第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1982.97萬元。與上年相比，增加241.79萬元，增長13.88%，主要是因為職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1982.97萬元，其中：財政撥款收入1982.97萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2031.1萬元，其中：基本支出1943.15萬元，占95.67%；項目支出87.96萬元，占4.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1982.97萬元，與上年相比，增加241.79萬元,增長13.88%，主要是因為職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2031.1萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加321.74萬元，增長18.82%，主要是因為職業年金、養老保險繳費和其他社會保障支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2031.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出118.33萬元，占5.83%； 社會保障和就業支出259.55萬元，占12.78%;衛生健康支出1540.66萬元，占75.85%；住房保障支出112.57萬元，占5.54%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1775.24萬元，支出決算數為2031.1萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）行政運行（項）。

年初預算為30.37萬元，支出決算為30.37萬元，完成年初預算的100%，2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，

3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）市場主體管理（項）。

年初預算為13.66萬元，支出決算為13.66萬元，完成年初預算的100%，

4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）市場秩序執法（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，

5、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）藥品事務（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，

6、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）食品安全監管（項）。

年初預算為40.44萬元，支出決算為40.44萬元，完成年初預算的100%，

7、一般公共服務支出（類）市場監督管理事物（款）其他市場監督管理事務（項）。

年初預算為5.85萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預算的100%，

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為88.45萬元，支出決算為148.45萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資調整導致養老保險基數增加。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.1萬元，完成年初預算的100%。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為68萬元，支出決算為108萬元，完成年初預算的100%，

11、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務支出（款）行政運行支出（項）。

年初預算為1437.9萬元，支出決算為1540.66萬元，完成年初預算的100%，

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為62.57萬元，支出決算為112.57萬元，完成年初預算的100%，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1943.15萬元，其中：人員經費1734.08萬元，占基本支出的84.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費209.07萬元，占基本支出的10.76%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為73.27萬元，支出決算為55.81萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為18.8萬元，支出決算為2.08萬元，完成預算的11.1%，決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制招待金額及次數，與上年相比增加0.48萬元，增長30%,主要原因是今年省局、懷化市局來我局檢查工作次數增多。

公務用車購置費支出預算為41.47萬元，支出決算為41.47萬元，完成預算的100%。

公務用車運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為12.26萬元，完成預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是油費價格上漲導致預估經費有差，與上年相比減少6.15萬元，減少33.4%,減少的主要原因是嚴格控制了用車次數減少油費及維修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.08萬元，占3.73%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算53.73萬元，占96.27%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.08萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓315人次，主要是省局、懷化市局、其他縣局來我局檢查工作、交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為53.73萬元，其中：公務用車購置費41.47萬元，主要是更新了4臺鄉鎮所的執法車輛，原來車輛因年久已無法再維修，且有安全隱患，不能再使用。公務用車運行維護費12.26萬元，主要是車輛加油、維修保養、車子年檢、車輛保險費等支出，截止到2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款無收入。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出209.07萬元，比年初預算數減少3.93萬元，降低1.85%。主要原因是：其他工資福利支出占用了運行經費。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛9輛，其中，主要執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1 個，共涉及資金40.44 萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.97%。。

我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2031.1 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位較好地完成了預期目標，綜合得分80分，評價等次，良好。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

2021年市場監督管理局決算公開表