目錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。組織實(shí)施第一、二、三產(chǎn)業(yè)等社會發(fā)展基本狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，且對發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市統(tǒng)計(jì)局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)股、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市統(tǒng)計(jì)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市統(tǒng)計(jì)局部門本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)389.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款389.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加94.77萬元，主要原因是財(cái)政將基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)389.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出302.89萬元，社會保障和就業(yè)支出63.18萬元，住房保障支出22.86萬元，支出較去年預(yù)算增加94.77萬元，其中基本支出增加99.77萬元，項(xiàng)目支出減少5萬元。支出較去年增加94.77萬元，主要原因是增加了工資福利性支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為389.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為344.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：城鄉(xiāng)居民住戶調(diào)查支出5萬元，主要用于記賬戶的記賬補(bǔ)貼等方面；勞動力調(diào)查支出5萬元，主要用于調(diào)查員勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等方面；全國第五次經(jīng)濟(jì)普查支出5萬元，主要用于普查宣傳、會議費(fèi)等方面；人口抽樣調(diào)查支出5萬元，主要用于調(diào)查對象補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等方面；四上工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等方面；四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼支出5萬元，主要用于四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員勞務(wù)費(fèi)等方面；統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)5萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等方面；限額以下抽樣調(diào)查支出5萬元，主要用于勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等方面；農(nóng)作物遙感調(diào)查支出5萬元，主要用于勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2023年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款43.62萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加12.12萬元，提高38%，主要因?yàn)樵黾恿巳藛T增加經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降62.5%，主要因?yàn)閳?jiān)持厲行節(jié)約原則，縮減招待費(fèi)支出。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年本單位一般性支出預(yù)算30.12萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出389.43萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出45萬元，其中：城鄉(xiāng)居民住戶調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)5萬元，勞動力調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)5萬元，全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)5萬元，四上工作經(jīng)費(fèi)5萬元，四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼支出5萬元，統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)5萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等方面，限額以下抽樣調(diào)查支出5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算公開表

附件：120001 洪江市統(tǒng)計(jì)局本級部門預(yù)算公開表