目 錄

第一部分 洪江市市場監督管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

洪江市市場監督管理局概況

一、部門職責

負責市場綜合監督管理、市場主體統一登記注冊、組織和指導市場監管綜合執法工作。依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，根據授權負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷工作；依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。擬訂推進質量強市戰略政策措施并組織實施，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度，組織質量事故調查、貫徹實施缺陷產品召回制度；監督管理產品防偽工作。負責產品質量安全風險監控、全市監督抽查工作，綜合管理特種設備安全監察、監督工作。

組織制定食品安全相關政策并組織實施，負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作；建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。

負責統一管理計量工作；規范、監督商品量和市場計量行為。依法承擔地方標準立項、編號和發布工作，指導開展標準化試點示范工作。推行采用國際標準。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作，配合推進知識產權強省建設。保護知識產權和負責知識產權創造利用。組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法實施合同行政監督管理，依法查處合同欺詐等違法行為；管理動產抵押登記，組織監督管理拍賣行為。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市場監督管理局單位內設機構包括：市場監督管理局內設機構15個，分別為辦公室、計財股、人事教育股、政策法規股、信用監督管理股、食品安全監督管理股、餐飲食品安全監督管理股、藥品醫療器械監督管理股、消費者權益保護股、特種設備安全監察股、網絡交易和廣告監督管理股、標準計量監督管理股、質量監督管理股、知識產權保護與管理股、行政審批服務股。

市場監督管理局所屬事業單位6個，分別為市場監管綜合行政執法大隊（副科級）、檢驗檢測所（股級）、食品藥品技術安全評審中心（股級）、信息中心（股級）、個私協發展指導中心（股級）、消費者委員會（股級）。市場監督管理局直屬行政機構2個，行政許可登記登記服務中心、投訴舉報中心。派出機構鄉鎮所20個。

（二）決算單位構成。納入2022年部門決算編制范圍有市場監督管理局部門本級和市場監督管理局所屬事業單位6個，行政機構2個，派出機構鄉鎮所20個。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2486.89萬元。與上年相比，增加502.41萬元，增長25.34%，主要是因為工資、職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加，以及退休人員生活補助的增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2485.38萬元，其中：財政撥款收入2485.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2486.89萬元，其中：基本支出2299.65萬元，占92.25%；項目支出187.24萬元，占7.75%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計2486.89萬元，與上年相比，增加502.41萬元，增長25.34%，主要是因為工資、職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加，以及退休人員生活補助的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2486.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加502.41萬元，增長25.34%，主要是因為工資、職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加，以及退休人員生活補助的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出2486.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2145.13萬元，占86.26%；社會保障和就業支出192.64萬元，占7.74%;衛生健康支出67.9萬元，占2.73%;住房保障支出81.21萬元，占3.27%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1694.24萬元，支出決算數為2486.89萬元，完成年初預算的147%，其中：

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1176.9萬元，支出決算為1957.89萬元，完成年初預算的166%，

2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，

3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。

年初預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的100%，

4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為166.24萬元，支出決算為166.24萬元，完成年初預算的100%，

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為171.51萬元，支出決算為171.51萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資調整導致養老保險基數增加。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為17.05萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預算的100%，

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為67.9萬元，支出決算為67.9萬元，完成年初預算的100%，

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為81.21萬元，支出決算為81.21萬元，完成年初預算的100%，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2299.65萬元，其中：

人員經費2046.35萬元，占基本支出的88.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、醫療保險、其他社會保險、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員生活補助。

公用經費253.29萬元，占基本支出的11.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為49.55萬元，支出決算為26.91萬元，完成預算的54.31%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為16.97萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的6.31%，決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制招待金額及次數，與上年減少1萬元，減少48%,減少的主要原因是每年按財政要求控制降幅比例。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為32.58萬元，支出決算為25.84萬元，完成預算的79.31%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務用車的次數減少車輛維修次數，與上年相比增加13.58萬元，增長100%,增長的主要原因是油價上漲，隨著車輛使用次數和時間增長，車子維修次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.07萬元，占0.04%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算25.84萬元，占1.04%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為1.07萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓185人次主要是迎接懷化市和省局領導下來檢查工作及指導交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為25.84萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費25.84萬元，主要是車輛加油、維修維護等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出253.29萬元，比上年決算數增加44.22萬元，增長21.15%。主要原因是工會經費和辦公開支的增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額64.22萬元，其中：政府采購貨物支出64.22 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額64.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，在市局的領導下，堅持依法行政、執法為民，穩中求進，改革創新，積極作為，突出抓改革強監管促發展，各方面工作穩步推進。主要績效如下：

1、聚焦安全監管，在嚴守安全底線上壓實責任。

開展了節假日食品市場、酒類產品質量、食用植物油、固體飲料、嬰幼兒奶粉、食品安全護苗、護老行動、食品冷庫及冷凍冷藏食品、非洲豬瘟及白板肉、疫情防控食品安全等專項整治工作，共出動執法人員6108人次，出動執法車輛千余臺次，檢查食品經營戶2395戶次，查處流通環節食品案件立案23起，辦結22起。加大對農貿市場（鄉鎮集市）、超市、餐飲單位的監督檢查力度，多措并舉做好非洲豬瘟防控、打擊生豬私屠濫宰和市場白板肉整治，嚴查兩證兩章，嚴格執行索證索票、進貨查驗制度，嚴禁采購使用來歷不明、未經檢驗檢疫的豬肉、肉制品，開展專項執法行動105次，出動執法人員2106人次，出動執法車輛159臺次，發放相關通告文件等告知書200份，查扣無肉品品質檢驗合格證、章豬肉104.76公斤。

2、加大監管力度，在維護市場秩序上精準發力。

完成流通環節食用農產品抽檢1040批次，完成檢驗1040批次，合格1020批次，合格率98.07%，檢驗結果錄入上報率100%；預包裝食品散裝食品監督抽檢22批次，抽檢結果均及時通過政府門戶網站向社會公眾予以公示。抽樣農資肥料樣品39份，查辦抽檢不符合企業標準肥料案件1起。

3、優化營商環境，在激發高質量發展上增添動能。

今年已隨機抽查各類市場主體145戶，已完成實地核查并公示。持續加強企業年報工作，2019年度參加年報企業1997戶，年報率91.15%，參加農民專業合作社年報687戶，個體工商戶已年報11890戶，下一步將對因未年報被列入經營異常的企業滿3年仍未履行公示義務的企業列入嚴重違法企業名單。

截至2020年三季度，洪江市2020年申請商標771件，注冊商標703件。利用“黔陽牌”馳名商標品牌優勢，打造“互聯網+產業扶貧”新模式，將黔陽冰糖橙等特色農產品銷往全國各地，并走出國門遠銷加拿大，產業帶動30多萬農民及4萬多貧困戶穩定脫貧致富。全年完成發明專利申報103件，同比增長26%，超出年度任務11件。截至11月中旬，各類專利授權60件，其中發明專利授權2件；全市擁有發明專利23件，每萬人發明專利擁有量達0.54件。

4、夯實基層基礎，在抓好監管隊伍建設上提質增效。

局黨組書記與班子成員、各股室、隊、所負責人簽訂黨風廉政目標責任書，明確責任，把推進黨風廉政建設與業務工作緊密結合，一起部署，一起落實，一起檢查，確保黨風廉政建設責任制落到實處。組織全局干部職工深入開展了廉政警示教育活動，觀看廉政警示教育片。把作風提升與干部評優評先、提拔晉級掛鉤，有力促進干部擔當作為。

積極組織廣大黨員干部認真學習貫徹十九大精神、習近平總書記視察湖南重要講話精神、《習近平談治國理政》第三卷、《中國共產黨章程》《準則》《條例》等，堅持“三會一課”制度、民主評議黨員制度、民主生活會制度等黨內政治生活制度常態化、制度化。自覺增強黨要管黨、全面從嚴治黨的意識，認真落實支部書記“第一責任”職責，建立健全黨支部建設工作制度，做到定時開會、定時檢查、定時解決難題，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，班子成員配合抓，齊抓共管的工作格局。積極創建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”模范機關，進一步提升機關黨建工作。

（二）存在的問題及原因分析

當年預算執行仍然存在偏差，因結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

財政預算資金不能及時到位，影響工作的開展進度。因及時與財政溝通協調，盡量保證項目工作經費按時到位，保證工作的順利開展。

規范賬務處理，提高財務信息質量；嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。