是車輛維修及油費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.92萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出17.92萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出17.92萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等。

（一）預(yù)算績效管理開展情況

2019年我市環(huán)境保護(hù)事業(yè)得到了上級和市委、市政府的高度重視，在資金安排上得到了極大的傾斜和幫助，全年共得到專項(xiàng)資金3264.85萬元。主要用于清江湖污染底泥環(huán)保琉浚工程及清江湖河濱緩沖帶建設(shè)工程等項(xiàng)目建設(shè)2749.66萬元；建設(shè)三個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站附屬工程及環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法業(yè)務(wù)用房281.29萬元；國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測46.8萬元；國家生態(tài)文明建設(shè)示范市規(guī)劃編制、清江湖水質(zhì)良好湖泊生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制、洪江市環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制項(xiàng)目187.1萬元；并完成了市委、市政府交辦的其他工作。

（二）績效目標(biāo)

1、按時(shí)完成機(jī)構(gòu)改革和埀改工作，在改革過程中保證國有資產(chǎn)不流失，平穩(wěn)過渡。2、繼續(xù)完成污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)任務(wù)。3、按時(shí)完成國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測任務(wù)并按時(shí)上報(bào)國家數(shù)據(jù)和資料文本，力爭我市重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付量有所提高。4、完成洪江市德坤礦業(yè)貿(mào)易公司污染埸地修復(fù)項(xiàng)目、清江湖污染底泥環(huán)保疏浚項(xiàng)目、清江湖河濱緩沖帶建設(shè)項(xiàng)目。5、完成市委市政府下達(dá)的其他仼務(wù)。

（按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加47.8萬元，增長92.82%。主要原因是：上級督察督辦任務(wù)增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開……會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開支培訓(xùn)費(fèi)2.97萬元，用于開展環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為參加省廳環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是……。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額167.31萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出58.41萬元、政府采購服務(wù)支出108.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.31萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是環(huán)境監(jiān)測用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件2：2019年部門決算公開表